⑥卖场营运规范作业手册(下)

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1、第一章商品缺货致歉卡使用管理规范一、目的为了更加有效的控制缺断货的时间缩至最短，减小由于断货而给店铺造成的销售流失，特制定此规范。二、适用范围本规程适用于公司各店铺三、相关文件理补货作业流程四、职责1、理货员负责致歉卡的填写及放置2、主管及经理负责检查缺货致歉卡的使用及缺货商品到货追踪五、作业流程1、当商品发生缺断货时，凡是缺断货商品，只要是商品状态为正常，自缺断货发生之日起14天内未到货，任何人不得以任何理由将原商品价签撤下，该商品陈列位置也不得被其他商品所代替或侵占。2、凡是正常状态商品发生断货时，其价签前方必须要放置缺货致歉卡，缺货致歉卡卡样如3.7图例所示，其长度为58MM，宽度为42

2、MM，缺货致歉卡上半部为上下两行“抱歉！此商品暂时缺货字样，下半部为“缺货日期：月日字样。3、发生商品缺断货时，必须立即在断货发生时点起填写并在断货价签前放置缺货致歉卡日期由手工填写，并且要将日期作真实、正确的填写，使该商品的缺货起始日期一目了然；以便于在各级进行检查时能够随时掌握商品断货的具体生产日期以及从缺断货开始至检查时的时长例如：某商品在10月8日发生断货，理货员当时即填写了致歉卡，并及时进行了订货，当10月16日店长巡店检查时发现该商品仍然没有到货，8天了，这样就可以及时针对缺断货的商品采取相应的那么根据该致歉卡马上就可以知道该商品已经断货至少措施或向相关部门进行反映，以得到有效解决

3、。4、凡正常状态商品断货自发生起，部组对该商品进行持续订货工作；断货发生超过14天后仍未到货者可将该商品价签暂时取下，所撤下的价签需统一放置于指点地点存放，同时由主管对该商品原陈列位置包括原陈列架号、原陈列层数、原陈列位数进行记录见缺货撤签登记表，撤签期间，该商品陈列是否用其他商品暂时填充排面由店长决定；待该商品到货后根据陈列位置记录将该商品陈列回原来位置。5、如该商品断货超过14天，部组主管需联系相关采购员，由采购员协调供应商确认未到货原因并催促供应商尽快到货；如该断货商品断货时间超过商品状态停止购进。30天，可申请由采购将该6、由采购设置为停止购进状态的商品库存清理完毕后需将价签撤下，不得

4、将该商品陈列位置空着，不得放置缺货致歉卡。7、缺货致歉卡放置位置如下图：单位：袋品名：雀巢成长奶粉袋装抱歉！此商品暂时缺货！等级：合格S.NO.：849条形码缺货日期：月日23.98、缺货撤签记录表缺货撤签记录表原陈列货架部组：序号1商品名称规格售价缺货日期备注商品编码原陈列层数日均销量23六、记录缺货撤签记录表第二章商品保质期管理和商品处理规定一、目的加强商品鲜度管理和商品质量管理，提高企业内部管理水平，保证公司的良好声誉，确保公司各门店商品质量是可以值得信赖的，在顾客中树立优质商品，优质服务的企业形象，提高顾客的满意度，对内又可以减少库存商品损失，降低经营成本，为此制定本规定以规范商品保质

5、期的管理。二、适用范围本规程适用于公司各店铺三、相关文件理补货作业流程四、作业程序1、商品收货的保质期规定：1商品保质期在2年以上的含2年，商品验收时，其剩余保质期，从收2/3的保质期，即2年保质期商品，不少于货日到保质期限，不低于16个月，三年以上的商品保质期不低于以上的商品，商品验收时，其保质期不低于时间在8个月以上。2年，商品保质期自1年含1年2/3的期限，即留给我们的2商品保质期在6个月的商品，商品验收时保质期不低于3商品保质期在3个月的商品，商品验收时保质期不低于4商品保质期在1个月的商品，商品验收时保质期不低于5商品保质期在10天的商品，商品的生产日期必须是当天的5个月2个月10天

6、20天6以上商品如系采购部特殊临近保质期的促销商品，由采购部通知门店，可以收货，但要明确如何处理没有销售完的商品2、商品存放仓储规定1商品按生产日期的远近，按先进先出的要求进行商品的存放2定期检查仓储商品的保质期情况，发现仓储商品保质期临近预警时报门店主管作相关处理，如退货、减价、促销等的处理。报警的条件如下：A、2年保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足6个月时，仓储人员必须填表报门店主管和店长处理。B、1年保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足3个月时，仓储人员1个半月时，仓储必须填表报门店主管和店长处理。C、6个月保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足人员必须填表报门店主管和

7、店长处理。D、3个月保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足1个月时，仓储人10天时，仓储人员必须填表报门店主管和店长处理。E、1个月保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足员必须填表报门店主管和店长处理。F、1个月保质期以下的商品，不允许放仓库3、门店商品货架陈列的保质期要求12年以上的保质期商品，商品在货架陈列的期限不低于2个月，低于2个月时，这些商品必须从货架上撤下来，并作统计，列表报采购部退货或其他方法降价、调换、废弃处理。21年以上的保质期商品，商品在货架陈列的期限不低于1个月，低于1个月时，这些商品必须从货架上撤下来，降价、调换、废弃处理并作统计，列表报采购部退货或其他方法36

