专题资料（2021-2022年）“一通三防”风险预控管理

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1、“一通三防”风险预控管理2013年9月1日 43 通风风险管理表1、掘进工作面瓦检员安全风险控制施工工艺流程：交接班检查瓦斯处理局部瓦斯临时停电停风排放瓦斯主要通风机停电停风应急处理工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施、考核标准交接班1、交班2、安全确认1、 在指定地点现场交接班2、 交班人员交待工作地点存在的隐患及现场情况1、管理人员走动式管理2、安监员检查1不合格扣2分。2不合格扣5分。检查瓦斯1、片帮冒顶伤人2、缺氧中毒窒息3、瓦斯积聚超限AAA1、敲帮问顶2、检查瓦斯3、写牌板记录4、向通风调度汇报瓦检仪1、站在顶板完好地点检查瓦斯2、将仪器置于巷道中部，由里向外，由外

2、向中、由低向高，按巡回检查点边走边查；检查盲巷必须符合检查规定3、牌板记录准确清晰4、向通风调度汇报1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、执行手指口述1不合格扣5分。2不合格扣3分。3不合格扣2分。4、不合格扣5分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准处理局部瓦斯1、局部瓦斯积聚 A1、停止作业2、撤出人员3、切断电源4、设置栅栏5、处理瓦斯6、汇报瓦检仪1、责令瓦斯超限地点停止作业2、撤出超限区所有人员3、切断瓦斯超限区域所有电源4、瓦检员打设栅栏、警标5、采用吊风障、充填等方法处理瓦斯6、处理前后向矿调度所和通风调度汇报1、瓦检员和班组长相互监督2、管理人员走动式

3、管理3、安监员检查4、执行手指口述5、班组长检查1不合格扣5分。2不合格扣5分。3不合格扣5分。4、不合格扣5分。5、不合格扣2分。6、不合格扣5分。临时停电停风排放瓦斯1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸AA1、撤人、切电2、汇报3、恢复送电、检查瓦斯4、排前请示5、切断回风系统所有电源并安设警戒6、控制风量、排放瓦斯7、排后检查8、排后汇报瓦检仪1、临时停电停风、瓦检员要责令停止作业，撤出人员，切断电源，在独头巷口打设栅栏警标，禁止人员进入2、向矿调度所、通风调度汇报，通风区制定措施3、局部通风机及开关附近10m范围内瓦斯浓度不得超过0.5%，并不得发生循环风4、排前向矿调度所、通风调度汇报5、撤出排

4、放瓦斯回风系统内所有人员并切断电源，在有关通路设置警戒6、按措施限量排放，执行好三级排放制度7、对排放瓦斯地点全面检查，无瓦斯积存超限时，方可恢复工作和送电8、向矿调度所、通风调度汇报1、风机安设双风机、双电源和切换装置2、管理人员走动式管理3、执行手指口述4、瓦斯监测系统适时监控5、班组长检查1不合格扣5分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣5分。5、不合格扣2分。6、不合格扣5分。7、不合格扣5分。8、不合格扣5分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准主要、局部通风机停电停风应急预案处理1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸AA1、撤人切点2、汇报待命3、设置警戒4、排

5、放瓦斯5、排后检查6、排后汇报瓦检仪1、主要通风机停电停风，瓦检员要责令所辖工作地点所有人员撤至进风巷，切断电源并闭锁2、向矿调度所、通风调度汇报，在电话处待命，通风区制定措施3、听从安排，在停风区各通路设置警戒4、按临时停电停风排放瓦斯标准排放瓦斯5、全面检查，安全后方可恢复生产和送电6、向矿调度所、通风调度汇报1、瓦检员、班组长相互监督2、管理人员走动式管理3、安监员检查4、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣5分。4、不合格扣2分。5、不合格扣5分6、不合格扣5分2、回采工作面瓦检员安全风险控制施工工艺流程：交接班检查瓦斯处理局部瓦斯主要通风机停电停风应急处工序存在风险

6、风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准交接班1、交班2、安全确认1、在指定地点现场交接班2、交班人员交待工作地点存在的隐患及现场情况1、管理人员走动式管理2、安监员检查1不合格扣2分。2不合格扣5分。检查瓦斯1、片帮冒顶伤人2、缺氧中毒窒息3、瓦斯积聚超限AAA1、敲帮问顶2、检查瓦斯3、写牌板记录4、向通风调度汇报瓦检仪1、站在顶板完好地点检查瓦斯2、将仪器置于巷道中部，由里向外，由外向中、由低向高，按巡回检查点边走边查；检查盲巷必须符合检查规定3、牌板记录准确清晰4、向通风调度汇报1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣2分。

