管理程序工作流程

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1、管理程序工作流程1目的了解顾客的需求和期望，利用公司最高管理者的领导作用、承诺和积极参与来建立并保持有效和 高效的质量管理体系，确保公司的质量管理体系符合公司质量方针和质量目标的要求，界定公司组织 中与质量管理体系有关的主要和相关工作人员的职责、权限与相互关系，提供充分的资源，在管理工 作中实施以达成公司的质量方针与质量目标，确保质量管理体系的适宜性和有效性。2X 围本程序适用与 XX 公司质量管理体系有关的质量方针、质量目标、质量承诺、质量策划、职责和 权限的制定、组织确定、管理者代表的指派和任命、管理评审与相关的管理功能。3引用文件Q/6DG13.402-2003Q/6DG13.501-2

2、003Q/6DG13.602-2003Q/6DG13.710-2003Q/6DG13.712-2003Q/6DG13.715-2003Q/6DG13.717-2003Q/6DG13.721-2003Q/6DG13.802-2003Q/6DG13.803-2003Q/6DG13.804-2003Q/6DG13.805-2003Q/6DG13.807-2003Q/6DG13.811-2003Q/6DG13.812-2003质量记录控制程序管理职责程序员工激励管理程序采购管理程序供应商管理程序设备管理程序产品交付管理程序产品搬运、贮存、包装与防护管理程序 顾客满意度管理程序体系审核管理程序过程审核管

3、理程序产品审核管理程序检验和试验控制程序质量成本管理程序持续改进程序Q/6DG13.813-2003 纠正和预防措施控制程序4术语和定义无5职责最高管理者（总经理）负责公司质量方针、质量目标、质量承诺的制定和颁布、质量策划、组织 机构的确定、管理评审会议召开、管理者代表任命、质量管理体系运行等。各部门负责质量管理体系的执行和维持。经理部负责组织召开管理评审会议。质量部负责制定公司年度质量目标。各部门负责制定本部门的质量目标。6工作流程和内容业务计划:根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，公司必须制定正式的、形成文件 的、全面的业务计划，以规划公司未来的发展前景，并明确公司的阶段性经营

4、目标和发展战略，不断 增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升；业务计划的制定、跟踪、更新、修 订和评审与具体的工作由相关部门按业务计划管理程序进行作业。工作流程工作内容说明使用表单管理承诺质量方针制定核准YESNO1.管理承诺：最高管理者应通过以下活动建立 和实施质量管理体系并持续改进其有效性。 1.1 公司最高管理者应利用各种不同的途径 向公司所有人员宣传顾客当前和未来的需求 和期望。1.2 质量方针是公司总的质量宗旨和质量方 向，是公司经营总方针和战略的组成部分之 一；公司质量方针由总经理根据公司的组织目 标与顾客当前和未来的需求与期望来制定并 颁布，并由各部门通过各种宣

5、传手段与方法， 使质量方针在公司整个组织内得到理解、交流 并坚持贯彻执行，同时在管理评审会议上对其质量方针颁布、实施年度质量目标制定NO核准YES各部门年度质量 目标制定进行持续适宜性评审。1.3 公司年度质量目标的拟定和颁布：质量目 标是公司战略策划和质量方针的一部分，并与 公司质量方针相一致；公司每年度的质量目标 由质量部于每年度结束前，根据上年度质量目 标之达成状况和结合公司实际的生产经营状 况（如：公司产品所处市场的当前和未来需求； 管理评审的相关结果；现有产品的性能和过程 业绩；顾客满意程度；基准对比、竞争对手的 分析，改进的机会；达到目标所需的资源等） 拟定，经管理者代表审查、总经

6、理核准后颁布 执行。各部门年度质量目标的制定：由各部门领导根 据公司年度本部门质量目标的达成状况和结 合公司年度质量目标与本部门实际的生产状 况拟定。核准NO公司年度质量目标（包括各部门年度质量目 标）应满足产品要求的需求和顾客的期望，并YESA工作流程A是可以测量和评价的，且在规定的时间内可达 成的。公司年度质量目标（包括各部门年度质 量目标）应包含在公司每年度的业务计划中， 以用于展开公司的质量方针，并为质量方针服 务。公司年度质量目标（包括各部门年度质量目 标）的统计（统计单位根据其实际状况决定） 由各责任部门领导自行安排人员于每月度结 束后至下月 10 日前进行统计、汇总，由质量 部负