8、个月以上的保质期商品，商品在货架陈列的期限不低于15天，低于15天时，这些商品必须从货架上撤下来，降价、调换、废弃处理并作统计，列表报采购部退货或其他方法43个月以上的保质期商品，商品在货架陈列的期限不低于10天，低于10天时，这些商品必须从货架上撤下来，降价、调换、废弃处理并作统计，列表报采购部退货或其他方法51个月以上的保质期商品，商品在货架陈列的期限不低于7天，低于7天时，这些商品必须从货架上撤下来，降价、调换、废弃处理并作统计，列表报采购部退货或其他方法610天保质期的商品，在保质期还剩2天时，撤柜，规定处理退货、降价、调换、废弃710天以下，以商品保质期为限，剩余商品按规定处理，退货

9、、降价、调换、废弃以上商品如有特殊约定，那么按特殊约定处理，如退货时间有约定剩余保质期的，那么按此约定处理，如约定不退货的商品，那么按降价处理办法处理，如果撤柜数量较少1、2件或不足金额100元，可作降价处理或作报损处理。4、商品保质期时段检查表要求：1凡是有保质期的商品必须进行检查，同时对商品的先进先出进行检查。2一般有保质期的商品包括促销品每月定期检查。包括：A、奶制品奶粉、豆奶粉等、罐装食品B、保健品、化妆品、清洁用品C、米、调味品、食用油、米面制品、瓶装酱菜D、散装食品糖、果冻、南北货、炒货蜜饯、茶叶E、酒类、饮料、冲饮品F、饼干、膨化食品、糖果3以下商品每周定期检查。包括：冷冻食品4

10、日配商品包括促销品必须天天检查。包括：A、熟食、肉类B、冷藏食品C、保险水果D、日配奶制品鲜、酸牛奶等、豆制品E、点心、现场制作食品、面包F、生鲜水产、包装蔬菜、水果5检查依照商品保质期管理和商品处理规定进行。6本表由各商品主管负责填写，并作出初步决定，经经理签字，如需处理店长批准后作出处理决定。五、记录商品保质期检查表第三章商品损耗管理办法一、目的为增强店铺经营管理人员的防损意识以减少店铺损耗，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于本系统各店铺食品部、百货部的损耗管理三、相关文件理补货作业流程四、名词解释1、损耗：指店铺由于管理和或其他方面的原因而造成的商品损失，包括：1未知损耗：经过商品盘

11、点确认的损耗，主要为丢失2已经知道损耗：指日常折损，包括报废破损、变质和折价损失低于进价的部分2、损耗率：指当月总的损耗占当月销售额未税的比例部组106119127136305316329335349359366控制损耗率部组106119127136305316329335349359366控制损耗率3、单位：指店铺、百货部、食品部及各部组4、相关责任人：指店长、防损人员和部门食品部、百货部经理。5、部组理论赔付额用A表示：理论赔付额是部组当月的损耗超标饿，其计算公式为：A=该部组实际损耗率-该部组控制损耗率*该部组当期销售额6、部组实际赔付额用B表示：实际赔付额是理论赔付额减去相关责任人为本

12、部组赔付的部分用C表示的余额，即B=A-C五、职责1、公司营运部、财务部、防损部负责制定各店铺的损耗管理方案2、公司营运部负责审定损耗管理方案3、店长、防损经理负责对店铺的损耗进行控制。4、公司营运部、财务部、防损部、审计部负责督核店铺的损耗管理工作5、公司人力资源部、营运部、财务部负责根据损耗考核结果实施奖惩六、作业程序1、损耗控制的标准，全店和各部门食品部、百货部的控制损耗率为0.007含0.007，各部组的损耗率控制指标见下表。部组1011121330313233343536控制损耗率697656959962、损耗超过控制损耗率指标的单位，责任人必须对超标部分进行赔付。赔付按月进行，具体

13、为：1赔付人员：参加赔付的人员包括营业人员和防损人员皆包括主管、经理及店长。2赔付责任划分：单个部组损耗：A：单个部组超标本部门、全店不超标该部组全体人员包括主管按薪资比例赔付损耗超标部分。B：单个部门损耗超标但全店不超标该部门经理与该部门内超标部组全体人员包括主管共同赔付损耗超标部分。全店损耗超标：A：全店损耗超标，但未知损耗不超标时，相关责任人防损人员除外与超标部组的全体人员包括主管共同赔付损耗超标部分。B：全店损耗超标，未知损耗也超标时，相关责任人与超标部组的全体人员包括主管共同赔付损耗超标部分。3赔付方法：A：赔付原那么是：相关责任人的赔付额按超标的比率计算；部组人员含主管按工资比率计

14、算。B：具体的计算分配方法如下：损耗计算：本单位的实际损耗额=本单位盘点损耗额+本单位日常折损损耗额本单位的实际损耗率=本单位的实际损耗额/本单位当月销售额相关责任人的赔付额的计算：个人赔付额为：实际损耗率在0.01以内0.0005，本人要赔付个人总薪资的0.1，具体见下实际损耗率用A表示：损耗率超过0.1时，时损耗率每超过控制损耗率表个人赔付额以薪资比例表示，损耗率每增加0.0005，赔付额加倍。7A7.5A8A8.5A9.5A实际损耗率个人赔付额9A9.57.588.5910102030405060C：部组人员的赔付额的计算单个部组超标本部门、全店不超标B=A=该部组实际损耗率-该部组控制