7、4、不合格扣5分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准处理局部瓦斯1、局部瓦斯积聚 A1、停止作业2、撤出人员3、切断电源4、设置栅栏5、处理瓦斯6、汇报瓦检仪1、责令瓦斯超限地点停止作业2、撤出超限区所有人员3、切断瓦斯超限区域所有人员4、瓦检员打设栅栏、警标5、采用吊风障、充填等方法处理瓦斯6、处理前后向矿调度所和通风调度汇报1、瓦检员、班组长相互监督2、管理人员走动式管理3、安监员检查4、执行手指口述5、班组长检查1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣5分。4、不合格扣2分。5、不合格扣5分。6、不合格扣5分。主要通风机停电停风应急处理1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸

8、AA1、撤人切点2、汇报待命3、设置警戒4、排放瓦斯5、排后检查6、排后汇报瓦检仪1、主要通风机停电停风，瓦检员要责令所辖工作地点所有人员撤至进风巷，切断电源并闭锁2、向矿调度所、通风调度汇报，在电话处待命，通风区制定措施3、听从安排，在停风区各通路设置警戒4、按临时停电停风排放瓦斯标准排放瓦斯5、全面检查，安全后方可恢复生产和送电6、向矿调度所、通风调度汇报1、瓦检员、班组长相互监督2、管理人员走动式管理3、安监员检查4、执行手指口述5、班组长检查1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣5分。4、不合格扣2分。5、不合格扣5分。6、不合格扣5分。3、爆破工安全风险控制施工工艺流程:交接班装

9、配引药装药联线爆破处理拒爆清底验炮工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准交接班1、交班2、安全确认1、在指定地点现场交接班2、交接人员共同对现场情况安全确认1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣5分。装配引药1、片帮冒顶伤人2、爆炸材料导通爆炸AA1、选择地点2、抽雷管3、做引药1、在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的地点装配引药2、顺好雷管脚线、脚踩住脚线尾端，手攥住脚线首端，均匀用力抽出后扭结短路3、药卷中心扎孔后将雷管插入药卷内，脚线绕扣在药卷上锁紧1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、执行手指口述1不合格扣2分。2

10、不合格扣5分。3不合格扣2分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准装药联线1、片帮冒顶伤人2、爆炸材料导通爆炸AA1、敲帮问顶2、检查瓦斯3、探炮眼4、装药5、装填水炮泥、机制炮泥6、扭结雷管脚线炮棍、水炮皮、炮泥1、站在倾斜上方用长把工具敲帮问顶2、瓦检员检查瓦斯3、探明炮眼的深度、角度和变形、积水情况4、按爆破说明书要求正向装药5、炮眼水炮泥及机制炮泥长度符合规定，轻轻用力逐渐捣实6、雷管脚线末端扭结短路悬空，不准同运输设备、电气设备及导电体相接触1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、执行手指口述4、班组长、瓦检员监督1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣2分

11、。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。6、不合格扣5分。爆破1、爆破崩人2、瓦斯爆炸AA1、检查瓦斯2、三人换牌3、发出爆破警号充电爆破4、检查瓦斯5、巡视爆破发爆器、爆破母线1、爆破地点附近20m范围内风流中瓦斯浓度达到1%时严禁爆破2、爆破前瓦检员、爆破工、班组长执行三人联锁爆破制度3、爆破员最后离开爆破地点并回头看，发出爆破警号后至少等5S再充电爆破4、爆破后，瓦检员负责检查瓦斯5、爆破工、瓦检员和班组长共同巡视爆破地点1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、执行手指口述4、班组长、瓦检员监督1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。工序存在风险

12、风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准处理拒爆1、爆炸伤人2、瓦斯爆炸AA1、取下手把2、沿线路检查3、处理拒爆4、检查瓦斯5、巡视爆破地点发爆器、爆破母线、导通表1、取下手把，将爆破母线从电源上摘下，扭结短路2、等15min后方可沿线路检查3、在班组长指导下按规定处理拒爆4、爆破后，瓦检员负责检查瓦斯5、爆破工、班组长共同巡视爆破地点，收集未爆的雷管，当班未处理完拒爆，必须同下班爆破工在现场交接清楚1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣2分。4、不合格扣5分。5、不合格扣5分。清底验炮1、爆炸伤人2、爆破材料丢失，被非法使用，

