公司质量管理体系运行报告

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1、公司质量管理体系运彳亍报告公司质量管理体系运行报告一）质量管理体系文件化的管理：1、本公司的质量管理体系是按GB/T19001-的标准要求进行编制 的质量体系文件。公司管理体系文件在2月15日制定并实施， 经内部审核，未提出更改要求。为公司体系的维系运行起到了重 要作用。2、公司文件的编制原则为：依据GB/T19001-标准要求，结合公 司的实际状况，集体参与的方法编制而成，体系文件有质量手册1个、程序文件11个，符合体系全员参与的要求。在后期维系 运行的过程中，各相关部门没有提出异议，说明公司的质量管理 体系文件是适宜的。3、文件的管理工作：经过内部审核内审发现，在标识、贮存、保 留以及文件

2、的有效性均取得了一定的效果，为体系的实施起着重 要的指导性作用，因此，公司的质量管理体系文件符合体系规定 的文件化的要求。二）管理职责1、在本过程中，最高管理者坚持以顾客为关注焦点，结合公司的 实际情况，制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，制定了 质量目标的管理程序，规定了目标的考核机制，可是从当前的动 态来看，此项工作落实的不好，望相关部门做好各自的质量目标 的统计工作，以验证质量目标的可行性。为管理评审评估提供输 入依据。2、公司体系规定了体系的所有参与者的职责和权限，并结合公司 的综合管理进行统一管理。为使体系正常运行，在内部沟通中运 用各种会议制度、工作群、V网等手段进行信息沟通，

3、在信息畅 通取得阶段性的效果。3、为保证公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公 司规定了管理评审过程是达到此要求的重要手段，公司定于4月 30日进行管评，由总经理亲自主持，以后体系运行中，结合公司 的实际状况，可用办公会议的形式就体系单项义案进行评审，从 而达到管评的同效。三）资源管理过程l、为保证质量管理体系的正常运行，公司对基础设施、人力资 源、工作环境等方面的投入，保证了体系的正常运行。经过内审发现当前公司的基础设施设备能够满足公司经营和经营 范围的产品的要求。3、人力资源的保证是公司体系得以实施的关键。当前公司的管理 层人员结构为大专5人、本科11人（其中包括8名船舶公司兼职

4、 人员），公司的人员结构基本满足质量体系要求，但随着公司业 务的拓展，人力资源有待进一步充实。5、 公司的支持性服务如运输、通讯、信息系统，基本上能够满 足体系运行的要求。四）产品/服务提供实现过程本过程是整个质量管理体系运行的关键。她对于产品策划、顾客要求、产品的设计和开发、采购、产品服务的提供和确认、 产品标识、产品防护、监视设备的管理都作了详细的描述和规 定，现就实施情况解读：1、服务提供过程的策划：公司完善了质量方针、质量目标、 组织架构、编制质量手册、程序化文件/记录，规定了各过程的 相互作用和相互关系，以及基础设施的配置，符合 GB/T19001- 标准的要求，能满足产品实现的体系

5、要求。2、与顾客有关的过程：公司体系制定了程序化的控制流程， 同时公司也制定了合同评审制度，公司合同严格执行程序要求。在顾客沟通中开发已建立沟通机制，如来电来函的管理以及 顾客档案的管理等，收到一定的效果。3、采购控制过程：采购过程应做好对供方的评价、选择、采 购信息和验证以及供方的评估等工作，从而降低采购风险，提高 采购质量（包括过程质量和产品质量）。当前对供方的评价、选 择以及供方名录已有效初步建立，可是评价供方的资质上应加强 控制，对供方的档案管理应加大力度，档案管理是动态管理，因 此其符合性和有效性是关键点。供方的业绩评估应做好，她是保 证与供方/组织双赢的基础保证，也是降低采购风险和

6、提升采购 产品质量的双赢策略之一。5、产品的标识和防护过程：产品标识关注的是防止产品间的 混淆和误用，必要时依据产品标识实现追溯的要求；产品防护的 目的，保证产品符合要求。目标是使顾客满意并增强顾客满意程 度，内审发现产品流转过程中的标识能满足要求。五）测量、分析和改进本过程是对其它各条款如何实施，为什么实施，由谁实施， 采用什么方法工具等汇总的安排。此环节是PDCA中两个环节的关 键点。1、顾客满意：指顾客对其要求已被满足的程度要求。本过程 是公司重点控制过程，公司采用问卷调查、顾客走访、服务跟踪、顾客投诉等方式进行监视。当前公司未出现顾客投诉。顾客 满意是我们持续关注的焦点。2、内部审核：公司于4月15日进行内部审核，在整个审核 过程中共发现1项不符合项，为一般不符合项。责任部门为开发 部。体系文件的建立和改进、领导管理职责中的组织策划（质量 方针/目标）、公司的资源保证使体系得以有效实施。从整个审 核过程中发现各级管理人员质量意识有较大提高，全员参与的意 识别已在逐渐形成（具体的内审状态已形成审校报告和审核小 结）。3、过程的监视和测量：在公司过程的控制中，采用以过程控 制保证质量的提升；以内审来审核体系的符合性；以检验控制产 品质量的稳定；以数字分析来查询质量不稳定的原因并改进；以 管理评审来衡量公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； 以资源保证满足企业体系需求。