15、损耗率*该部组当期销售额部组个人赔付额=个人薪资额*B/部组全体人员薪资总额D：部门超标但全店不超标；B=A-CC=部门经理赔付额*【A/本部门超标总额】部组个人赔付额按公式一计算E：店超标B=A-店长和防损人员赔付额*【本部门超标额/全店超标额】+部门经理赔付额*【A/本部门超标总额】3、补充规定1对已经知道损耗要尽可能查明责任，并对责任人进行惩戒。象由于管理不善而造成的商品过期这样的损失，相关责任人至少要全额赔偿。已经得到赔偿的部分可从总耗损中扣除已经知道损耗2部组人员含主管、防损员和防损主管的当月赔付金额不超过当期薪资的百分之三十，其他相关责任人店长、经理当月赔付金额不超过当期薪资的一半

16、，超过部分从后续月份的薪资中扣除3损耗严重超标如季度综合损耗比率超过百分之一的单位店铺)负责人，将受到降薪、降职直至辞退的处分。(部组、部门、第四章积压和滞销商品处理流程一、目的本文件旨在明确超市积压和滞销商品的管理标准和流程二、适用范围本文件适用超市系统内有关积压和滞销商品的管理工作三、相关文件1、商品损耗管理办法2、商品报废处理作业办法四、名词解释1、积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进停止购进超过一个月或淘汰状态的商品。2、滞销商品：是指在电脑系统中处于正常状态下的商品，动销的商品百货30天、食品30天、生鲜5天在一定时限内未五、职责1、营运主管负责提报积压和滞销商品信息，并提报处理建

17、议2、营运经理负责审核积压和滞销商品信息，并确认处理意见3、店长负责审批4、采购员负责提出具体解决方案5、采购经理对采购员的解决方案进行审定，并报总经理办公会批准6、公司防损部追踪积压商品的处理结果六、作业程序1、积压商品处理程序1积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进停止购进超过一个月或淘汰状态的商品。2积压商品形成的原因：店铺未按采购部单品终止要求及时办理退货或进行折价处理；采购部的工作失误；供应商未按要求及时取走退货；其他原因2、具体处理程序1商品仍可销售A：已无合作供应商B:店铺建议折后售价，预估折损金额，并上报采购部，由采购部最终确定商品销售价格及处理时间C:供应商仍在合作中，店铺上

18、报积压商品库存数量，由采购员协调退货或换货。2商品无法销售按商品报废处理作业流程进行处理。损耗。商品报废造成的损失计入店铺3、责任追究1店长要了解清楚商品积压的原因，如果是因为营运部门工作食物如没有按采购部的要求按时退货造成的，应追究营运部门主管和经理的责任；如果是因为采购员工作失误造成的，应通过营运经理和采购经理追究采购员的责任；如果是供应商的原因，那么应通知采购对供应商做出处罚，造成经济损失的，责任人应至少赔付损失额的一半。2如果由于店铺管理不善导致商品过期，那么有关的部门经理、主管和理货员要按售价全额赔付4、滞销商品处理程序1滞销商品：是指在电脑系统中处于正常状态下的商品，在一定时限内未

19、动销的商品百货30天、食品30天、生鲜5天2具体处理程序A：店铺和采购部核实商品实际到货日期和是否有恰当的陈列，并确认实际销售天数B：采购部经A步骤核实无误后，应采取以下步骤：降低进/售价，如无改善寻求供应商支持促销，仍无改善协调店铺办理退货，寻求新品替换5、控制点1积压和滞销商品及时正确处理，以降低损耗2分析商品积压的原因，分清责任，并对责任人进行处罚。第五章商品报废处理作业流程一、目的本流程旨在明确店铺商品报废作业的标准和流程二、适用范围本流程适用于各店的商品报废工作三、相关文件1、商品损耗管理办法2、积压和滞销商品处理流程3、商品保质期管理和商品处理规定四、名词解释报废商品：是指销售商品

20、无法再进行销售，并且无法退货的商品五、职责1、营运主管负责提出商品报废申请2、营运经理、店长或店值班负责商品报废申请的审核3、防损、收货负责商品报废份额检核工作4、收货部录入员负责库存更正工作5、财务部负责商品相关单据的审核工作六、作业流程1、报废制度1超过保质期限的商品2已变质的商品3无法维修的商品4已损毁的商品5无法销售的商品尽量与厂商退货处理，假设无法退货方可以报废处理2、申请报废1营运部组认为其销售商品无法销售，并且符合报废原那么、达到报废程度，那么填写商品报废单，提出申请，经经理、店长或店值班经理核准后，方可进行报废处理。2商品报废单上任何栏位内容都应据实填写，否那么不予报废处理。3

21、商品报废单一式两联，第一联为申请部组联，第二联为防损联4办理报废A、营运部组在获得准予商品报废后，在当日内将办理商品报废。商品报废时间为当日闭店后。B、营运人员携带报废商品及商品报废单从收货出口携出，须会同收货出口处的防损人员检查，防损人员在确认单货相符的同时，还须确认该商品是否达到报废程度，否那么不准许该人员将商品带出本公司规定范围。C、商品报废单上任何一个核准栏位无人签字确认，并留存防损联D、防损在办理完商品报废后，须在商品报废单上签字确认，并留存防损联E、报废商品之处理：报废商品于营运、防损、收货、店值班四方签名后，必须共同加以破坏至完全报废。3、库存更正1商品报废单视同库存更正单，无须

