专题资料（2021-2022年）FQHSEMP3039A五星评估管理程序

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1、标识：FQHSE-MP-3039版本：A五星评估管理程序ACFC第一次发布版本状态修订 - 评语编制人审核人批准人福建福清核电站安装工程文件编码文件类型文件分类技密级别所属专业管理性程序部门程序N文件名称：五星评估管理程序发布单位中核二三公司福清项目部编制部门内部标识码适用范围HSE部FQHSE-MP-3039福清项目部版权说明：此文件内容属中核二三公司所有，未经同意不得引用、复制、借阅、发表。会 签 记 录序号会审单位签 字日 期1文件格式审核文件工程师2会审部门 工程部 技术部 物资部 综合管理部 QC部 HSE部 合同部 财务部 综合办公室 人力资源部 后勤保障部 管道队 电气队 EM2

2、队 机械队 通风队 预制厂3QA审核 QA工程师4外部审核工程公司监理公司修 改 记 录版本状态发布日期章节附录修改内容ACFC第一次发布目 录1.目的52.范围53.参考文件54.定义55.职责55.1HSE部55.2各施工队、综管部、物资部56.详细描述56.1考核开展56.2考核标准66.3考核频率66.4评分标准66.5奖惩67.记录78.附录78.1附录1：五星评估考核月度得分表88.2附录2：五星评估考核季度得分汇总表98.3附录3：五星评估检查表101. 目的为加强项目部施工现场的安全生产、文明施工，制定五星评估管理细则，以确保项目部安全生产。2. 范围以五星评估检查表（详细见附

3、件）的内容为主（不仅限于五星检查表），对项目部各施工队、综管部、物资部进行五星评估。3. 参考文件管理程序的编制 FQQA-MP-2001环境、职业健康安全管理大纲 FQHSE-MP-20014. 定义无5. 职责项目部HSE部制定五星评估实施要求，对各施工队、综管部、物资部进行五星评估，并按时通报五星评估考核结果。5.1 HSE部1) 制定项目部五星评估实施细则，并按照要求实施五星评估；2) 对项目部各施工队、综管部、物资部进行五星评估中出现的问题及时跟踪；3) 按时通报各施工队、综管部、物资部得分情况。5.2 各施工队、综管部、物资部1) 配合HSE部开展五星评估考核；2) 及时整改五星评

4、估中本单位出现的问题；3) 履行相应的HSE责任和义务，确保本单位所有活动符合国家法律法规、项目部现场安全、文明施工管理、保卫消防管理规定，严格按照施工方案和安全技术交底要求组织施工。6. 详细描述6.1 考核开展项目部HSE部依据各施工队、综管部、物资部现场施工情况，从五星评估检查表中任意选取一份或几份，对各单位进行考核。HSE部人员考核时严格按照所抽取的检查单上的各项内容进行现场核对，考核完成后将考核表交HSE部，同时将考核中存在的问题于当天反馈到被考核单位，并及时跟踪问题的整改情况。6.2 考核标准项目部采取五星评估的方法对各施工队、综管部、物资部日常安全业绩进行考核，考核标准如下：评星

5、标准状态综合得分星级标准说明A得分95分符合项目部各项HSE管理规定，继续保持B得分90分基本符合项目部各项HSE管理规定，需继续改进C得分80分有不符合项目部HSE管理要求部分，需及时整改D得分80分无星不符合80分为考核的基本分，低于80分会受到相应的处罚。要求被考核单位应达到四星标准以上，三星标准为及格线。6.3 考核频率HSE部每周对各施工队、综管部、物资部考核一次，考核表从五星评估检查表中抽取。抽取的分项检查表尽可能有针对性的反应出现场安全管理薄弱环节，以便及时弥补现场安全管理的薄弱之处。每月考核得分为本月每周考核得分平均值，月考核得分作为评估相关单位本月安全工作的标准，及时通报相关

