信息化管理办法

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1、公司信息化管理办法（初稿）一.总则 1. 为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。 2. 美源集团各二级单位、分/子公司、职能部门等各从事信息化建设部门，均适用本办法。3. 信息化水平是衡量企业管理水平的重要标志，信息化的建设与引进、推广与应用是一项对企业发展具有战略意义的系统工程。因此，信息化的建设是一项集团公司全体员工参与的工作。4. 信息化是实现企业战略目标的重要因素，信息化规划是集团公司整体规划中的重要组成部分。5. 信息化工作的基本任务是建立和逐步发展公司的信息化应用系统，最终形成决策层，业务层，各单位、公司及职能部门三级信息化网络系

2、统，成为支持企业高效发展的重要手段。6. 为了加强美源集团信息资源的开发利用，切实推进企业的信息化工作，提高企业的竞争能力，使公司信息化管理科学化、规范化、程序化。二.管理原则和体制 7. 信息化工作实行统一领导，分级管理，相互协调的管理方式。8. 公司按集中与分散相结合原则，设立中心机房，各部门配备电脑系统。9. 公司采取集中与分散的原则管理公司软硬件资源，各个综合部信息专员管理分公司的硬件资源，信息部统一部署软件资源。10. 信息部对各个公司及综合部的信息专员进行垂直管理，统一制定信息管理相关制度，统一分配软件资源，有权协调分公司各个信息专员进行统一部署软硬件资源；信息专员在信息部的统一指

3、导下，维护子公司的软，硬件资源。11. 计算机硬件系统统一由信息专员来管理，维护，建帐，资料汇总于信息部。12. 信息部协调信息管理员负责各个电脑设备和系统的安全，正常的运行。13. 在公司总经理与集团办领导下，统一制定信息化管理办法。三.电脑系统选型与购买1. 信息化设备的部署要按照总体规划、统一选型、以软定硬、统一审批和检查验收的原则进行配置。2. 按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，公司列入固定资产投资计划，经公司总经理批准方可采购。 3. 根据购买单位需求，由信息部基于各类电脑性能、价格之后选择性价比高和扩展性好的机型，至少提供两种以上机型及价格交

4、由使用部门备选 。 4. 电脑设备采购需选择不少于两家的专业电脑公司提供报价及服务，信息部及信息管理员提供配置清单，并通过审计审核价格，方能采购，并要求设备提供商提供送货服务。为了提供一致的服务，可通过年度供应商招标来确定年度供应商，信息部和信息专员提供年度配置，审计抽查审核价格。5. 涉及重大电脑设备及软件的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。 6. 电脑采购过程中，信息管理员做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统运行的可行性，并安装到位由使用人签收。 7. 采购电脑设备后，由信息专员保管电脑资料（驱动，应用软件等光盘与电脑纸质资料）。8. 电脑设

5、备采购后，各个综合部登记固定资产，并要求使用人签收，存入档案。四.电脑设备使用与管理1. 信息专员建立个人使用设备台账，台账按照每台电脑设备一份，标明配置和编号，员工签收后对其所使用办公资产的完整性和安全性负责，如有遗失和损坏照价赔偿（正常损耗除外）。以台账为基础确定每台电脑设备必须有相关责任人。2. 入职员工分配电脑，由信息专员清理和备份配备电脑的数据，安装合适的软件，建立新员工个人办公资产台账；离职员工，由信息专员按照台账检查计算机配置，由信息专员认可后签字，才能离职，并同时变更办公资产监管人或使用人台账。办法同四.1条。任职期间如有配件配置的增减变更，由信息专员实施并同时更新个人资产台账