22、再另行填写商品库存更正单2电脑部依据营运部门的商品报废单进行库存更正后，须打印商品库存更正日报表系统生成与报废单相核对，此日报表经店长签字确认后存档。3营运部组与防损所保存之报废单每周上交财务一次，由财务核对双方单据是否齐全、相符，输入是否正确。4信息部每月打印“库存更正金额月报表给店长审阅4、控制重点1商品是否达到报废程度2商品报废单上所填写的内容是否确实，如：代码、品名、金额等3商品库存更正是否正确4假设因保质期限人为破坏等事先可防范之人为因素，造成无法退、换货须报废处理时，该营运主管与员工应依之原那么，负责赔偿公司损失。“经济损失经济赔偿5营运部是否每周定期汇整将报废单及其他库存更正单据

23、交财务审核。6电脑部进行库存更正是否准确、及时7所有进行库存更正的报废单不得丢失七、记录1、商品报废单2、库存更正金额月报表第六章商品负库存处理作业流程一、目的本流程旨在对出现的负库存正确处理，保证门店库存准确二、适用范围本流程适用于各门店的商品负库存调整工作三、相关文件1、负库存更正审批权限2、库存更正表四、职责1、ALC组：列印负库存报表2、生鲜、食品、百货1填写库存更正表2依据不同层级审批权限3、ALC组1根据审批完成库存更正表2进行电脑录入3留存库存更正表一联4负库存更正表一联送驻店财务4、基本要求1保证门店库存准确2保证每周一列印负库存报表3保证负库存表单数量录入正确4保证负库存表单

24、按不同层级签名确认交5检查负库存发生原因，作为日后改善要求ALC录入五、作业流程1ALC组应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品、百货部门相关经副理2生鲜、食品、百货经副理将负库存报表下发给相关部门主管3部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因4负库存产生的原因1电脑录入员产生错误A：收货录入错误把A商品录成B商品B：库存调整操作错误录入时加库存和减库存错误C：结账错误商品未一一刷码吧不同货号商品同时结账D：内部转货操作错误结账货号非实际提领物品货号E：采购建档错误店内码和国际码混用F：顾客含团购退货商品未按退货程序录入或录入不正确G：电器提货商品进货时补登收货动做H：联营厂商的

25、商品非自营但有建档，统计销售的商品2门店营业员作业失误A：盘点错误将不同商品混用不同货号B：赠品搭赠未录入造成超卖产生负库存C：箱进，单出未做库存调整D：退货已录入电脑又一道卖场销售3厂商作业失误：贴错条码厂商或顾客更换条码4生鲜负库存原因A：自制商品因为没有进货只有销售所以会产生负库存。例如：每月应至少盘点两次控制数量，盘点时更正数量即为销售数量更正金额即为销售金额。B：改包装商品以大单位进货小单位贩售。例如：如蔬果类：整箱进，散卖。肉品类：进猪边，销售时为部位肉，水产类：整条进，切块卖。6、纠正措施：分析负库存产生原因，采取适当的纠正措施消除存在的隐患，保证类似问题不再发生，纠正措施包括：

26、1对录入人员进行专门培训2对部组理货员进行专门培训3对供应商贴错条码进行处罚7、部门主管填写库存更正表，按照审批权限审批。8、ALC部依据审批完成库存更正表进行电脑录入，并确保录入正确9、ALC部门应于次日将库存更正单送交财务部10、商品负库存处理作业流程：责任部门/执行部门/人员序号活动依据文件形成文件相关部门说明人员电脑操作人员7.10.1列印负库存报表ALC组负库存报表部门主负库存报表7.10.27.10.37.10.4清查负库存原因填写库存更正表部门主管部门主管管、营业员负库存报表总经理、店长、经副理审批依库存更正级限送审总经理、店长、经副理负库存报表负库存报表生鲜部、食品部、百货库存

27、更正资料录入库存更正报表电脑库存调整数据7.10.57.10.6ALC组ALC组录入员主管部、ALC组库存更正单转送财务部库存更正报表财务部ALC组六、记录1、负库存报表2、库存更正表第七章商品囤货管理规定一、目的为明确规定公司的使门店经理、主管知道囤货的基本原理，做好正确的囤货动作，避免节假日供应商放假、门店销售高峰期商品缺货，造成门店业绩损失，特制定本管理规定。二、适用范围本流程适用于公司采购部、营运部三、作业流程1、囤货原因：1节庆原因A：国家法定假日元旦、五一、国庆等，供应商放假不送货B：中国民俗节日端午、中秋、春节等，销售高峰，供应商无法保证送货时间、送货量2气候、运输原因3货源的保

28、证2、囤货的时间节日前70天开始进行3、囤货流程1采购部在节假日前70日，与供应商确认供应商放假日程及送货行程，并将供应商节假日送货行程通知门店2)门店根据节假日特点，确定囤货品种3门店根据需囤货商品正常销售情况、历史销售情况及市场情况，对该商品节假日销售量进行预估，各门店提前70天填写囤货计划表，交给采购部4采购根据预估销量、商品库存量、供应商送货行程，核定商品囤货量，经部门经理，财务签字确认后，下订单订货，并确认供应商能保证送货。5供货出现异常到货量不足或供应商不送货、门店应及时通知采购、与采购沟通，由采购协调解决。6对于采购无法协调解决的缺、断货商品，门店可选择替代性商品进行囤货动作。4

