09相关方管理程序

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1、相关方管理程序1目的对涉及环境与职业健康安全有关的或可能产生环境与职业健康安全危害的相关方进行有效管理，保证环境与职业健康安全管理体系的有效运行。2适用范围本程序适用于集团公司/公司/项目部与具有合作关系的相关方的环境与职业健康安全管理。3术语和定义3.1 本程序采用环境与职业健康安全管理手册中有关术语和定义。3.2 另定义：控制型相关方：工程分包方、劳务、供方等。通报型相关方：地方政府、行业主管部门、顾客（业主）、监理方、来访者、实习者等。4职责4.1质量安全保证部4.1.1 根据工作需要，向地方政府、行业主管部门等相关方通报环境与职业健康安全管理的信息。4.1.2 负责收集相关方的有关环境

2、与职业健康安全的合理抱怨和意见，针对存在的问题提出整改要求，督促整改，并及时反馈处理情况。4.2 生产经营部负责收集项目部的相关方环境与职业健康安全信息，并及时向环境、安全主管部门进行通报，转达相关方的要求和意见。4.3 城区管理建设局负责收集城区管理与建设的相关方环境与职业健康安全信息，并及时向环境、安全主管部门进行通报，转达相关方的要求和意见。4.4 总经理办公室负责相关方文件处理、业务来访、参观人员的配合接待工作。4.5 项目部4.5.1 负责业务来访、参观、实习等人员的接待及现场参观的安全保障工作。4.5.2 负责向通报型相关方不定期通报环境与职业健康安全管理的信息。4.5.3 负责对

3、控制型相关方环境与职业健康安全管理工作进行不定期的检查，对存在的问题提出整改要求，督促整改。4.5.4 负责收集相关方的合理抱怨和意见，针对存在的问题提出整改措施，并及时反馈处理情况。4.5.5 负责控制型相关方的评价与选择及环境与职业健康安全管理的监控。5工作程序5.1 工程分包方的管理5.1.1 工程分包方的评价与选择在评价与选择工程分包方时，公司/项目部工程管理部门按工程分包控制程序的规定审查分包单位资质，并应先对其环境与安全资质、环境与安全控制能力进行评审，择优选用做好记录，填写工程分包方评价表及合格工程分包方名册。5.1.2 签定分包合同公司/项目部工程管理部门按照工程分包控制程序对

4、分包合同进行评审，在合同中明确双方各自应承担的环境与职业健康安全责任。5.1.3环境因素识别评价、危险源辩识和风险评价5.1.3.1 环境因素识别与评价、危险源辩识和风险控制策划结果及相关要求的传达：1) 项目部根据环境因素识别与评价控制程序、危险源辩识、风险评价和风险控制策划管理程序的要求，将现场重要环境因素、重大危险源及其控制措施传达分包方，以有效地控制分包方在工程施工生产期间的风险；2) 项目部应向分包方传达工程施工过程中环境与职业健康安全管理运行控制的相关程序和要求；3) 向分包方提出环境因素识别评价、危险源辩识与风险评价及其控制方法培训要求。5.1.4监督检查项目部应对分包方现场环境

5、因素识别、安全管理、危险辩识评价、重大风险控制措施实施情况及效果进行监督检查和指导，发现问题及时沟通，保持记录，并按纠正和预防措施控制程序的规定组织实施改进。5.1.5 岗位环境与职业健康安全教育工程开工前，督促分包方组织全体员工分工种进行岗位环境与职业健康安全教育和考试，并将受教育者名单、考试成绩存档备查，经抽查合格后方可进入施工现场。5.1.6 环保和安全技术措施的制定与交底审查1) 分包方应对涉及重要环境因素、重大危险项目施工制定环保和安全技术措施或作业指导书，并报项目部技术负责人审批。2) 组织施工时，分包方应对现场施工管理人员和作业人员进行交底，并做好现场交底记录。3) 项目部依据审