6、单位。每季度进行一次各单位五星评估考核评分，该单位的季度得分为本季度所进行考核得分的平均值，按照季度考核得分对各单位进行评星。6.4 评分标准每次考核得分=考核得分数该表总分值100%月度考核得分=月考核总得分月考核次数季度考核得分=季度考核总得分季度考核次数季度考核得分为该单位本季度五星评估考核的得分情况6.5 奖惩五星评估任何一季度考核得分低于80；连续两个月得分低于80；一次月度得分低于70，取消该单位HSE评优评先资格，并视为2011年HSE责任书中五星评估一项为不符合。7. 记录问责过程中形成的报告、会议纪要、结论书（应包括问责情形描述、问责情形产生的原因及性质、问责结论、预防及整改

7、措施）等。8. 附录附录1：五星评估考核月度得分表附录2：五星评估考核季度得分汇总表附录3：五星评估检查表8.1 附录1：五星评估考核月度得分表五星评估考核周得分表被考核部门考核时间参加考核人分项检查表内容（ ）检查评分表（ ）检查评分表（ ）检查评分表（ ）检查评分表（ ）检查评分表（ ）检查评分表实际得分综合得分评语：编制/日期审批/日期被考核部门签字确认/日期8.2 附录2：五星评估考核季度得分汇总表五星评估考核季度得分汇总表被考核部门考核时间参加考核人月度检查得分（ ）月检查得分（ ）月检查得分（ ）月检查得分综合得分星级标准评语：编制/日期审批/日期被考核部门签字确认/日期在7月份杭

8、州高级人才交流会上认识了杜总，我拿到的第一份资料就是介绍新厂画册，当时只是觉得企业规模很大，和杜总交谈后，感觉老板很平易近人。对其它方面就不太明白了，个性是对化纤行业几乎一无所知。透过三个月的亲身体会，对化纤行业和公司有了必须了解。公司的理念被杜总通俗的解释为五个发，确实是很恰当，本人对这一理念十分认同。中核二三公司福清项目部 第 9 页，共 24 页标识：FQHSE-MP-3039版本：A五星评估管理程序8.3 附录3：五星评估检查表 以下为五星评估检查表的明细表，每一小项分值为1分，黑色加粗的每一小项分值为3分，符合得分，不符合扣除该项的得分。分项表考核得分=考核得分数该表总分值100%项

9、目子项检 查 标 准符合不符合备注：有下列情况按违反三条铁律记（三倍扣分）-现场有配戴袖标的兼职安全员高处及临边作业脚手架-搭设、拆除工作下方设警戒区域，并安排专人监护。-脚手架材料（钢管、扣件、脚手板）经检验合格，并无缺陷、破损、变形。钢管锈蚀严重、弯曲严重、压扁、有裂纹、直径小于48mm；扣件有裂纹、滑丝；脚手板厚度小于30mm。-专业工种人员搭、拆脚手架。-脚手架应有底座、立杆、横杆、支撑、通道、栏杆（1.11.2m，在中间0.50.6m设横杆）、挡脚板（18cm）。-脚手架至少铺设两块脚手板，间隙应小于30mm，两端固定，伸出长度为1520cm，跨度不超过2m。探头板未固定、未满铺所留

10、间隙过大，人员能够从缝隙中坠落。-脚手架应逐层（搭/拆）施工，不得上下同时作业。下部需通行的脚手架应进行实体全封盖（满足上方落物的承重要求）。-脚手架施工（搭/拆）工具、材料逐层传递（不抛掷）。工具、材料抛掷。-脚手架完工后应检验合格并挂有检验合格牌。搭设或拆除时悬挂相应信息提示牌。 -脚手架上作业系有安全带。梯子-梯子为正规、合格的专业生产厂生产。-梯子外观无明显缺陷。-上下梯子未手拿工具或器材；在梯子上作业备有工具袋，携带重物应不超过10kg。-同一个梯子上最多仅有一人作业，梯子的最高两档不站人。-梯子搁置稳固，梯子搁置点距梯顶不小于1米，设专人扶持，与地面60度左右（人字梯张拉角大于30