29、、囤货考前须知1囤货量控制囤货商品预估销量应具有科学性，囤货量应尽量控制，避免囤货的盲目性，造成库存压力和损失。2节假日后库存的控制检查囤货商品销售情况，对囤货商品库存情况进行检查，对库存较大商品在节假日后7天内办理退货。四、记录囤货计划表第八章赠品作业管理规范一、目的本规范旨在明确赠品的管理流程与要求，以确保该项工作的正确进行二、适用范围本规范适用于公司各店铺三、相关文件物品携入/出，归还作业流程四、名词解释赠品的定义：指厂商提供给购买其商品的顾客，品公司各店铺只要代收、代送的非卖五、职责1、店长决定剩余赠品的处理2、店长室负责赠品的库存抽查3、收货部负责赠品的验收和登记及赠品标识的发放4、

30、客服中心负责赠品的保管和发放5、财务部负责赠品标识的管理6、采购部负责赠品的建档六、作业程序1、赠品的定义：指厂商提供给购买其商品的顾客，公司各店铺只要代收、代送的非卖品2、赠品收货部门：由收货部收货，数量填入“赠品验收单见附表一赠品收货不可做电脑输入3、赠品收货程序：收货部按规定验收赠品，由营运部门至收货部签收赠品，同时将赠品送至客服中心并告知其搭赠办法，客服部签收确认。4、客服中心的赠品管理1客服中心应公告当期派发赠品的品名、数量、领取规定等2客服中心应对厂商委托派送的赠品进行控管，使用“赠品控管表来管理。3当顾客符合厂商赠送规定时，可凭销货明细表销售小票至客服中心领取相应的赠品，客服中心

31、经办人员应在销货明细单相应品项上盖“赠品已送并填写“赠品派发明细表见附表三4客服中心于每日营运结束后,盘点赠品结存量,登记在“赠品控管表上5)客服中心人员应对该处赠品负保管责任6)对不再需派送的赠品通知相应营运部门,如有遗失应予以赔偿,由营运、采购、厂商协商所余赠品的处理方式。营运、采购、客服等部门不可私自处理所余赠品，须由店长决定处理方式。7赠品处理方式赠品转销售A：在促销结束之后，可在厂商同意不再取回赠品并无偿由自行处理的前提下，由营运部门移至卖场销售、印有“不得销售或“赠品字样时，不准转销售B：移至卖场销售时采用如下方式：A假设赠品为卖场已有建档的商品，由收取赠品的营运部组主管填写“剩余

32、可销售品转移单见附件四。经相关人员签字确认后，交核算员(或电脑部人员)录入系统。录入时要在赠品模板下操作，商品赠品的进价按零计算，从而降低该商品的平均成本。如果该赠品的收取和售卖跨部门，余可销售品转移单进行部组之间的毛利调整考核时可凭“剩B假设赠品为卖场未建档销售，且今后将销售的商品，那么先由采购部建新品，然后以7.4.6方式操作C假设赠品为卖场现在无销售且以后也不会销售的商品，那么不入电脑，假设以后需要销售时那么以清仓货号售卖5、赠品处理的其他方式17.5.1：当不可用于销售时，公司可根据需要将剩余赠品用于补充行政用品、广告公关用品或员工福利。需求部门应填写“物品领用单见附表五。注明品名、数

33、量、由店长核决。2)7.5.2：如厂商要求取回所余赠品，营运部门那么应填写携入/出明细表，由经理以上领导核准后至收货部核点数量，并要求厂商签收退回厂商6、赠品标识1标识分类A：商品外包装印有“非商品或“赠品字样的标识B：公司统一制作“赠品、试吃品、买二赠一等字样的标签2赠品标签领用程序A：搭赠商品以捆绑方式销售时，需要粘贴赠品标识B：厂商要到收货部填写“赠品标签领用单，经营运部门经理签核后至财务部付款C：厂商促销员至收货部领取赠品标签3赠品标签管理赠品标签由店办行政部门管理，收货部凭“赠品标签领用汇总表及“赠品标签领用单至财务部领取。4捆绑赠品派发管理营运部门每天分四个阶段统计商品销售及赠品派

34、送情况，派发清单并于次日呈报店长填写“捆绑赠品7、控制重点1赠品收货是否准确，派送方式是否明确2客服中心是否确实尽到保管责任3赠品的派发是否都符合条件，是否有私分赠品的情况4客服中心不再赠送的赠品是否有及时通知营运、符合公司规定采购处理，处理方式是否5赠品的派送量是否与促销商品的销量相符6店长室是否不定期另行抽盘赠品库存7赠品表单是否严格控制8赠品标签领用是否符合公司规定七、记录1、赠品验收单2、赠品控管单3、赠品派发明细表4、剩余可销赠品转移单5、物品领用单6、物品携出/入明细表7、赠品标签领用单8、赠品标签领用汇总表9、捆绑赠品派发清单第九章孤儿商品管理规定一、目的为规范各门店商品管理，确

