公司管理流程

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1、管理工作流程丽水山耕旅游地商品体验中心1人事管理工作流程（二十四个流程）人力资源规划流程用人需求人员配置审批未通过通过用人需求分析薪资福利规划方案修改薪资福利规划流程行业薪资调查薪资方案制定薪资方案审批未通过通过方案修改用人申请流程部门用人申请总经理审批董事长审批人事招聘招聘流程人事招聘人员面试录用审批未通过通过流程重复员工入职入职流程员工入职办理入职手续签订试用合同岗前培训新员工到岗财务备案转正流程转正申请转正评估转正审批通过未通过劳动合同签订延长试用劝退劳动合同签订流程劳动合同签订人事建档财务备案资料审核离职流程离职申请离职审批未通过通过办理离职手续办理离职手续离职面谈离职终止辞退流程部门

2、辞退申请离职手续员工申诉辞退终止总经理审批辞退通知通过未通过越级面谈离职手续辞退终止开除流程部门开除申请开除手续员工申诉开除终止总经理审批开除通知通过未通过越级面谈开除手续开除终止考勤管理流程员工考勤考勤统计考勤正常考勤异常异常审批通过部门考勤审核考勤核算未通过考勤核算考勤核算加班流程加班通知加班加班审批人事备案加班工资核算加班补休调休申请流程调休申请工作交接通过未通过人事备案调休调休审批补休申请流程补休申请工作交接通过未通过人事备案补休补休审批换班申请流程换班申请工作交接通过未通过换班换班审批岗位调动流程岗位调动申请岗位调动审批上级面谈岗位调动通过财务备案未通过人事备案薪资调动流程薪资调动申

3、请薪资调动审批上级面谈薪资调动通过财务备案未通过人事备案职务任命流程流程上级面谈职务任命审批通过未通过财务备案人事备案流程终止任命申请员工晋升流程晋升申请晋升审批通过未通过晋升行政备案财务备案绩效考核流程考核结果汇总行政人事核算绩效考核审批未通过通过部门绩效考核请假申请流程请假申请董事长审批总经理审批部门审批通过未通过人事备案出差申请流程出差通知出差申请出差审批通过未通过出差出差账目核销财务备案人事备案工资审核流程工资统计流程重复部门复核通过未通过财务复核工资审批人事复核工资发放流程工资发放工资签收有异议无异议人事复核部门复核财务复核工资审批无异议工资签收2行政管理工作流程（十一个流程）文件收

4、发流程办公室起草发文需求总经理审批文件签发部门签收办公室留存员工奖励流程奖励申请行政核实奖励审批通过未通过奖励行政备案财务备案员工处罚流程处罚申请处罚审批通过未通过处罚行政备案财务备案员工申诉流程员工申诉申请流程重复行政复核无异议有异议越级申诉面谈申诉处理申诉受理运营用品申购流程用品申购行政复核商品询价申购审批通过未通过运营用品领用流程用品领用领用登记领取物品规章制定流程规章制定规章审批通过未通过规章实施行政备案规章实施流程规章实施部门审核有异议无异议规章调整文件签收文件签收规章执行流程规章执行责任到人执行不佳执行良好处罚行政备案会议管理会议通知会议签到会议缺席会议纪要纪要签收行政备案纪要签收

5、福利发放流程福利申报福利审批未通过通过流程重复行政备案福利发放签字确认3采购管理工作流程（八个流程）采购业务谈判流程业务需求业务接洽业务谈判合作审批通过未通过流程重复购货合同签订流程合同制订合同审核合同审批通过未通过存档备案流程重复合同签定货品采购审批流程货品申购采购复核采购审批通过未通过流程重复货品采购流程采购下单排货供货仓库备案进货核收流程货品到库采购签字核收仓库签字入库货单存档财务备案定价审批流程采购商品定价通过未通过商品定价审批流程重复财务备案营业部调价调价审批流程商品调价通知通过未通过采购审核流程重复财务备案营业部调价调价审批货品临时采购流程采购需求未通过采购下单通过商家排货商家发货

