某企业置地指标体系

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1、资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载某企业置地指标体系地点：时间：说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与 义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时 请详细阅读内容1）关键绩效指标体系建立流程关键业绩指标构成框架建立2、财务类指标的构建3、非财务类指标的构建4、定义业绩指标5、考核频率、记分方法设计主要工作根据企业/部门的总体目标建立关键业绩指标的构成框架根据构成将关键业绩指标分类利用价值树构建财务类指标顾客满意度类指标的构建内部经营类指标的构建学习与成长类指标的构建用数学公式定义关键业绩指标考核频率的设定设计关

2、键业绩指标达标率计算方法记分方法的设计记分方法的设计2）关键绩效指标构成框架关键业绩指标的构成顾客满意度财务类内部经营学习成长顾客满意度调查逻辑树分析价值树分析分析目前主要工作重点访谈与分析与资产、成本和利润相关的指标质量成本交货及时性规范管理管理创新培训合理化建议后备干部培养具体指标类型构建方法类型3）财务类指标的构建a.财务类关键驱动因素及KPI产回报率息税前利润总资产税后净利润所得税等销售收入销售成本销售费用管理费用财务费用其他售房收入租赁收入平均单价X结转租赁面积平均单价X结转销售面积项目一建筑工程费用项目二项目三土地费用前期费用公建配套基础设施资金利息开发间接费用场地平整费勘察、设计

3、等证照及规费材料、设备人工费机械费货币资金预付帐款存货其他流动资产固定资产总资产广宣费用渠道费用办公费用员工费用交通费用其他手续费利息平均单价X结转租赁面积平均单价X结转销售面积土地费用前期费用公建配套基础设施建筑工程费用资金利息开发间接费用办公费用员工费用交通费用流动资产预算平均单价达成率销售/租赁面积计划达成率出租率 出售率市场部经理/业务主办土地费用预算控制率前期费用预算控制率公建配套预算控制率基础设施预算控制率分部工程材料设备预算控制率分部工程预算控制率设计优化成本降低率资金利息预算控制率开发间接费用预算控制率 办公（含会议、招待、培训、 董事会费用）预算控制率 工资总额预算控制率 万

4、元工资完成投资额 车辆维修费用预算控制率 净现金流量控制率 资金计划完成率 副总/行政部主任 副总/行政部主任工程部副经理/合同预算部经 理/专业工程师/预决算员 材料副经理/预决算员 /预算部经理工程部副经理/合同预算部经 理/专业工程师/预决算员总工/工程部经理/专业工程师 财务部经理 副总/总工/工程部经理 行政部主任行政部主任、驾驶队长、 驾驶员财务部经理 关键业绩指标LU 1冈位b.工程成本关键驱动因素及KPI规划合理项目建议书合理关键业绩指标LU 1冈位资金成本地价、规费设计合理施工组织合同预算工程成本设计规划要点合理预算控制设计单位/人员选择技术人员把关合理的设计费用施工单位/项

5、目经理选择施工成本控制合同管理预结算管理签证管理贷款金额及利息控制可行性报告导致损失率项目建议书导致损失率销售收入达成率方案不当造成损失率预算计划完成率理论设计成本控制率设计优化审减率审图错误造成损失率单方设计费用预算控制率工程进度延误率合同条款完备性预决算准确率预决算审减率签证的准确性贷款计划完成率间接费用预算控制率副总/总工市场部经理副总/总工副总/总工行政部主任总工/工程副经理/专业工程师总工/工程副经理合同预算部经理/预决算员财务部经理副总/工程副经理/材料副经理间接费用控制分析见下页施工成本控制关键驱动因素及KPI施工成本控制经济签证合理性设计变更控制材料设备采购成本施工单位管理经济

6、签证准确性经济签证审减率工程预算控制率设计变更次数控制设计变更成本增加率设计变更审减率技术参数不合理造成损失率材料设备计划及时性材料设备审减率材料设备预算控制市场信息准确性供应商档案完备率工程进度完成率乙方索赔金额控制率合同预算部经理/预决算员工程副经理/专业工程师专业工程师材料设备副经理/材料员合同预算部经理预决算员设计工程部经理/副经理/专业工程师关键业绩指标LU 1冈位4）非财务类指标的构建a. 顾客满意度关键驱动因素及KPI顾客满意度合同预算部经理关键业绩指标LU 1冈位交货及时性产品价格质量服务售前服务售中服务售后服务设计工程部经理市场部经理市场部经理物业部经理新客户获得率客户保持率

7、产品成本控制产品质量控制产品进度控制售前/售中服务及时率售前/售中服务合格率售后服务及时率售后服务合格率客户投诉处理率客户投诉处理满意率总经理市场份额销售收入达成率内部经营过程关键驱动因素b. 内部经营过程分析辅助活动基本活动项目拓展项目规划设计合同预算施工营销物管财务管理、行政管理、人力资源管理证照办理利润利润基本活动：是直接创造价值的环节，它们构成了价值链的基础，只要控制 好这些环节，充分发挥每个环节的价值创造能力，企业的总体利润就会得到提 升。辅助活动：是为基本活动服务的，它们保证基本活动之间的协调与顺畅运 行，是企业必不可少的支持。价值链分析c. 内部经营过程关键环节分析设计合同预算施工策划/营销物管证照管理人力资源管理行政管理财务管理项目规划项目拓展工程进度控制工程质量控制工程成本控制安全控制基本活动辅助活动内部经营过程关键环节过程目标d. 工程进度关键驱动因素及KPI工程进度开发企业设计规划政府相关职能部门财务部经理行政部主任/设计工程部技术内业关键业绩指标LU 1冈位证照及时办理资金保障合同预算施工组织设计质量规划质量设计单位选择技术人员把关与设计院的协调沟通施工单位选择施工进度控制预结算管理经济签证管理合同执行监督工程款及时给付合同预算部经理/预决算员总工/设计工程部经理/工程副经理总工/设计工程部经理/工程副经理/专业工程师副总/总工副总/总工