35、保孤儿商品及时回收，避免造成过期或损耗特制定本管理规定二、适用范围本管理流程适用于超市公司所属各门店相关文件三、1、破包/残次商品作业程序2、标签申请作业程序3、报废作业程序处理4、退货作业程序名词解释四、五、孤儿商品是指被顾客遗弃在该商品非正常陈列位置的单个或多个商品职责1、孤儿商品的产生及可能发生的原因1结账时顾客认为该商品价格错误，放弃购买2结账时间等待太久造成顾客整篮或整车都放弃不买3结账时发现商品无国际码或无店内码无法销售4商品条码无法或无法输入无法销售5结账时顾客临时改变购买计划而遗弃在非固定陈列区6其他因素被遗弃在非正常陈列位置的商品2、生鲜、食品、百货部、客服部及门店其他部门员

36、工及时回收孤儿商品1门店主管按时派回收、处理孤儿商品，并检查2门店值班经理检查、稽核和处罚六、作业程序1、生鲜、食品、百货部销售区域内的孤儿商品，由各部各组员工随时清理，将本部门所属“孤儿商品和生鲜部孤儿商品随时送回该商品的原来组别。2、收银区域孤儿商品由客服部收银组负责，每半小时收集一次各收银台及收银区域的孤儿商品，按生鲜、食品、百货商品分别开放入各部门对应的孤儿存放区。3、各部各组按时领回孤儿存放区的所属商品1生鲜值班主管每半小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至所属组别及时处理2食品、百货部门各值班主管每一个小时一次派人领回存放区的孤儿商品，并送至相应组别及时处理。4、孤儿商品处理

37、办法1)收回的孤儿商品可继续销售者，可直接摆回该商品陈列位置2)破包、残次或其他质量问题的孤儿商品不可再摆回原陈列位置，按照破包/残次商品作业程序处理。3)无法或无法输入的商品必须重新贴标签。依照标签申请作业程序处理。4)需保温或保藏的孤儿商品，因长期失温导致无法再销售，按照报废作业程序处理处理，或按照退货作业程序办理退货，以降低成本。绝不可再摆回原陈列位置，以免造成客诉。5)对孤儿商品进行统计分析，针对产生孤儿商品的原因，加以改善，减少孤儿商品。6)值班经理巡视卖场，对未及时回收和处理孤儿商品的部门负责人员给予处罚处罚标准各门店根据实际情况确定七、相关表格孤儿商品作业流程责任部门/人执行部门

38、/人依据文件形成文件相关部门序号7.717.72活动说明员员门店各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品生鲜、食品、百货部各组员工1、本部门孤儿2、生鲜3、其他部门不含生鲜客服部、收银组收银组员工清理本组区域内的孤儿商品生鲜、食品、百货部领班员工各部门孤儿商品存放区客服部、收银组主管员工主管员工员工各部各组时领回本部本组孤儿商品孤儿商品归还所属各组生鲜、食品、百货部生鲜、食品、百货部生鲜、食品、百货部7.737.74孤儿商品处理主管员工主管员工对孤儿商品分析原因加以改善减少孤儿产生生鲜、食品、百货部值班记录处罚单生鲜、食品、百货部7.75值班经理检查稽核值班经理第十章商品残次、破包处理作业程序一、

39、目的明确规范残次/破包商品处理作业流程，使日常操作有所依据二、适用范围本管理流程适用于超市公司所属各门店三、相关文件1、破包/残次商品作业程序2、标签申请作业流程3、报废作业程序办理4、退货作业程序四、名词解释孤儿商品是指被顾客遗弃在该商品非正常陈列位置的单个或多个商品五、职责1、食品百货部：1收集、残次/破包原因2填写报废单或退货单3重组商品4填写标签申请单5粘贴店内码6将商品摆放至门店销售2、ALC部：列印店内码3、残次/破包原因：1顾客拆封2顾客破坏3顾客偷窃后剩余商品4营业员整理排面时不慎毁损5结账时不慎掉落造成破损6供应商包装不良7其他原因4、残次破包处理原那么1残次、破包商品应该每

40、日整理避免堆积过多或任意丢弃，造成损失2残次、破包商品应该优先办理退货给供应商，除非采购部特定协议不可退货商品，再进行二次包装销售，不可任意报废。六、作业流程1、生鲜、食品、百货部相关组营业员，收集、整理、归类、残次破包商品2、将可退货的部分天退货单，做退货处理，可包装的部分重新包装，不可包装的，不可退货的，作报废处理，按报废作业流程及退货作业流程3、营业员将残次破包商品重新包装4、相关主管填写标签打印申请单，送经副理审批5、从C根据打印标签申请列印标签6、相关部门营业员进行粘贴店内码7、相关部门营业员将粘贴好店内码商品陈列门店售卖。8、相关表格商品残次、破包处理作业流程：责任部门/人执行部门

41、/人相关部门序号活动依据文件形成文件说明员员收集整理归类残次破包商品不可利用、可退货生鲜、食品、百货部7.71营业员商品报废管理流收货部、保卫部报废单退货单营业员、相关主管、店长程、退货作业管理流程客服部、收银组7.727.73报废、退货重新组合营业员申请店内码生鲜、食品、百货部标签申请单相关主管列印店内码标签申请单7.747.75ALC部标签机操作员营业员粘贴店内码生鲜、食品、百货部陈列售卖生鲜、食品、百货部7.76营业员七、记录1、报废单2、退货单3、折扣标签申请单4、标签申请单第十一章门店堆头、花车管理操作规程一、目的为明确规范门店堆头、花车设立及收费作业流程，使日常操作有所依据二、适用

