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1、闽通汽车MANTON程序文件文件编号：Q/TM02-13-2010生产和服务提供控制程序版 本： A 第8页 共8页1 目目的对生产和和服务过过程进行行有效控控制，确确保产品品和服务务满足顾顾客的要要求。2范围适用于产产品生产产过程的的控制和服服务过程程的控制制。3 术术语顾客财产产：所有有权属于于顾客的的产品。4 职职责4.1 制造部部职责：4.1.1负责责制定年年度生产产计划、生生产计划划的平衡衡、产销销计划的的协调、下下达生产产排产指指令。4.1.2负责责与国家家法律法法规相关关的环保保管理工工作。4.1.3 负负责生产产车间的的设备、工工装保持持良好的的状态。4.1.4负责责生产现现场
2、日常常管理，跟跟踪考核核4.2 采购购部负责责按生产产计划及及时准确确投料，满满足生产产需要。4.3开开发部负负责提供供产品生生产和服服务过程程所需的各种文文件，确确保过程程的输出出满足规规定的要要求。4.3质质量部负责生生产全过过程的质质量监控控，每月月对生产产车间自自控执行行情况进进行考核核；负责责产品标标识和可可追溯性性的监督督管理。4.4销销售部负责下下达排产产通知、顾顾客财产产出现问问题时向向顾客反反馈和协协调处理理以及负负责向顾顾客交付付产品。4.5行行政部负责生生产过程程的消防防管理。4.6各各生产车车间负责责整个生生产过程程按计划划实施，并并执行相相关的控控制程序序。负责对生生
3、产过程程进行自自控，严严格执行行各种技术术文件以以及质量量控制文文件，并并做好质质量记录录。5 工工作程序序和要求求5.1 制造部部、开发部部负责对新产品品、特定定的项目目与合同同的生产产过程进进行策划划，确保保在受控控条件下下进行生生产。5.1.1制造部部根据销售售部的排排产通知知提供的的生产信信息，进进行生产产任务分分解，向向生产车车间下达达排产指指令。5.1.2各生产车车间根据据排产指指令完成成生产任任务。生生产实施施过程中中应每日日向制造造部上报报生产日日报表，月末末向制造造部上报报产品入入库报竣竣单。5.2 开发发部负责责按关键键过程和和特殊过过程的确确定原则则识别和和确定生生产过程
4、程的关键键过程和和特殊过过程，建建立关键键过程、特特殊过程程明细，生产车间按要求执行。5.2.1关键键和特殊殊过程的的控制5.2.1.11 关键键过程的的确定原原则a)对最最终产品品的质量量、性能能、功能能、寿命命、可靠靠性及成成本等有有直接影影响的工工序；b)产品品重要质质量特性性形成的的工序；c)工艺艺复杂、质质量容易易波动，对对工人技技艺要求求高或问问题发生生较多的的工序。5.2.1.22 特殊殊过程确确定原则则a)过程程的结果果不能或或不易通通过后续续的监视视和测量量或监控控加以验验证的工工序；b)只有有在产品品使用或或服务交交付之后后，才暴暴露出质质量问题题的工序序。5.2.2 特特
5、殊过程程的控制制要求a) 对对特殊过过程进行行能力鉴鉴定，证证实所使使用的过过程方法法符合要要求并有有效实施施。特殊殊过程鉴鉴定按特特殊过程程确认办办法执执行。b) 对对过程所所使用的的设备、设设施能力力（包括括精确度度、安全全性、可可用性等等要求）及及维护保保养规定定要求，保保存维护护保养记记录，执执行基基础设施施管理程程序。相相关生产产人员要要进行岗岗位培训训考核，持持证上岗岗。对工工作环境境有要求求的，要要制定相相应的环环境管理理办法。c) 工工艺人员员确定最最佳工艺艺参数，编编制作作业指导导书严严格实施施，以保保证产品品质量。d) 监监控相应应的生产产过程参参数并进进行记录录，填制制相