7、责组织召开质量分析会对质量目标完成 情况进行分析评价。当年度质量目标（包括各 部门质量目标）未能 100%达成时，各部门领 导应对其进行原因分析，并提出纠正预防工作内容说明措施对其进行改进，以便于下一步能达成该质 量目标；对已达成的质量目标，由各部门领导 每半年一次分析其可再提高的可能性，重新确使用表单年度质量目标颁布、实施了解顾客需求按信息管理程序、 顾 客 满 意 度 管 理 程序进行作业质量管理体系策划B工作流程B定其新的目标值，并制定执行措施，以实现对 公司质量管理体系有效性的持续改进。 公司年度质量目标（包括各部门年度质量目 标）完成情况由质量部在管理评审会议上进行 提报分析，其具体

8、的工作由各相关部门按管 理职责程序中的管理评审的规定进行。 1.4 进行管理评审会议的召开和主持：公司最 高管理者应开展和进行质量管理体系所需的 管理评审会议，通过系统的评审，对产品实现 和支持过程的业绩进行控制，并利用管理评审 对公司质量管理体系的有效性和效率进行验 证，使其扩展为在整个公司 X 围内对质量管理 体系效率进行评价的过程。1.5 提供充分的资源：公司最高管理者应识别 并提供充分的实施组织战略和实现组织目标 所需的资源，包括：运行和改进质量管理体系 以与其它相关方面满意所需的资源。 1.6 对过程效率进行评审：公司最高管理者应 对产品实现过程和其支援过程进行评审，以确 保它们的有

9、效性和效率。2. 以顾客为关注焦点：公司最高管理者应以 增强顾客满意为目的，理解并满足现有与潜在 顾客和最终使用者当前和未来的需求和期望。 所以公司必须：2.1 识别并理解顾客（包括潜在顾客）当前和 未来的需求和期望，并始终兼顾它们的需求和 期望；2.2 将已识别的需求和期望转化为要求，为顾 客和最终使用者确定产品的关键特性； 2.3 识别市场机会、劣势与未来竞争的优势并 评定公司产品在市场中的竞争能力； 2.4 将已转化的顾客要求在公司整个组织内 进行沟通和协调，并注重过程的改进，以确保 为已识别的顾客和公司的要求创造价值。 3.质量管理体系策划：3.1 为满足公司产品、项目、合同或顾客规定

10、 的要求，确定和配备必要的管制手段、过程、设备、工艺装备、资源和技能、使与产品和服 务有关的相关工作有所依循与得到有效实施， 确保产品质量和服务符合顾客和公司既定的工作内容说明要求，公司最高管理者必须对本公司产品设 计、生产、安装和售后服务所需的质量管理体 系进行策划和规划。3.2 当公司在对质量管理体系的变更进行策 划和实施时，公司应保持质量管理体系的完整 性。使用表单公司组织结构图和 质量管理组织结构图编制NO核准YES公司组织结构图和 公司质量管理组织结构图颁布各部门岗位职 责制定3.3 公司质量管理体系策划的具体工作由各 部门领导按质量管理体系策划程序进行作 业。4.组织4.1 公司的

11、组织结构图由公司最高管理者根 据公司产品结构和实际的生产经营状况与其 工作职能需要进行制定并颁布，并在公司内予 以公告，以便让公司所有人员了解公司的组织 结构。4.2 公司质量管理体系的组织结构图由公司 管理者代表根据公司产品结构和质量管理活 动实际所需与其工作职能进行制定，经总经理 核准后颁布，并在公司内予以公告，以便让公 司所有人员了解公司质量管理体系的组织结 构。4.3 各部门/人员的职责和权限：各部门/人员的工作职责和权限（参见各部 门工作岗位职责）由人力资源部和相关部门 根据各部门/人员的相互工作关系和工作职能核准YESNO制定，经管理者代表审查、总经理核准后依文 件和资料控制程序发