6、，员工签收备查。3. 电脑及设备不允许未经信息专员确认实施调配。在公司内岗位异动，办公资产随人异动。如果因岗位异动要实施个人办公资产变更，经信息专员办理，办法同四.2条。任何员工个人之间的调配一经发现，对调配双方和直接上级给予差错处罚。4. 电脑及设备涉及到公司之间的调配，信息专员负责修改登记台账，相关综合部负责资产的异动的登记。5. 信息专员按照需求负责电脑、设备及配件的调配以改善性能。未经信息专员许可，自行拆装电脑后增减电脑配件，造成的不良后果由使用人承担，并处差错处罚。6. 电脑和设备经信息专员检测，确实无法使用， 交综合部报废；信息专员删除相关台账。7. 闲置电脑及电脑周边配件（如打印

7、机、复印机、传真机、数码相机等）由各公司指定专人负责，并登记台账。管理办法参照以上条款执行。8. 信息部负责RTX账号开通、权限设置和取消账号工作以及以后的OA及其他信息系统账号。开通需要通过流程告知综合部，综合部告知信息部才能开通；权限设置的变更由员工部门经理在异动的第一时间通过RTX通知综合部， 综合部通过离职异动单告知信息部，删除个人账号。9. 员工开通RTX账号后，必须即时更改初始密码，并对密码的使用安全负责,经检查违规处以差错。10. 使用者应按照科学的方法开关和使用电脑及设备。外出公司超过1个小时必须关闭电脑，离开电脑超过15分钟需锁定电脑。11. 公司鼓励员工使用电脑。在不影响业

8、务情况下，员工应学习熟练地进行电脑操作。综合部与信息部每季度进行一次使用培训。12. 机房由信息部与信息专员进行管理和维护，禁止公司其他员工进入机房操作；因特殊原因（软件公司维护等），需领导部门签字确认后由信息专员陪同进入机房操作。机房专人专管，机房钥匙，服务器及软件系统，监控的账号专人管理，禁止机房钥匙及账号密码传给其他人。13. 公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏；严禁上班时间看电影，上购物网站，炒股等与工作无关的上网。 五.电脑维护 1. 公司确立综合部信息专员负责电脑系统的维护。综合部必须确保每年每台电脑有一至二次的全面系统维护工作。2. 电脑发生故障时，使

9、用者作简易处理仍不能排除的，应立即告知信息专员。3. 故障报修，由综合部出示维修单，填入相应维修记录，维修完后，请报修人填好服务意见。维修单由综合部存档。4. 设备报修，信息专员应立即响应维修要求，告知维修到岗时间或替代方案。5. 信息专员电脑维修查明故障原因，如果需要超过半小时，应告知维修所需的大概时间。6. 电脑维修中必须保障数据的安全，确保重要数据在维修过程中不遗失。7. 凡因个人使用不当所造成的电脑修理费用和损失，按照第四款中的相关规定赔偿和差错处罚。8. 信息专员在维护计算机报修部门电脑时，为其安装常用软件，其他特殊需求软件需计算机报修部门自己提供，如计算机报修部门需要查杀电脑病毒服

10、务，必须安装杀毒软件，如需正版，需由计算机报修部门自己购买。在保证计算机报修部门用户正常功能和保护数据的前提下，信息专员有权决定解决问题的方案。六.网络管理制度1. 计算机网络设施是公司计算机网络的命脉，公司员工应爱护网络设施，保证数据传输与通信畅通。2. 公司计算机网络的运行控制与维护服务器监控由信息部负责。所有网络插座，网络线路、布线槽、网络设备等，统一由信息专员进行安装、维护、连接、设置、检查。综合部信息专员负责公司网络服务器的日常监测工作，计算机网络设施任何人不得随意占用、更换、损毁；不得改变其物理的位置、形态、性能；不得改变其连接关系、运行状态、系统配置；不得随意拔插机器的任何配件、

11、网线及一切装置设备。以保证公司局域网正常运转。3. 共享文档资源根据使用部门划分不同的权限，通过域控进行统一管理。需要变更访问权限，先通知综合部，由综合部负责通知信息专员调整相关权限。整个集团统一权限的划分由信息部根据部门权限统一设定。4. 网络系统要按照可网管、可扩充、可互联和可闭合的原则构建，对网络主干系统和交换设备实行统一型号、统一配置、统一调试和资源共享进行操作管理。5. 企业内网域名和IP地址的规划、设置、分配、监控由信息部统一管理，各单位必须严格遵守，不得擅自调换和变更，确保公司计算机网络的互联互通。6. 不得恶意攻击公司网络服务器，窃取重要文件及资料。一经发现报请公司领导查处。7