6、应的的生产日日报表和和检验记记录。e) 不不断进行行过程控控制管理理的改进进，确保保过程能能力持续续满足产产品质量量的要求求。5.3生生产过程程控制5.3.1生产产车间在在生产过过程中心心必须执执行各种种设计文文件、工工艺文件件和质量量控制文文件。5.3.2生产产过程的的控制应应执行本本程序以以及相关关的其它它程序，包包括基基础设施施管理程程序、监视和测量装置控制程序、监视和测量控制程序、标识和可追溯性控制程序等。5.3.3生产产车间按按照技术术要求配配备适当当的监视视和测量量装置，质质量不对生产产过程质质量进行行监视和和测量。5.3.4制造部部按照技技术要求求配备适适当的生生产设备备，设备备
7、的使用用和维护护，实施基基础设施施控制程程序。5.3.5各生产产车间应应保持车车间生产产现场清清洁、有有序、无无杂物。严格按生产现场管理办法进行现场管理。5.4标标识和可可追溯性性控制5.4.1产品品标识和和可追溯溯性的控控制，具具体按标标识和可可追溯性性控制程程序的的要求实实施。5.4.2质量部负责产产品标识识和可追追溯性的的监督管管理，并并当公司司产品出出现质量量问题时时组织相相关单位位进行追追溯。5.5 顾客客财产的的控制5.5.1公司司生产过过程中的的顾客财财产一般般包括：a) 顾顾客提供供的构成成产品的的部件或或组件、生生产检测测用的设设备；b) 顾顾客提供供的用于于修理、维维护或升
8、升级的产产品；c) 顾顾客直接接提供的的材料；d) 某某些服务务过程，如如代贮存存、来料料加工所所涉及的的材料；e) 代代表顾客客提供的的服务，如如代顾客客托运；f) 顾顾客的知知识产权权，包括括规范、图图样等。5.5.2顾客客财产的的验证a) 质质量部负负责按照照产品品监视和和测量控控制程序序对顾顾客的财财产进行行入厂检检验；b) 在在进货、使使用、贮贮存、搬搬运期间间，如发发现顾客客财产出出现不合合格时，由由发现检检验人员员填写不合格格品处置置报告单单传销售部部，由其其向顾客客反馈，协协调处理理。c) 本本公司的的验证不不能免除除顾客提提供合格格产品的的责任。5.5.3 经入库库检验合合格
9、的顾顾客财产产贮存时时，应将将其放置置于专门门指定的的区域，或或对其进进行标识识以防止止混淆。5.5.4对于顾顾客财产产的贮存存和维护护，按产产品防护护控制程程序执执行，或或按照顾顾客的要要求进行行控制，定定期检查查产品状状况，防防止由于于贮存、维维护不当当造成变变质、损损坏或丢丢失。5.5.5顾客财财产应按按顾客指指定的用用途使用用，未经经顾客同同意不得得擅自挪挪作它用用或处理理。5.5.6顾客知知识产权权的控制制对于顾客客的知识识产权，如如专利技技术、产产品规范范、设计计图样、管管理或商商业机密密等信息息，应进进行保密密控制。5.6 产品防防护仓库保管管员按照照产品品防护控控制程序序对产品
10、实实施防护护。5.7产产品交付付和售后后服务5.7.1生产产车间向向销售部交付产品品，生产车间间在规定定生产周周期内，将将经检验验合格的的成品车车向销售售部提出出交付申申请，并并负责对对销售部部提出的的问题进进行处置置。填写写成品车车入库报报竣单。5.7.2 交付产产品和售后服服务。5.7.2.11销售部部按照交交付及售售后服务务控制程程序向用户户交付产产品。5.7.2.22服务部部按照交交付及售售后服务务控制程程序向用户户进行售售后服务务6 流流程图见附页。7相关/支持性性文件a) 基础设施施管理程程序b) 产品防护护控制程程序c) 交付及售售后服务务程序d) 监视测量量装置控控制程序序e)
11、 产品监视视测量控控制程序序f) 标识和可可追溯性性控制程程序g) 生产现场场管理办办法8 记录与表表格序号记录名称编号保存期保存地保存方式1排产指令（生通）RC-7.5-011年使用单位书面2生产日报表RC-7.5-021年制造部书面3产品入库报竣单RC-7.5-031年制造部书面4不合格品处置报告单RC-8.3-011年使用单位书面569 文件件更改记记录表更改记录更改记录更改标记更改处数更改单号更改日期更改人更改标记更改处数更改单号更改日期更改人附加说明明：本程序由由制造部部提出并负负责解释释本程序归归口部门门为制造部部流程图生产制造造部下达达生产指指令产前准备产品防护产品交付售后服务生产控制
13生产和服务提供控制