12、行至各部门。 各部门/人员的职责和权限必须依据以下相应 的规定进行制定，并依其执行。各部门岗位职 责颁布C工作流程CCA）、采取措施，防止出现与产品、过程和质量 管理体系有关的不合格，如需要纠正质量问题 时，公司最高管理层、公司质量负责人或最高 管理者授权的质量控制人员有权停止生产。 B）、确认和记录与产品、过程和质量管理体系 有关的问题。C）、通过规定渠道，采取、推荐或提出解决办 法。D）、验证解决办法的实施效果。E）、控制不合格品的进一步加工、交付或安装， 直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。工作内容说明4.4 为确保公司内部和外部的质量信息得到 有效处理和解决，公司按信息管理程序建 立处

13、理和解决这方面的管理信息体系，使负责 纠正措施的管理者迅速了解不符合规定要求 的产品或过程问题与状况；其具体作业由各相 关部门参照不合格品控制程序、纠正和预 防措施控制程序、顾客抱怨处理程序、体 系审核管理程序、过程控制程序、产品交使用表单岗位职责履行指派和任命管 理者代表D工作流程D付管理程序、服务管理程序、顾客满意度 管理程序等进行作业。在质量管理体系规划、实施、执行和内部质量 审核与生产过程中，如发现有不符合公司规定 要求的产品或过程时。必须至少在一个工作日 内将其报告给负责纠正措施的管理者，使其了 解不符合规定要求的产品或过程问题与状况， 并使其得到有效处理和解决。在公司外部反馈的质量

14、信息过程中在接收到 顾客抱怨 (投诉 ) 或客户对本公司满意度、交 付、服务等不符合规定要求的产品或过程的信 息时，必须至少在一个工作日将其报告给负责 措施的管理者，使其了解不符合规定要求的产 品或过程问题与状况，并使其得到有效处理和 解决。4.5 在产品的生产过程中，当质量和其他直接 利益发生冲突时，不能在质量上打折扣。同时 负责产品质量的工作人员按照职责权限报告 或责令停止生产。4.6 为配合公司质量体系的实施、执行与提高 管理和工作人员的工作素质，在生产工作中， 特别是横跨班次的生产作业，为确保产品质 量，公司应对所有的班次配备或指派负责质量 的工作人员，以确保生产过程中的质量工作正 常

15、和有效运作，使公司所生产的产品质量满足 顾客的要求。对从事与产品质量有关的检验和 试验、内部质量审核、测量设备校正与管理、 实验室试验、特殊过程操作等管理和工作人员 必须经过充分培训并经资格鉴定合格后，方可 胜任其工作。其培训和资格鉴定工作依人力 资源管理程序进行。4.7 管理者代表：由总经理指派和任命，管理 者代表必须是高层管理人员的一名，最高管理 者必须赋予管理者代表明确的职责和权限，确工作内容说明保与质量管理体系建立、实施、保持有关的权 限，包括设计、过程等。管理者代表的职责和权限：A）确保质量管理体系所需的过程得到建立、 实施、保持，改善全厂质量活动，以确保公司 质量管理体系之正常运作

16、。B）对质量管理体系执行的绩效和任何改进需 求，定期或不定期向总经理报告，以作为质量 管理体系改进的基础。C）确保在公司整个组织内提高满足顾客要求相关文件/表单指派和任命顾客代表内部信息沟通管理评审策划NO核准YESE工作流程E评审计划下发管理评审资料准备的意识；4.8 顾客代表：由公司管理层指派和任命。管 理层必须赋予顾客代表明确的职责和权限，以 确保已满足了顾客的要求；顾客代表应站在顾 客的立场上代表顾客对公司各相关部门提出 需求（如：选择特殊特性，确定质量目标，培 训，纠正和预防措施， 产品设计与开发等） 并对产品满足顾客要求情况进行监督。 4.9 内部沟通：为确保公司内部和外部的质量

17、管理信息得到有效沟通和处理，公司必须建立 对质量管理体系有效性进行沟通的过程，使负 责纠正措施的管理者迅速了解不符合规定要 求的产品或过程问题与状况；内部沟通的具体 作业由各相关部门按信息管理程序进行作 业。5.管理评审5.1 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性，使其正常运作以满足公司的 质量方针和质量目标，公司最高管理者必须按 规定的时间间隔对质量管理体系进行管理评 审。管理评审必须包括评价质量管理体系改进 的机会和更改的需要，包括质量方针和质量目 标。5.2 管理评审作为公司持续改进过程的一个 重要环节，包括质量管理体系的所有要求与其 绩效的趋势，且管理评审的内容应包括对