13、造成爆炸事故AA1、清底2、验炮炮棍1、首先检查爆破地点是否有被带出拒爆的炮头，若有放炮员负责按规定处理2、对爆破断面内能够看到炮眼进行逐眼检查，检查残眼要使用炮棍3、必须将迎头2m范围内的矸石和煤清理到实底，清底结束后，班组长及放炮员对清底出来的炮眼使用炮棍进行逐眼检查，对被软泥矸糊住的残眼，要将封堵的软泥矸慢慢的清除后再对其验炮1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、执行清底验炮制度4、执行手指口述5、班组长监督1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣5分。4、通风防火工安全风险控制施工工艺流程：装卸物料斜巷运输建筑临时封闭建筑临时风门建筑永久挡风墙、密闭墙建筑永久风门拆除风门、挡风墙工

14、序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准装卸物料1、跑车事故2、撞人事故AA1、支车轮2、装卸物料1、用木楔把两边车轮顶住2、人员站在车皮两侧或倾斜上方，装卸时相互答号，同时起落1、安监员检查2、现场人员互保联保1不合格扣5分。2不合格扣2分。斜巷运输1、跑车事故2、撞人事故AA1、推车到坡头2、检查斜巷安全装置3、检查绞车安全设施4、检查连接装置5、开车运回绞车钥匙1、站在矿车后方推车，手不准扶在物料上层或矿车沿口上，一次只准推一节矿车2、检查斜巷运输安全设施是否安全有效3、检查绞车安全设施是否符合要求4、检查连接装置可靠后先挂绳头，再挂保险绳，打开信号指示灯5、把钩工进入

15、躲避硐室打点，目送矿车通过轨道，矿车到达地点停稳后，先打点、再关信号指示灯、去保险绳1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、现场人员互保联保4、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣3分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准建筑临时封闭1、斧头伤人2、片帮掉渣伤人3、来往车辆运输伤人BBB1、选择地点2、掏槽3、打设立柱、戗柱4、钉木板5、上泥6、清理斧子钉子把钜1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点2、对巷道顶底板及两边掏槽，见实帮实底3、立柱间距11.5米，将立柱背实打牢后打设戗柱，把钜把牢4、从上向下钉木板，鱼鳞搭

16、接，钉完钉子后砸平5、墙面用黄泥满抹6、施工完毕后将物料清理干净1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、现场人员互保联保4、执行手指口述5、安全负责人检查1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。6、不合格扣1分。建筑临时风门1、斧头伤人2、片帮掉渣伤人3、来往车辆运输伤人BBB1、选择地点2、掏槽3、打设立柱、戗柱,固定门框4、钉木板5、抹墙面6、上门扇7、清理斧子钉子把钜1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点2、对巷道顶底板及两边掏槽，见实帮实底3、将立柱背实打牢后打设戗柱，把门框固定在立柱上4、从上向下钉木板，鱼鳞搭接，钉完钉子后砸平5、用灰泥满抹

17、墙面6、互相答号，同时起落7、施工完毕后将物料清理干净1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、现场人员互保联保4、执行手指口述5、安全负责人检查6、瓦检员检查1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。6、不合格扣2分。7、不合格扣1分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准建筑永久挡风墙、密闭墙1、片帮掉渣伤人2、来往车辆运输伤人3、物料坠落伤人4、高处坠落伤人BBBB1、选择地点2、掏槽3、砌筑墙体4、抹边勾缝5、清理瓦刀抹子脚手架1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点2、煤巷掏槽深度不少于0.3米，全岩或锚喷可不掏槽3、墙体厚度

18、不小于0.5米，墙面平整无裂缝、重缝和空缝4、裙边不小于0.1米，对整个墙面勾缝5、施工完毕后将物料清理干净1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、现场人员互保联保4、执行手指口述5、安全负责人检查6、瓦检员检查1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣1分。建筑永久风门1、片帮掉渣伤人2、来往车辆运输伤人3、物料坠落伤人4、高处坠落伤人BBBA1、选择地点2、掏槽3、立好门框4、砌筑墙体5、上门6、清理瓦刀抹子扳手脚手架1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点2、煤巷掏槽深度不少于0.3米，全岩或锚喷可不掏槽3、门轴与门框向顺风方向倾斜354、墙体厚度不小于0

19、.5米，墙面平整无裂缝、重缝和空缝5、上门扇互相答号，同时起落6、施工完毕后将物料清理干净1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、现场人员互保联保4、执行手指口述5、安全负责人检查1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。6、不合格扣1分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准拆除风门、挡风墙1、顶板片帮掉渣伤人2、来往车辆运输伤人3、锤头脱落伤人4、物料坠落伤人BBBB1、敲帮问顶2、清理后路3、拆除4、回收清理铁锤扳手1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶2、使后路畅通3、自上而下依次拆除，专人观察墙体情况，墙体严重变形时人员

