1危害因素辨识风险评价

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1、危害因素辨识风险评价1目的为确保公司的活动、产品、服务中的健康、安全的危害因素得到有效的辨识与评价，确 定重要风险，有效实施HSE风险控制，特制定本程序。2范围本程序适用于公司活动、产品、服务过程中危害因素的辨识、评审、更新，以及风险评 价与控制。3职责3.1质量安全环保处是本程序的归口管理部门，负责公司危害因素辨识、评审、更新，以及 风险评价与控制的组织、实施、协调与监督管理。3.2各部门（单位、承包商）负责所在区域及所从事活动的危害因素的辨识、评审、更新， 风险评价以及风险控制措施的制订和落实。3.3相关部门审核和掌握专业范围内单位危害因素辨识与评价的结果。4控制内容与要求4.1危害因素辨

2、识与评价组织4.1.1各部门（单位）成立危害因素辨识与评价工作小组，工作小组成员应包括各部门（单 位）负责人、工艺、设备、安全环保技术人员与岗位操作人员等。4.1.2危害因素辨识与评价人员应具备以下条件a）熟悉本部门（单位）的生产和技术规范；b）具有风险管理、健康安全管理与环保管理的能力；c）具备一定的组织能力、判断能力及责任感；d）具有一定的工作经验和现场经验；e）经过危害因素辨识与风险评价相关知识培训。4.2危害因素的辨识4.2.1辨识的范围公司危害因素辨识范围包括：生产活动（生产设备设施、生产工艺过程、现场操作活动、 现场工作环境，以上1-4个方面涵盖装置正常生产、事故状态、开停工、检维

3、修），办公活 动（机关、单位办公活动），项目建设、承包方活动。a）常规和非常规的活动;b）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动；c）作业场所内的设备、设施：办公设施、生活设施、消防设施、供电设施、供暖设施 和车辆等；d）事故及潜在的危害和影响；e）以往活动的遗留问题，新开发（建设）项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境 和条件等方面发生变更的情况；f）施工及检维修作业项目。4.2.2作业活动等相关信息的收集在进行危害因素识别前要收集以下相关信息：a）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离；b）生产设备、设施的运行情况；c）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动

4、的距离和高度；d）配套设施和应急设施的配备；e）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、有毒气体等；员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等；g）自然条件中的气象及地质现象，如酷暑、雷击、暴雨、洪水、地震等；h）机动车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等；i）现行各项管理制度的有效性。4.2.3危险因素辨识应全员参与，共同讨论，辨识时应充分考虑：a）三种时态:是指过去、现在、将来；b）三种状态:是指正常、异常和紧急状态。正常（常规）生产、服务活动，是正常状态； 装置开停车、设备开停机及检维修等情况，属异常状态；发生火灾、爆炸、洪水、地震等情 况，则是紧急状态；c）

5、六种类型：物理因素、化学因素、生物因素、生理、心理因素、行为因素及其他因 素。4.2.4辨识过程中还应综合考虑以下因素a）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和风险扩大的设计缺陷、工程质 量缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷等；b）人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作，不按规定的方法操作及某些不安 全行为（引发危险状态）；c）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、高温、 辐射）、化学的（易燃易爆、有毒有害气体、氧化物、酸碱腐蚀物等）以及生物因素；d）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品 使用、工艺过

6、程和操作方法等管理缺陷。4.3危险因素辨识的方法4.3.1危险因素辨识以事故预防、控制和减少事故为指导思想，采用现场观察、查阅资料、 座谈、安全检查表、工作危害分析以及问卷调查等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部 危险因素进行识别。a）现场观察：对作业活动、设备运转或装置进行现场观测，分析人员、过程、设备运转 存在的危险因素；b）查阅资料：通过查阅有关事故、事件、职业病记录和台帐，从中发现存在的危险因素；c）安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式 确定检查项目的状况，确定危险因素；d）座谈：召集HSE管理人员、专业人员和操作人员，集思广益、讨论分析作业活动

7、或设 备运转过程中存在的危险因素；e）工作安全分析（JSA）:识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为若干个步骤，识别每一步骤中的危险因素及其危害程度；f）X艺安全分析（PHA）:辨识、评估和控制工艺设备工艺生命周期内各个时期和阶段 （设计、使用和报废等过程）中的危险因素及其危害程度。4.3.2危险因素辨识的步骤a）各部门（单位）进行危险因素识别工作；b）各部门（单位）应组织有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员参与识别， 采用适当的方法对本部门（单位）范围内的生产和服务过程进行危险因素识别，进行风险评 价，填写“中国石油HSE信息系统中危害因素基本信息”；c）各单位将辨识、评价的危险因

8、素及控制措施报相关部门，相关部门审核和掌握专业 范围内单位危害因素辨识与评价的结果。同时根据风险识别和评价的结果在HSE信息系统中对危险因素信息加以更新。4.4风险评价4.4.1危险因素风险评价分级：危险因素评价结果分为重要风险、一般风险二级。4.4.2危险因素评价方法：对所有识别出来的危险因素先用“是非判断法”来直接判断，被判为“非”的危险因素再用“矩阵法”进行评价。4.4.3危险因素的是非判断法危险因素满足其中任何一条则即可实现风险的分级：a）违反法律、法规的危险因素，评为重要风险；b）曾经发生过事故且无良好控制措施的危险因素，评为重要风险；c）相关方强烈抱怨的危险因素，评为重要风险。4.