6、批的环保和安全技术措施，对分包方环境与安全技术措施的实施与交底情况进行监督检查和动态管理。5.2 劳务组织管理5.2.1劳务组织评价与选择项目部人力资源部门应按照劳务管理程序的规定采购、评价和管理劳务组织，对从事特种作业岗位的人员进行资格审查。并与其签订正式合同，明确双方在环境保护、劳动保护、安全生产方面的权利和义务。5.2.2 教育培训项目部人力资源部门应按培训实施程序的规定对劳务人员进行培训，增强劳务人员环境保护与自身职业健康安全的意识，提高遵守有关法律法规和其他要求的自觉性。5.2.3 坚持“谁使用，谁管理”的原则项目部应对劳务人员视同本单位员工同样管理，对施工生产过程中的环境与职业健康

7、安全管理实施全面监督、检查和指导。5.3 供方的管理5.3.1 物资设备采购管理项目部机电物资部门按设施设备控制程序和物资管理程序的规定选择合格的供方，将环境与职业健康安全有关要求通报给供方，并按规定要求进行物资设备的采购、验收检验及保管，确保采购的物资设备的环境与安全性能符合规定要求，必要时向供方索取环境与安全性能指标等信息。5.3.2 顾客（业主）提供的物资设备管理5.3.2.1材料验证对顾客（业主）提供的有关施工材料，项目部机电物资管理部门应按其合同的规定对其环境与安全性能进行验证，不符合要求时应及时与顾客（业主）协商解决。5.3.2.2 设施设备管理对于顾客（业主）提供的设施设备，在验

8、证、拆装、运输、装卸等过程涉及的环境因素和危险源，项目部机电物资管理部门应向顾客（业主）通报环境与安全管理要求并协商处理有关事宜。5.3.3施工图纸审查对顾客（业主）提供的施工图纸，项目部工程管理部门应进行涉及环境与职业健康安全的施工条件和施工技术审查、验证，并以“工作联络单”的形式进行协商和沟通。5.3.4 运输危险化学品相关方的管理对运输危险化学品的相关方的选择及运输过程中的环境与职业健康安全要求，按危险化学品和易燃易爆品控制程序的规定执行，并进行监督管理。5.4 外来人员的现场管理5.4.1办理相关证件项目部应根据来访、参观、实习等人员的情况办理施工现场相关证件。5.4.2项目部应对外来

9、人员进行现场环境与职业健康安全教育，介绍施工现场参观应注意的环境与职业健康安全事项如下：5.4.2.1按要求劳保着装；5.4.2.2遵守现场环境与安全规定；5.4.2.3听从接待人员的统一安排。5.4.3项目部接待人员应按施工现场参观路线的规定陪同参观人员进行参观。5.5信息的通报5.5.1 集团公司/公司/项目部视工作需要，向地方政府、行业主管部门、业主、监理等相关方，按信息交流、协商与沟通控制程序的规定，对环境与职业健康安全管理方针、环境因素识别评价、危险源辩识、风险评价及其控制的策划结果以及运行控制的有关程序和要求进行通报。5.5.2 对相关方在环境与职业健康安全方面的报怨和意见，集团公

10、司/公司/项目部工程管理部门按信息交流、协商与沟通控制程序的规定进行收集，并及时予以答复。处理不了的向主管领导反映，直到问题的圆满解决。6相关文件1) 环境因素识别与评价控制程序HJCX431B12) 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序AQCX431B13) 纠正和预防措施控制程序ZHACX850B14) 劳务管理程序ZHACX740.2B15) 工程分包控制程序ZHACX740.3B16) 培训实施程序ZHACX622B17) 设备设施控制程序ZHACX630B18) 物资管理程序ZHACX740.1B19) 人力资源管理程序ZHACX620B110) 易燃易爆等危险化学品控制程序HACX446.2B111) 信息交流、协商与沟通控制程序ZHACX443B112) 中国葛洲坝集团有限公司承包工程安全生产管理规定中葛质安2003第3号7记录1) 合格工程分包方名册2) 工程分包方评价表3) 工作联络单8/7合格工程分包方名册工程分包方评价表分包方名称评价内容评价意见评价部门及评价人填表人：时间：工作联络单项目部名称联络单位联络的主要内容及安全要求：记录人：审批人：时间：反馈意见：联系人：时间：备注：