20、不得靠近拆除4、拆除的物料回收清理干净1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、现场人员互保联保4、执行手指口述5、安全负责人检查1不合格扣2分。2不合格扣3分。3不合格扣2分。4、不合格扣1分。5、测风员安全风险控制施工工艺流程：测风前准备工作测风工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准测风前准备工作1、瓦斯事故2、人员窒息3、顶板片帮掉渣伤人4、来往车辆运输伤人AABB1、检查仪器仪表2、选择测风地点3、检查测风地点安全环境4、检查瓦斯风表秒表便携式瓦斯报警器1、入井前必须对所有的仪器、仪表进行检查，确保风表完好可靠2、测风地点应选择在巷道无空顶、空帮、支护完好，前后10

21、米无拐弯、无分岔、无障碍物、风流稳定的地点3、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆4、测风前必须检查瓦斯1、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣3分。3不合格扣3分。4、不合格扣2分。测风1、瓦斯事故2、人员窒息3、顶板片帮掉渣伤人4、来往车辆运输伤人AABB1、测量风速2、测量巷道断面3、计算风量4、填写测风记录风表秒表便携式瓦斯报警器钢卷尺1、测风前，应将风表及秒表指针回零，在测风断面内背靠巷道站立，一手拿秒表，一手拿风表，风表距人体及巷道顶、帮、底部应保持在200毫米以上的距离，将手臂向风流垂直方向伸直，风表叶片迎向风流并与风流垂直，待风表转动30秒后，同

22、时启动风表和秒表，按规定路线、规定时间均匀移动，测定结束后同时关闭风表和秒表2、每个测风地点测风次数不少于3次，保证3次测量结果误差不得超过5%，取平均值3、测量巷道尺寸，计算巷道断面4、计算实际风量5、测风结束后将该点的风速、风量、温度、瓦斯等数据记录在测风记录本上，填写测风记录牌1、执行手指口述2、管理人员走动式管理1不合格扣3分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。6、监测工安全风险控制施工工艺流程：敷设电缆安装监测设备拆除监测设备探头调校监测设备维修工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准敷设电缆1、触电2、片帮掉渣伤人3、登高作业摔

23、伤4、来往车辆运输伤人ABBB1、选择地点2、检查瓦斯3、切电4、验电5、安装固定6、送电7、检查调试验电笔改锥钳子扳手1、监测电缆应外部绝缘完好，无明接头。2、监测电缆悬挂高度应大于矿车和运输机的高度。3、监测电缆不得与水管、动力电缆或其他导体接触，并且要与动力电缆保持0.15m以上的距离。4、电缆之间，电缆与其他设备连接处，必须使用符合规定的接线盒。1、管理人员走动式管理2、瓦检员监督、检查3、执行手指口述4、班队长检查5、挂停电牌1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣5分。4、不合格扣2分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安装监测设备1、触电2、片帮掉渣伤

24、人3、分站坠落伤人4、来往车辆运输伤人ABBB1、选择地点2、检查瓦斯3、切电4、验电5、安装固定6、送电7、检查调试验电笔、改锥、钳子扳手1、支护良好，无滴水、杂物，便于人员观察调试的进风巷道或者硐室2、安装地点10米范围内瓦斯浓度不超过0.5%3、切断分站及上一级电源，设专人看守4、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电5、使用14号及以上规格的铁丝固定分站6、专人停、送电7、检查调试探头，断电范围符合规定1、管理人员走动式管理2、瓦检员监督、检查3、执行手指口述4、班队长检查5、挂停电牌1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣5分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。6、不合格扣3分。7

25、、不合格扣5分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准拆除监测设备1、触电2、片帮掉渣伤人3、分站坠落伤人4、来往车辆运输伤人ABBB1、敲帮问顶2、切电3、验、放电4、拆除后恢复送电验电笔、改锥、钳子扳手1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶2、切断分站及上一级电源，设专人看护3、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电4、拆除时相互配合，同时起落；拆除后专人送电1、管理人员走动式管理2、瓦检员监督、检查3、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣3分。4、不合格扣2分。探头调校1、片帮掉渣伤人2、登高作业摔伤3、扒矸机运行伤人4、来往车辆运输伤人BBBB1敲

26、帮问顶2、检查瓦斯3、与监控机房联系4、调校维护探头5、填写记录探头遥控器改锥钳子扳手空气样标准气体1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶2、用瓦斯便携仪检查瓦斯3、调校前与监控机房联系4、用空气样对传感器归零，然后用标准气体严格按AQ1029-2007标准对传感器调校，不得在扒矸机运行期间工作5、填写调校记录1、管理人员走动式管理2、瓦检员监督、检查3、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣5分。3不合格扣3分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准监测设备维修1、设备刮伤2、触电4、来往车辆运输伤人AAB1、验、放电2、维护、更换备