9、4.4矩阵法对采用是非判断法为“非”的危险因素，对照表1从人员伤亡程度、财产损失、停工时 间和对声誉的影响等四个方面，对后果的严重程度进行评价取值，取四项得分最高的分值作 为其最终的S值。表1评估后果的严重性（S）分数人员伤亡程度财产损失停工时间对声誉的影响5死亡终身残废丧失劳动能力N50万元N30天引起公众的反应；持续不断的指责； 国家级媒体的大量负面报道。4部分丧失劳动能 力职业病慢性病住院治疗N5万元N5天引起整个区域公众的关注；大量的 指责，当地媒体大量的负面报道； 国内媒体负面报道，当地或国家政 策的可能限制措施。3需要去医院治疗， 但不需住院N1万元N1天一些当地公众表示关注，受到

10、一些 指责；一些媒体有报道和政治上的 重视2皮外伤短时间身体不适小于1万元半天公众对事件有反应，但是没有表示 关注1没有受伤无没有误时没有公众反应对照表2从发生偏差的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、 现有防范和控制措施的有效性等方面，评价危害事件发生的可能性，取五项中分值最高的分 值作为其最终的L值。表2危险因素发生的可，能性（L）分数偏差发生频 率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）防范、控制措施5每天发生， 经常从来没有 检查没有操作规程不胜任（无任何培 训、意识差、缺之 经验）无任何防范或 控制措施4每月发生偶尔检查 或大检查有，但只是偶尔执 行不够

11、胜任防范、控制措施 不完善3每季度发生月检有操作规程，只是 部分执行一般胜任有，但没有完全 使用（如个人防 护用品）2每年发生周检有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差 错有，偶尔失去作 用或出差错1偶尔或一年 以上发生日检有操作规程，而且 严格执行高度胜任（培训充 分，经验丰富，意 识强）有效的防范控 制措施。确定了$和匚值后，依据表3进行风险评价分级，评价结果分为以下二种：一般风险R=L*S=1 12；重要风险 R=L*S=1525。表3风险评估表R严重性s可能性L123451123452246810336912154481216205510152025R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的

12、，可由质量安全环保处依据情况加以界 定。4.5风险控制4.5.1所有评价结果都应确定风险的等级并制定风险控制措施，确保措施的可行性和可能性，分别落实到“两书一表”、管理制度、岗位职责和应急反应计划中，以实现对风险的有 效控制。4.5.2各单位根据风险评价结果组织制定HSE检查表，以实施HSE检查表的形式， 实现风险控制。4.5.3对重要风险可通过管理方案、运行控制、培训、应急预案和监视测量等措施进行有效 控制。4.5.4风险控制应遵循如下原则：首先考虑从根本上消除风险，其次考虑风险降低措施（降 低风险概率、降低伤害或财产损失的潜在严重程度），将使用个体防护作为最后手段。4.5.5必要时，各单位

13、可根据自身生产作业性质、以及风险控制的实际需要，选择采用事故树 分析（FTA）、领结图分析（Bow-Tie Analysis）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法， 对重要风险进行进一步分析，为风险控制与应急措施的制定提供充分依据。4.5.4质量安全环保处对相关部门确认的重要风险进行评审，作为申报安全、健康和技术措 施（隐患治理项目）的依据；对重要风险制定的管理方案须报主管领导批准后实施。4.5.5各部门负责本专业范围内重要风险控制措施和制定的管理方案落实的监督检查。风险 控制措施实施后未达到预期效果时，应重新制定和实施风险控制措施。4.5.6风险控制措施实施过程中若发生变更，由实施部门（

14、单位）及时通知相关方，协调开 展工作。4.5.7危险因素辨识、风险控制必须与全员的日常安全教育相结合。要用识别一一评价一一 削减一一应急的内容来教育员工，使各类风险消减在日常的作业活动中。4.5.8依据评价结果，针对性地将风险控制纳入日常的操作和管理中，并有效地监控。把重 要风险的防范作为岗位应急演练的主要内容。通过演练和风险消减，持续改进风险控制水平。4.6 危险因素更新4.6.1在体系建立初期进行初始状态评审；体系正常运行时，危险因素辨识与评价每年年底 进行一次。4.6.2出现以下情况时，各部门应及时辨识、更新危险因素：a）相关的法律、法规和其他要求发生变化时；b）公司的活动、产品、服务过程发生变化时；c）内、外审和管理评审有要求时；d）事故、事件、不符合整改要求时；e）相关方要求发生变化，报怨或合理要求时；f）生产、服务过程及规模发生重大变化时；g）采用新工艺、新设备、新技术、新材料时；h）绩效测量与监视发现危险因素识别有疏漏时；i）其它情况需要时。4.6.3发生上述任一情况时，相关部门（单位）依据上述程序，对发生变化的危险因素进行 辨识、风险评价和更新。