6、采购核对仓库备案财务备案采购复核采购审批售后服务流程配送服务申请营业部审批快递揽件客服跟进单号告知商品抵达通知售后服务提醒7文案策划工作流程（四个流程）宣传推广流程企业推广需求方案审批广告方案制订微信方案制订活动方案制订文案策划广告推广微信推广活动推广数据汇总数据分析微信推广制作与核发流程微信推广需求内容整理微信制作通过未通过流程重复文案策划制订流程活动需求内容收集整理文案策划通过未通过流程重复广告制作流程广告制作需求设计审批制作费用询价广告设计流程重复通过未通过制作审批通过未通过4仓库管理工作流程（十个流程）货品入库流程货品到库采购签字核收仓库签字验收货品验收流程货品到货数量核对商品核对包装

7、核对质量核对验收通过验收未通过货品验收货品入库采购复核系统录入退换货货品出库流程商品申领营业部审核通过未通过仓库审核商品出库仓库备案货品转仓流程商品出库营业部核收签字验收营业部入仓营业部备案货品补货流程仓库缺货补货申请采购复核补货审批通过未通过货品退货流程退货申请采购复核退货审批未通过通过采购退货财务备案仓库备案货品换货流程换货申请协商换货未通过通过采购复核换货申请换货审批厂家换货货品到库采购核对财务备案仓库备案货品报损流程货品报损行政核查报损审批未通过通过签字报损行政备案财务备案货品盘点流程盘点需求货品盘点财务审核采购审核盘存审批通过财务备案财务备案未通过商品配送流程配送需求费用上缴营业部复

8、核不收费收费仓库出货配送仓库验证小票财务备案5营业部管理工作流程（五流程）商品申购流程缺货申报单流程重复中心助理统计未通过通过采购下单总经理申批商品申领流程领货申请单中心助理通知导购中心助理审核无库存微信通知仓库仓库审核通过商品出库未通过流程重复商品退仓流程导购退仓申请单中心助理审核仓库开退仓单中心微信通知仓库仓库到中心提货总经理复核通过未通过流程重复商品调换流程导购退仓申请单中心助理审核仓库提货到中货换货仓库核对微信通知仓库流程重复未通过通过商品盘仓流程差异统计差异处理否是盘点需求初盘差异复盘库存统计盘点结果与库存是否一致6财务管理工作流程（九流程）收银收款流程准备收款核实商品核实钱款唱收收

9、银交款流程金额清点日结表核对钱款上缴财务财务核算核算通过核算未通过查账或赔偿财务收票流程接收票据核实账目核实票据票据存档财务出票流程出票申请申请审批申请未通过财务出票使用人签收申请通过会员卡（消费卡）充值流程充值需求金额输入财务核发充值登记会员卡（消费卡）领（赠）取流程领用申请领用审批申请未通过财务制卡发卡登记申请通过会员卡（消费卡）领（赠）取流程领用申请领用审批申请未通过财务制卡发卡登记申请通过财务报销流程报销需求报销审批申请未通过填写报销单票据核对申请通过财务核销流程核销需求物品核查票据核查财务核销8销售部工作流程（六流程）业务拓展工作流程任务分配情报收集渠道开发业务拓展方案论证赠品、礼品申请（领）流程赠品需求申请审批申请人签收领取登记仓库出货发放通过流程重复未通过财务备案赠品、礼品退返仓库流程退返需求数量统计退返审核数据整理退返仓库通过仓库验收未通过流程重复旅行团（团队客户）接待流程团队报单销售部通知任务分配配货发货导购销售收银识别卡发放销售部讲解停车引导导游接待接待准备客户接待导游接洽提成确认提成结算业务招待审批流程招待申请招待审批未通过通过业务招待招待报销业务合作审批未通过合同签订合作意向合同存档合作谈判合作审批通过