12、. 严禁任何人员利用公司网络及电子邮件传播反动、黄色、不健康及有损企业形象的信息。七.电脑病毒的防治 1. 公司电脑安装由信息部指定的电脑杀毒软件和安全软件。2. 各个部门应有自己部门所使用的软件安装程序备份，使用人应在拷贝程序前对相关程序进行杀毒；未有备份程序应告知信息专员协助下载，以防止下载到病毒程序。 3. 电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报信息专员处理。 4. 在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。 5. 建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到优盘或者移动硬盘上，以防遭病毒破坏而遗失。 八信息安全管理1. 严格遵守国家互联网信息

13、服务管理办法和中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法等有关法律法规，执行集团公司信息安全技术标准，按要求统一配备“入侵检测系统”、“防火墙”、“防病毒软件”等系统。2. 严格遵守国家互联网信息服务管理办法和中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法等有关法律法规，执行集团公司信息安全技术标准，按要求统一配备“入侵检测系统”、“防火墙”、“防病毒软件”等系统。3. 要建立信息安全责任制，涉及信息安全系统要专人负责，定期监测与维护，并书面记录；要按照技术和管理要求，建立和执行主要业务系统的数据容灾备份。4. 要建立信息机房和网络设施的防水、防火、防盗等安全管理制度、信息安全

14、应急预案制度，安排专人负责，定期检查，做好记录，备查，备纠。5. 建立定期安全备份制度，服务器和各个PC机上的重要数据（含数据库、操作系统、主要网络设备的配置）必须定期进行备份（每天定时备份，半年拷盘一次，交新大方档案室存档），服务器上的数据备份由信息部负责，各子公司PC机数据备份由各个子公司指定信息专员或者专人负责。6. 适当使用加密技术等技术保障机密电子数据的安全。九信息系统及培训1. 公司根据需要可以选择各种单项及综合性信息系统，可由信息部负责统筹实施。 2. 软件选型需要公司高层领导的参与协调，在公司领导下确立总体方案、实施步骤、时间进度、人员安排等事项。 3. 信息部统一制定软件选型

15、方案供公司领导参考，信息部统一制定实施方案及全程参与软件的实施及相关进程；信息部统一制定软件后续维护方案及相关培训计划，保障公司软件上线顺利。4. 公司根据自身特点和业务需要，可以要求软件提供商开发整体信息系统的相关接口，子系统，子功能的改善。 5. 在目前软件市场存在诸多企业管理、生产制造软件的情况下，对软件市场进行调研分析后，决定软件是否需要外购；并保证子系统间的接口衔接，集成为一体化软件。 6. 业务部门应积极配合信息部，信息专员制定软件需求功能说明书，应积极提供建议便于信息部会同软件公司改善软件功能。7. 公司的ERP，OA等其他软件使用者在使用软件时做到不用的时候就退出，以免造成他人

16、查看未有权限的内容。8. 信息部每两个月到各子公司巡视一次，检查电脑及软件使用情况，检查是否违规操作操作电脑，并解决实际的电脑使用问题，针对相应的信息系统进行指导。9. 信息部平时通过远程，电话等方式解决子公司电脑临时存在的问题。10. 信息部负责制定软件及电脑相关培训大纲，培训手册；定期在美源刊发表相关的电脑知识；不定期的针对集中的问题进行培训，提高员工的电脑操作水平。十处罚 以上管理办法中涉及违规现象和行为，由信息部及时向集团公司提出处罚意见，经综合部核实后提交经营公司和财务部备档，当月扣除。单次处罚以绩效1分起，涉及文件数据和网络安全的违规差错不设上限，与公司其它管理制度合并执行。十一.附则本制度由集团办解释、补充，经公司批准颁行。