27、件3、恢复送电4、清理现场验电笔、改锥、钳子扳手、绝缘手套1、切断分站及上一级电源，设专人看护2、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电3、工作场所备件摆放整齐、无杂物1、管理人员走动式管理2、执行手指口述1不合格扣5分。2不合格扣3分。3不合格扣1分。7、爆炸材料保管员安全风险控制施工工艺流程：雷管导通测定编号发放回收剩余雷管炸药工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准雷管导通测定1、导通爆炸A1、搬取待测雷管2、将雷管放入沙箱内3、逐个测定导静电工作台、测管仪1、轻拿轻放，不得摔碰2、将雷管放入沙箱内3、在工作台上逐发测定后将雷管脚线扭结短路，每批次不超过100发。1、执

28、行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣3分。编号1、撞击爆炸A1、调整搓码参数2、将雷管逐个搓码3、填写卡片雷管搓码机1、调整好搓码参数，保证搓码清晰，管体不发生受压变形2、将雷管逐个分开，脚线扭结短路，逐个放入搓码机内，左手握雷管脚线，右手摇搓码机手柄搓码，每批次打号数量不超过100发3、将电雷管分别放在爆破工雷管箱内，并填写相应的雷管卡片1、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣3分。3不合格扣2分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准发放1、撞击爆炸A1、当场清点2、装箱上锁3、签字确认1、将爆破工本人电雷管当面点清2、上锁后将雷管箱钥匙和本地区的炸

29、药箱钥匙要给爆破工3、爆破工领雷管后签字1、管理人员走动式管理2、执行手指口述3、管理人员检查1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣1分。回收剩余雷管炸药1、撞击爆炸A1、开箱清点2、签字3、入库存储1、当场开箱清点2、爆破工（背药工）签字后上账；账目确认、清晰、账卡物三对口3、及时存放到指定地点1、管理人员走动式管理2、执行手指口述3、管理人员检查1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣3分。8、爆炸材料运送工安全风险控制施工工艺流程：接卸爆炸材料井筒运送爆炸材料运送爆炸材料入库工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准接卸爆炸材料1、撞击爆炸A1、交接爆炸材料2、卸

30、车装箱3、上锁爆炸材料专用车厢1、爆炸材料品种、数量当场交接清楚并签字2、在指定装卸地点装卸，一人递一人装，轻拿轻放3、装好后及时上锁1、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣3分。井筒运送爆炸材料1、撞击爆炸A1、运送爆炸材料装用车厢到井口2、通知井上下把钩工3、井筒运送爆炸材料爆炸材料专用车厢1、炸药和电雷管必须分开运输；电雷管箱应平放，箱底垫绝缘软垫，不得侧方或立放2、提前通知井上下把钩工3、交接班、人员上下井的时间内严禁运送爆炸材料；禁止将爆炸材料存放在井口房、井底车场或其他巷道内1、管理人员走动式管理2、安监员监督3、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合

31、格扣5分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准运送爆炸材料入库1、撞击爆炸A1、大巷运送爆炸材料2、卸车3、交接入库1、炸药和电雷管不得在同一列车内运输2、卸车时一人卸、一人接放，轻拿轻放；不准在车内长期存放3、与爆炸材料保管员当面清点数量后上账、签字1、管理人员走动式管理2、安监员、爆炸材料保管员监督3、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。9、通防工安全风险控制施工工艺流程：装卸物料斜巷运输安装风筒维护风筒拆除风筒安装喷雾拆除喷雾安装隔爆水棚维护隔爆水棚拆除隔爆水棚 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准装卸物料1、跑车事

32、故2、撞人事故AA1、支车轮2、装卸物料1、用木楔把两边车轮顶住2、人员站在叉车两侧或倾斜上方，装卸时相互答号，同时起落1、安监员检查2、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。斜巷运输1、跑车事故2、撞人事故AA1、推车到坡头2、检查斜巷安全装置3、检查绞车安全设施4、检查连接装置5、开车运回绞车钥匙1、站在矿车后方推车，手不准扶在物料上层或矿车沿口上，一次只准推一节矿车2、检查斜巷运输安全设施是否安全有效3、检查绞车安全设施是否符合要求4、检查连接装置可靠后先挂绳头，再挂保险绳，打开信号指示灯5、把钩工进入躲避硐室打点，目送矿车通过轨道，矿车到达地点停稳后，先打点、再关信号指示灯、