42、范围本管理流程适用于超市公司所属各门店相关文件三、1、破包/残次商品作业程序2、标签申请作业流程3、报废作业程序办理4、退货作业程序四、名词解释堆头含义：即为促销活动期间，商品在场内临时堆放的一种形式。该形式可以是铁筐、花车、小型平面货架、垫板桩脚、供应商提供的品牌小货架，统一称为：堆头五、作业流程1、堆头设立：门店堆头设立采取划区、定位、编号，即在主通道和其它空阔地区设定堆头位置，并在该位置用黄线画框定位，框中说明该堆头编号，以便于管理使用。定位黄框表示堆头位置，商品堆放时必须以黄框为中心堆放。堆头编号：601-799为卖场内以堆头栈板为编号单位的陈列顺序号。例如10酒水部门的1号堆头为10

43、6012、堆头管理1堆头堆放商品时应定位定号，大型堆头可同时占用多个连续编号的位置2堆头商品高度一般保持离地面90-110CM左右。如物流笼、促销台、花车等那么以物流笼、促销台、花车的高度为准，或者略高于该高度，前后堆头高度相对统一。3商品直接在地面做堆头时必须使用垫仓板，堆头宽度不许超越垫仓板宽度。4做商品堆头时必须做到整齐，成型。上方悬挂对应的POP5门店堆头按区域编号划分给营运主管负责管理，并按堆头使用时间设立和撤销。3、堆头使用1各门店应将堆头位置的设立图和编号提供给公司采购部，采购部那么参照门店各区域堆头可用数量，对口安排商品堆头2如因门店布局调整，造成堆头位置或编号发生变化，门店应

44、及时修改堆头设置图，提供给公司采购部。3采购部负责制定堆头收费标准，并负责向供货商收费。4采购部填制“堆头设立通知单一式三联：一联转门店通知设堆头；一联转公司财务部通知收费；一联由采购部留存备查。5门店堆头必须严格按“堆头设立通知单中使用时间段设立和撤销，严格擅自更改或中止。6堆头设立内容、时间、位置如中途需调整，必须凭公司采购部盖章的书面调整通知进行调整。7堆头位置在非促销时间内即采购部未安排设立计划，均由门店营运主管自行安排库存商品堆头促销。中途一旦接到“堆头设立通知单，应及时撤销，并按“堆头设立通知单设立新堆头。操作流程：采购部填制“堆头设立通知单一式三联门店店长室统一接收通知单，分送各

45、部门经理公司财务部部门经理分派给营运主管营运主管安排做堆头向供货商收费或扣款通知理货员做堆头通知美工写POP理货员做堆头、挂POP、复核商品、牌价六、支持文件堆头设立通知单第十二章供应商租用场地作业程序一、目的使相关人员了解掌握供应商租用场地作业二、适用范围本管理流程适用于超市公司所属各门店三、相关文件门店堆头、花车管理操作规程四、职责1、门店主管、采购主管与供应商洽谈具体承租场地事宜2、经理、店长或采购总监审核场地租用协议。五、作业程序1、供应商书面向门店或采购主管提出场地租用需求2、根据租用需求，供应商与相关主管洽谈具体承租事宜3、根据洽谈共识，签订协议书4、供应商同意赞助期间以档期或月、

46、季、年度为佳5、部门经理审核协议书的内容是否妥当，并签字6、店长或采购总监审核批准，协议书生效。7、厂商赞助同意书生效后必须影印一份通知相关部门执行8、门店相关人员必须落实执行已生效的协议，不得随意更改内容，或违背诚信原那么9、相关表格供应商租用场地作业流程责任部门/人执行部门/人相关部门序号7.717.72活动依据文件形成文件说明员员门店主管、采购主管门店采购部门店采购部门店主管、采购主管7.737.747.757.76供应商同意赞助联营协议书门店主管、采购主管门店采购部门店采购部店长、采购总监供应商同意赞助联营协议书主管主管五、记录1、厂商赞助同意书2、联营协议书第十三章商品变价和价格标识

47、一、目的明确规范卖场商品变价作业流程，使门店变价有所依循二、适用范围本管理流程适用于超市公司所属各门店三、相关文件门店堆头、花车管理操作规程四、职责1、店长1审批门店权限以内的变价申请单2负责店内总体毛利的把关2、生鲜、食品、百货部经理：1审批相关部门变价申请单2负责该部门总体毛利的把关3、生鲜、食品、百货主管：1变价商品提报及单据填写2负责该部门总体毛利的把关4、ALC组：执行电脑变价录入5、美工组：POP制作五、作业程序1、店内变价范围：食品部、百货部、蔬果南北干货、水产肉品干货、冻品等商品2、基本要求：1DM商品不可变价刊登错误除外，需有采购通知2特殊商品不可编辑爱例如供应商地区性统一价

48、格，需有采购同意3任何人不得擅自变价，必须填写变价单，经审批后，方可变价。4变价商品需填写变价申请单，主管或经理不得超越权限签字审批5变价后的价格是以售价为基础折数计算。6变价商品售卖完毕后，将此商品价格变回原价。3、允许变价条件1店内促销商品2库存过高或销售不佳造成积压商品3残次/破包商品或样品、样机商品4不可退的清仓过季商品5经过市调后采购同意变价商品6快讯作业不传失败或资料错误商品4、变价流程1相关部门主管填写商品变价单2相关部门经理审批后签字去二年变价审批权限3门店店长审批后签字去二年变价审批权限4ALC执行变价电脑录入5ALC列印新的价格卡后交相关主管6美工组制作POP后交相关主管7