18、质量 目标的监控，并对不良质量的成本（如：内部 失效质量成本和外部失效质量成本）作定期的 报告和评价。5.3 本公司管理评审会议每年进行一次，一般 安排在每年年末或年初进行，管理评审会议的 召开必须在至少有一次完整的、全面的内部质 量审核实施完毕后进行；当公司内部或外部工作内容说明环境发生重大变化或公司因产品质量、交付、 服务发生重大索赔事件或顾客严重抱怨或公 司在生产过程中出现重大质量异常时，经总经 理决定可临时增加管理评审的频次。5.4 经理部根据当年有效的管理评审计划和 结合公司实际的经营生产状况拟定每年度的 “年度管理评审计划”，经总经理核准后执行。 5.5 每次管理评审会议的召开由经

19、理部以“管 理评审计划时程表”的方式至少提前一个星期 提出，经总经理审核批准后，将其通知需参加 管理评审的相关部门。5.6 管理评审会议由总经理主持召开，管理者 代表和各部门领导与其指定人员参加。经理部 负责落实管理评审会议所需的相关资料，由各使用表单工作流程部门领导按以下规定自行准备并在会议中按 以下顺序进行报告。5.7 管理评审的内容和评审的顺序如下：上一次管理评审会议决策事项追踪措施提报 （提报部门：经理部）。质量方针和质量目标的适宜性提报（提报部 门：管理者代表）。内部和外部质量管理体系审核结果提报（提报 部门：质量部）：ISO/TS 16949：2002 质量体系所有要素的适 宜性和

20、有效性提报（提报部门：相关部门） 顾 客 反 馈 的 相 关 信 息 提 报 ； A、顾客满意度调查提报（提报部门：经理部）。 B、公司产品对实际的和潜在的售后市场失效 （包括：顾客抱怨/投诉和退货产品），以与其 对质量、安全或环境影响的分析之状况提报 （提报部门：质量部）。过程的绩效/业绩和产品的符合性提报； A、年度质量目标达成状况提报（提报部门： 管理者代表）。B、各部门年度质量目标达成状况提报（提报 部门：各部门领导）。C、产品交付状况提报（提报部门：经理部）。 D、生产计划和生产目标的实施和和执行状况 （提报部门：制造部）。E、持续改进项目的实施状况（提报部门：质 量部）。F、 产品

21、销售量和销售额状况（提报部门：经 理部）。G、供应商提供产品交付达成状况（提报部门： 采购部）。H、供应商产品质量状况提报（提报部门：采 购部）。I、公司产品质量各过程检验状况（提报部门： 有关单位）。工作内容说明使用表单FJ、质量成本状况（提报部门：质量部）： K、业务计划执行情况（提报部门：经理部） L、新产品开发状况（提报部门：研究所） M、员工满意度调查情况（提报部门： 人力资源部）“会议记录表”评价YES持续改进资料归档7附件无NO按纠正与预防措施控制程序执行N、设备维护保养目标达成情况（提报部门： 制造部）纠正与预防措施的实施情况（提报部门：质量 部）对质量管理体系改进的建议（提报

22、部门：各相 关部门）。下一次管理评审会议召开的时间确定（提报部 门：总经理）5.8 管理评审会议记录的内容至少须包括： 评审的背景、评审的目的、评审的时间、评审 的方式、参加评审的部门人员、会议主持人、 会议记录员；每一项评审内容的详细资料和其评审的结果 未能满足顾客对公司产品质量、交付、服务的 要求和公司规定的既定要求的纠正与预防措 施以与管理者代表和总经理对每一评审项目 的正式评价或总结。各部门领导对质量管理体系与其过程有效性 的改进建议；与顾客要求有关的产品的改进；各部门领导对质量管理体系所需资源的需求。 5.9 每次的管理评审会议评审的内容与其需 要纠正与预防的问题和其决议事项由会议记 录员将其记录于“会议记录表”中，经参加会 议的所有部门人员会签后呈管理者表审查、总 经理核准后，原件由经理部保管，复印件分发 至参加会议的所有部门，决议事项和需要纠正 与预防的问题由总经理指派负责人或单位限 期改善并预定完成日期。5.10 经理部负责对缺失责任单位的纠正改善 情况进行跟踪验证。6.与管理职责有关的质量记录的存档，由相关 部门依质量记录控制程序进行作业。