33、去保险绳1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、现场人员互保联保4、执行手指口述1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣3分。4、不合格扣2分。5、不合格扣3分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安装风筒1、片帮掉渣伤人2、登高作业摔伤3、来往车辆运输伤人BBB1、检查工作地点安全环境2、铺散风筒3、连接风筒4、检查风筒情况钳子铁丝螺丝刀梯子剪刀胶水1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆2、风筒及配件要沿安装方向，一字排放在靠巷帮一侧3、等高作业要使用梯子，一人操作，一人看护4、吊挂风筒时，先取一段比风筒稍长的铁丝做引线，引线固定后，

34、将风筒展开，风筒吊挂要平直，逢环必挂；风筒拐弯处要设弯头，不准拐死弯；风筒接头要反压边5、检查风筒情况，风筒无破口、脱节现象1、管理人员走动式管理2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣3分。4、不合格扣3分。5、不合格扣2分。维护风筒1、片帮掉渣伤人2、登高作业摔伤3、来往车辆运输伤人4、人员窒息或中毒BBBA1、检查工作地点安全环境2、巡查风筒3、粘补、更换风筒4、检查备用风筒情况钳子铁丝螺丝刀梯子剪刀胶水1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆2、发现有脱节、挤压、扭折、破裂、脱挂及漏风现象，要及时处理3、更换风筒时，风

35、筒工不得随意停局部通风机；必须停机时，应制定措施，与调度所、通风调度、班队长及测气员联系，待撤出人员并确认安全后方可更换4、等高作业要使用梯子，一人操作，一人看护5、检查备用风筒情况，保证备用风筒不少于一节1、管理人员走动式管理2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣1分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准拆除风筒1、片帮掉渣伤人2、登高作业摔伤3、来往车辆运输伤人BBB1、检查工作地点安全环境2、拆除风筒3、回收风筒钳子螺丝刀1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车

36、辆2、风筒工在夹断引线前应发出夹引线的信号，使引线附近人员站在安全位置后方可夹断引线3、等高作业要使用梯子，一人操作，一人看护4、拆除的风筒应及时回收，并码放在安全不妨碍行人、行车的地方或运至地面1、管理人员走动式管理2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安装净化喷雾1、片帮掉渣伤人2、来往车辆运输、机械运行伤人3、登高作业摔伤BBB1、检查工作地点安全环境2、安装喷雾3、检查喷雾效果梯子钳子铁丝铁管1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆2

37、、在采区进风巷、回风巷、矿井主要进风大巷都必须安装喷雾；在距掘进、采煤工作面3050米安装净化喷雾3、喷头安设间距为1米，左右对齐，与喷管成45度角，切迎向风流方向并与巷道成45度角4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护5、安装后，打开净化喷雾是否漏水、水幕是否能够覆盖全断面1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。安装放炮喷雾1、片帮掉渣伤人2、来往车辆运输、机械运行伤人3、登高作业摔伤BBB1、检查工作地点安全环境2、安装喷雾3、检查喷雾效果梯子钳子铁丝铁管

38、1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆2、放炮喷雾应安设在距放炮地点不超过20米的巷道内；煤巷安装1道喷雾，半煤岩巷安装2道喷雾，岩巷安装3道喷雾3、喷头安设间距为1米，左右对齐，与喷管成45度角，切迎向风流方向并与巷道成45度角4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护5、安装后，打开放炮喷雾是否漏水、水幕是否能够覆盖全断面1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安装转载

39、点喷雾1、皮带机运行伤人2、片帮掉渣伤人3、登高作业摔伤BBB1、检查工作地点安全环境2、安装转载点喷雾3、检查装载点喷雾梯子钳子铁丝铁管1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆2、安装前通知皮带机司机，保证安装期间不启动皮带机3、将自动化喷雾固定在龙门架上，喷雾位置在皮带中心，高度距皮带600毫米，自动喷雾龙门架两腿用卡子卡紧在皮带机拖架上，位置安设在皮带机头处；将手动喷雾直接连接在水管三通上，位置安设在转载点上，喷头对机头落煤处，距机头500毫米4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护5、喷雾安装后，应打开喷雾，检查喷雾雾化效果1、管理人员走动式管理与精细化

40、管理相结合进行检查考核2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。安装扒矸机喷雾1、扒矸机、车辆运行伤人2、片帮掉渣伤人3、登高作业摔伤BBB1、检查工作地点安全环境2、安装扒矸机喷雾3、检查扒矸机喷雾梯子钳子铁丝铁管1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆2、安装前通知扒矸机皮带机司机，保证安装期间不启动扒矸机3、将喷雾管固定在扒矸机帮上，捆扎牢固，喷头对准漏斗处，以扒斗碰不到喷头为准4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护5、喷雾安装后，应打开喷雾，检查喷雾雾化效果1、管理人员走动式

