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1、山西美锦建材2012年度工作计划我公司年产30万m3加气混凝土砌块生产线于2011年6月12日投产，经过三个月的带料调试及试生产，于九月份生产线达到达并超过设计产量，连续三天达到日产量1000M3以上，全月完成22000m3产量，产品质量达到国家5.0Mpa优等品的标准，很快在吕梁和晋中太原占领打开市场，但由于市场竞争激烈，我公司进入市场时间较短，不能实现产销平衡，9-12月一直采取以销定产。2012年国家宏观经济形势不容乐观，固定资产投资项目尤其是房地产行业仍是国家调控范围，对建材产品的市场需求量减少，加气砼砌块市场竞争形势严竣，太原市十四家加气砼砌块厂2011年产能接近200万3m，严重供
2、大于求，并且吕梁、晋中还有新的生产线在建设中，我们面临着前所未有的竞争压力。因此，产品市场销售的困难会越来越大，市场如战场，无情而且公平的，我们唯一的出路就是加快提升公司的综合竞争力，化危为机，勇敢面对市场的挑战。一、主要工作指标1、加气砼砌块产销量25万m3，成品质量合格率97%2、加气砼砌块全年平均出厂价格140元m3，销售额3500万元3、利润180万元二、年度加气产销量逐月分解计划表月份1生产量(m3)0销售量(m3)2000220003000320000220002500025000250002600028000300002500020000250000250002500025000
3、25000280002500025000300002500015000250000456789101112合计三、产品成本分解表粉煤灰加气砌块单位成本每模用量单位数量单序号一指标名称原料消耗3粉煤灰kg/m14.4外购：自用=7：348030元/吨240元/吨300元/吨85元/吨生石灰水泥石膏150303691.7204035.6140000元/吨铝粉g/m合计66.7元二能源消耗30.4水t/m0.82元/吨3电汽kwh/m20kwh0.1590.45元/度120元/吨3t/m1827.8元2元三修理费脱模剂四五六七2元12元6元工资人110码垛劳务费折旧费10%10元八九管理费2元128
4、.53元生产总成本销售成本总成本十十一十二131.5元8.5元利润四、年度原料及资金平衡一原料消耗粉煤灰每方用量每方单价元全年用量全年资金需求量(万元360)120000吨外购84000吨480生石灰水泥石膏1503036937500吨7500吨5000吨90022542.51.72040铝粉5.6100吨140二能源消耗水0.40.8100000吨20电20kwh0.159500000kwh225汽18375000吨450三修理费2元50四五六七脱模剂工资2元1250110300150250码垛劳务费折旧费6元10元10%八九管理费销售费2元3元5075十合计3187.5五、月度原料资金平衡
5、表主要原料用量吨资金需求量万元生产量月份粉煤(m3)灰生石灰水泥石膏铝粉外部集团内部12000000500200096030060400.881503032000022000960030003300600660400440260460130100一季度105608.84562200025000250001056012000120003300375037506607507504405005008.810102002803506010080二季度2160720003456010800144028.883024078925000260002800012000124801344037503900420
6、07505001022024024060606078084052010411.2560三季度237079000379201185031.67001801580101130000250001440012000450037509007506005001210300300808012220001056033006604408.8250100四季度77000369601155037500231075001540500020850260780合计2500001200001002840六、年度重点工作1、三月份办理工程竣工验收2、四月份办理免税工作3、试验西湖电厂粉煤灰、炉渣最大程度减少外购粉煤灰量，降低成本。4、金属镁渣生产替代水泥，降低生产成本。5、6月份召开用户座谈会，加快产品占领市场步伐。山西美锦建材公司2012年2月5日
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