49、相关主管应该确实更换价格卡或5、变价审批权限POP1店长+/-0.1含+/-0.1以内2变价+/-0.1以上由采购经理签核原那么上从总部系统界面操作6、变价流程图责任部门/人相关部门序号活动执行部门/人员依据文件形成文件说明员生鲜部、食品部、百货部生鲜主管、食品主管、百货主管5.15.2提报变价商品填写变价申请生鲜部、食品部、百货部生鲜主管、食品主管、百货主管生鲜部、食品部、百货部生鲜主管、食品主管、百货主管变价审批权限商品变价单5.35.4经理审批店长审批生鲜部、食品部、百货部生鲜主管、食品主管、百货主管变价审批权限商品变价单如果+/-0.1内审批店长如果+/-0.1以上采购经理审批商品变价

50、单商品变价单5.5ALC变价ALC组ALC文员商品变价单5.65.7列印价格卡制作POPALC组美工组ALC文员美工组员各部组员商品变价单新价格卡新POP5.8更换旧卡或POP各部主管六、记录1、变价申请单2、审批权限第十四章标签列印管理规定一、目的明确标签列印规定，保证标签的使用管理二、适用范围本管理流程适用于超市公司所属门店三、相关文件商品变价和价格标识四、名词解释标签：由门店收货部列印，供收银结账用的条形码标签五、职责1、收货部1保证及时列印标签2保证标签列印记录，避免标签流失3生鲜部、食品部、百货部：检查商品条形码的可读性，保证商品结账正常2、基本保证1保证标签的及时列印要求2保证门店

51、销售商品的可读性3保证标签印列记录的完整性3、列印时机1商品标签损毁无法结账时2商品脱标，需门店补标时店内费用支出店内费用支出3商品残次或破包重新组合成完整单位时4商品未建国际码，需使用店内码时店内费用支出厂商费用支出由采购确定5商品建有国际码，但无法使用，需用店内码时六、作业程序1、申请1生鲜部、食品部、百货部、供应商依据门店结账需求，填写“标签申请单进行标签申请。2门店自用标签列印必须由使用部门主管填单申请，其中，申请数量在1-100张之间由部门经理签字审批，申请数量在100-500章由店长签字审批。申请数量在500张以上由地区签字审批。3供应商标签申请，必须收取相关费用，每一张标签费用由

52、各地区公司自订。收据用完后，连同收款上交门店财务部，通常情况下每张0.04元同时开收据给供应商，单据交由驻店财务做账2、列印：收货部录入员将凭收货部经理认可“标签申请单进行标签列印，并将列印标签交给标签申请人，同时在操作人栏签名3、存档：收货部录入人员将列印完毕的“标签申请单送至收货部录人员存档。三个月4、相关标准及处罚依据：1各部门申请标签店内码必须填写“标签申请单，无申请单时，收货部应予以拒绝打印，否那么处罚收货部相关人员10元/次，视情节送交保卫部按保安规定予以处罚。2店面各部门自用标签需妥善保存，严禁随意丢弃，否那么处罚相关员工10元/次。3店面各部门需认真使用自用标签，如因粘贴错误，

53、导致销售受影响，送交防损部按规定予处罚。七、相关表格1、标签列印作业流程：责任部门/人相关部门序号活动申请执行部门/人员依据文件形成文件说明员生鲜部、食品部、百货部、供应商部门主管、供应商标签申请单7.1生鲜部、食品部、百货生鲜部、食品部门经理、采购主管标签申请单7.2审批部、百货部、采购部部、供应商标签申请单认可批准列印7.37.4认可收货部收货部收货部经理录入员隔日上午将标签申请单费用及单据交至驻店财务做账是否收取费用开立收据采购部生鲜部、食品部、将列印标签交给申请人标签带挠挠列印标签记录标签申请单7.57.6列印存档收货部收货部录入员录入员百货部、供应商员并严格管制数量正确标签申请单标签

54、申请单送交财务部存档财务部八、记录：标签申请单第十五章货价卡、标签作业程序一、目的明确规范商品标识，方便顾客选购及收银结账时扫码作业有所依循二、适用范围本管理流程适用于超市公司所属各门店三、相关文件商品变价和价格标识四、名词解释1、货价卡：标识商品品名、产地、等级、规格及零售价的卡片通常为4X9公分，颜色区分为：红、黄、蓝三种2、标签：用于散装称重商品，由电子称计价后自动打印或称生鲜称重标签，另一种由ALC或收货部打印的价签。或称店内条形码五、职责1、生鲜、食品、百货部1所有生鲜卖场陈列的商品都需要有价格标示，如POP或货价卡，每个单品品项需要维持最少一个货架卡的标示，方便顾客选购。2部门主管要训练所属员工，随时补齐商品货价一卡，保持完整无缺，并于快讯换挡时，正确的回收及更换促销商品的货价卡及POP，保证标识的价格与结账时的价格一致。3部门经理必须监督各组日常货价卡的更换及换挡日货价卡更换是否确实，换挡日要求值班主管确实依照快报价格巡视所有促销商品的售价是否一致。4对于收银反馈的价差部分，该商品管理部门必须立即改正，客服经理、收银主管或收银领班有权，撤下错误的卡。POP或货价2、ALC：1负责打印快讯商品货价卡2负责协助打印店内所有货价卡及非称重商品标签3负责打印设