41、管理与精细化管理相结合进行检查考核2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准拆除净化、放炮喷雾1、片帮掉渣伤人2、来往车辆运输、机械运行伤人3、登高作业摔伤BBB1、检查工作地点安全环境2、拆除净化、放炮喷雾3、回收净化、放炮喷雾梯子钳子1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆2、拆除净化喷雾和放炮喷雾前，必须关闭供水阀门3、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护4、拆除的净化喷雾和放炮喷雾，必须摆放在规定的地点待用或升井1、管

42、理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。拆除转载点、扒矸机喷雾1、皮带机、扒矸机运行伤人2、片帮掉渣伤人3、登高作业摔伤BBB1、检查工作地点安全环境2、拆除转载点喷雾、扒矸机喷雾3、回收装载点喷雾、扒矸机喷雾梯子钳子1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆2、拆除喷雾前，必须关闭供水阀门3、拆除喷雾前通知皮带机司机或扒矸机司机，保证安装期间不启动皮带机和扒矸机4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护5、拆除的转载点喷雾、扒矸机喷雾，必须摆放在规定的地点待

43、用或升井1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安装隔爆水棚架1、片帮掉渣伤人2、棚架、水袋掉落伤人3、来往车辆运输、机械运行伤人4、登高作业摔伤BBBB1、检查工作地点安全环境2、选择安装地点3、设置警戒4、吊挂棚架5、安装水袋6、水袋加水7、检查隔爆水棚扳手钳子梯子隔爆水袋挂钩1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆2、主要水棚安装地点：矿井两翼与井筒相连接的主要运输巷和

44、回风大巷；相邻采区之间的集中运输巷和回风巷；相邻煤层之间的运输石门和回风石门。辅助水棚安装地点：采煤工作面进、回风巷；采区的煤或半煤掘进巷道3、安装隔爆水棚必须在工作地点前后各10米设置警戒4、由23人站在梯子上，将棚架用铁丝平行于棚梁下，固定要牢靠；在倾斜巷道内安设水棚时，棚子与棚子间应用铁丝拉紧，防止棚子晃动5、隔爆水棚应安设在巷道支护完好、前后20米巷道断面一致、距交叉口、转弯点5075米的巷道内，首排水棚距工作面、转载点60200米的巷道内6、主要水棚的棚区长度不小于30米；辅助水棚棚区长度不小于20米；水棚水袋至轨道轨面的垂直距离不低于巷道高度的一半，且不低于1.8米7、登高作业要使

45、用梯子，一人操作，一人看护8、挂钩应采用不小于8毫米圆钩，挂钩角度为609、主要水棚水量不低于400L/m2，辅助水棚不低于200 L/m210、检查水袋是否漏水、水棚区是否平整，各间距符合规定1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。6不合格扣2分。7不合格扣2分。8不合格扣2分。9、不合格扣2分。10、不合格扣2分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准维护隔爆水棚1、片帮掉渣伤人2、棚架、水袋掉落伤人3、来往车辆运输、机械运行伤人4、登高

46、作业摔伤BBBB1、检查工作地点安全环境2、水袋加水3、更换水袋4、冲洗水袋水袋挂钩1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆2、管子工每周至少检查一次隔爆水袋情况，发现水量不足时，应及时加水3、隔爆水袋损坏时，应及时更换水袋，保证水袋齐全，水袋型号一致4、更换水袋时应在工作地点前后各10米设置警戒5、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护6、管子工在冲洗水袋的过程中应站在水棚区外从侧面进行冲洗，不准站在水棚区下面冲洗1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核2、执行手指口述3、现场人员互保联保1不合格扣2分。2不合格扣2分。3不合格扣2分。4、不合格扣2

47、分。5、不合格扣2分。6、不合格扣2分。10、打钻工安全风险控制施工工艺流程：安全确认试动转上钻杆钻进退钻杆清理检查、交班、升井汇报工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安全确认1、片帮掉渣伤人2、瓦斯爆炸伤人3、点柱砸伤4、触电伤人5、跑杆伤人BABAB1、敲帮问顶2、检查瓦斯3、检查钻台、打设点柱4、检查电器设备完好便携式瓦斯报警器1、站在斜上方用长工具找下活矸2、从外向里、从低到高检查混合气体的浓度。3、打设点柱不少于3根，直径不小于150mm；钻台搭设牢固，各连接牢固4、电器设备符合完好标准1、走动式管理和精细化管理检查2、职能部门检查、监督3、执行手指口述4、现

48、场人员互保联保1、不合格扣2分。2、不合格扣2分。3、不合格扣2分。4、不合格扣2分。上钻杆1、 钻杆砸伤2、 旋转器绞住衣袖BB1、扳动夹持器卡住杆，旋转器倒旋2、新钻杆与原钻杆连接3、扳回夹持器，旋转推进管子钳管子钩1、人员站在钻杆一侧，严禁站在钻杆后方。2、上钻杆时钻杆丝扣上满3、钻进时必须匀速1、走动式管理和精细化管理检查2、职能部门检查、监督3、执行手指口述4、现场人员互保联保1、不合格扣2分。2、不合格扣1分。3、不合格扣1分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准钻进1、摩擦造成高温，出现火情或一氧化碳超标2、松紧齿瓦螺丝工具伤人AB1、上紧钻杆2、安装风水

49、转换三通供水3、钻机运转钻进扳子专用扳手1、卡瓦不能松动。2、水管不能漏水。3、启动前后喊话提示。4、必须先开水后开机；水从孔中返出前严禁钻机运转。5、人员不离开严禁钻进。1、执行手指口述2、人员间相互监督3、走动式管理和精细化管理检查4、职能部门检查、监督5、现场人员互保联保1、不合格扣1分。2、不合格扣1分。3、不合格扣1分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。退钻杆1、 钻杆滑落伤人2、 瓦斯爆炸伤人3、 垂头脱落伤人BAB1、停止钻机运转2、调整手把3、关闭水气阀门4、扳动夹持器，卡紧钻杆5、倒旋旋转器，松动钻杆连接6、卸钻杆便携式瓦斯报警器管子钳1、 钻机停止运转。2、 给进手把调到

50、停止位置。3、 关闭阀门。4、 倒转控制钻杆匀速回放。5、 夹持器固定钻杆。6、 将钻杆卸除。1、执行手指口述2、人员间相互监督3、走动式管理和精细化管理检查4、职能部门检查、监督1、不合格扣1分。2、不合格扣1分。3、不合格扣1分。4、不合格扣2分。5、不合格扣2分。6、不合格扣2分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准清理 现场1、工具碰伤2、砸伤3、走动摔伤BAA1、注意尖锐工具2、正确传递和携带工具3、清理地面，整理备件工具防护罩1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点2、工作场所备件摆放整齐、无杂物1、执行手指口述2、锋利工具加护套3、走动式管理管理检查4、现

51、场人员互保联保1、不合格扣1分。2、不合格扣1分。11、钻机挪移安全风险控制施工工艺流程：安全确认钻机检查操作台拆卸钻机拆卸搬移钻机安装电器安装工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安全确认1、片帮掉渣伤人2、钻机歪倒伤人BB1、敲帮问顶2、检查瓦斯3、检查钻机便携式瓦斯报警仪1、站在斜上方用长工具找下活矸。2、从外向里、从低到高检查巷道内瓦斯气体的浓度。1、执行手指口述2、人员间相互监督3、走动式管理和精细化管理检查4、职能部门检查、监督5、现场人员互保联保1、不合格扣1分。2、不合格扣1分。钻机、操作台拆卸1、触电伤人2、立杆滑动伤人AB1、切断电器的电源，拆除负荷线

52、2、拆除钻机管路3、拆除钻机跑道与底座4、拆除操作台验电笔活口扳手套管1、在给定的时间内工作；悬挂停电牌；验电笔检验2、拆除钻机与操作台之间的所有管路3、严禁刚性物品直接接触4、抬钻机跑道时要保证各连接要牢固5、钻机各物件要存放整齐1、执行手指口述2、人员间相互监督3、走动式管理和精细化管理检查4、职能部门检查、监督5、现场人员互保联保1、不合格扣1分。2、不合格扣1分。3、不合格扣1分。4、不合格扣2分。5、不合格扣1分。工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准挪移1、设备砸伤人事故2、滑倒摔伤AB1、清理搬移路线，制定搬移方案2、先把操作台和管线搬运到另一钻场3、把钻机各部件、电机、电缆、开关等搬运到安装地点木杠、钎子1、搬移路线无杂物，行人畅通，搬运人员分配合理2、搬运期间至少两人配合；搬运零件时必须戴好防护手套1、执行手指口述2、人员间相互监督3、走动式管理和精细化管理检查4、职能部门检查、监督5、现场人员互保联保1、不合格扣1分。2、不合格扣1分。钻机安装1、 钻机晃动、坍塌伤人2、 立杆滑动伤人AB1、安装钻机底座