11、度），梯脚完全打开并锁定。-梯子上作业时间小于30分钟/每次。-金属梯不得用于电工作业。移动平台-移动式平台为正规、合格的专业生产厂生产，有信息牌（承重）。-移动式平台工作时与建筑物绑牢固定或锁紧。-移动平台上作业符合承重要求。-移动前，平台上的人员撤离，材料、工具以及施工垃圾等应清除干净。-平台顶部有防护栏杆（两米及以上平台要有挡脚板），用电作业时铺设绝缘垫。-移动时应有防止倾倒的措施。-梯台顶端和底部予以固定或派人扶持。-工具、材料用绳索传递。-超过两米以上作业系安全带。高处作业-不得在未固定模板上作业-从事高处作业人员无恐高症、高血压等不适合高处作业的病症。-高处作业的平台、走道、斜道等

12、装设防护栏杆（高1.11.2m，500600mm处设横杆），走道、斜道设防护立网。-在稳固挂点上系安全带，安全带高挂低用。 2米以上不系安全带-攀爬钢筋（超过3m）、水平移动时使用双挂安全带。-攀爬时，双手不拿任何物品。-使用绳索传递物品，不抛掷。放置材料、工具要有防坠落措施。临边放置材料、工具：如手锤、钢筋等坠落可直接导致人员受伤以上的。（下方不可能有人除外）-垂直交叉作业时，制定有专门的安全防护措施，层间搭设严密、牢固的防护措施。-必须覆盖1.5m坠落区内的朝天筋临边作业-临边施工设安全网和防护栏杆（上杆离地高度1.11.2m，横杆离地高度0.5m0.6m。并设18cm高的挡脚板）。并系好

13、安全带。临边无防护设施可能使人直接坠落的（2米）。-临边放置材料、工具要有防坠落措施。同高处作业项目-临边作业设有警示标志。其他 合 计：检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时项目子项检 查 标 准符合不符合备注文明施工作业区-作业区包括围栏（实体或警示带）、警示标志、信息公告牌。作业区的临建设施需整齐、美观、牢固。 -工作负责人常驻作业现场。-作业区得到有效控制（无关人员不得入内）。-作业区域划分清楚，物料堆放整齐、稳妥，有标牌，并留有人行（消防）通道。-作业区杂物及时清理（每个工作日进行整理）。-坑、沟、孔洞、地井等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡脚板及警告标志。坠落高

14、度2米以上，没有防护或警示的。（防护方法不限）人员行为-进入核电施工现场的人员应佩戴出入证。-工作服及安全帽统一、整洁并有本单位标识。-人员配戴安全帽应系紧下颌带。-无酒后进入现场。有酒后上岗行为的-无流动吸烟。-无乱涂乱抹。-无挽起裤脚、上衣不系扣子或拉链。其他-有条件的作业区应为施工人员提供纳凉、避雨的休息场所。-施工场地、道路专人清扫，无大面积积水，无扬尘。合 计:检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时项目子项检查标准符合不符合备注-现场有配戴袖标的兼职安全员起重作业起重设备-起重机械有安全检验合格证，并做定期检验及记录。-起重机械做定期保养和检修，并有维修、保养记录。起重工具

15、-起重用的吊具（吊带、吊链、吊钩、滑轮钢丝绳等）、索具有合格证。-使用前先进行外观检查。-定期检验并有维护记录，标识清晰。起重作业-起重作业人员（指挥、司机、司索）均为持证人员。司机、指挥无证的-建立并控制（指挥）起重作业区。-起重指挥人员穿反光背心，并配有信号指示（旗、哨）-起重工作区域内无关人员不得逗留或通过；起吊过程中严禁任何人员在起重机伸臂及吊物的下方逗留或通过。-起吊前检查起重机械的各种装置和性能（联锁、限位、报警、信号等）。-确认计算起吊物重量低于额定载荷。起重量超过额定负荷的-检查（指挥）绑扎牢固挂钩后方起吊。绑扎不牢固，如：钢筋只固定一头（应两头用双股铁丝固定）。-零星材料和物

16、品应用专用吊笼吊送。-只有1人指挥。-移动式起重机运行时，任何人员不得上下扶梯。-作业后应将起重机停在规定的位置。合 计: 检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时项目子项检 查 标 准符合不符合备注-现场有配戴袖标的兼职安全员施工用电作业电源布置-电缆、电线、电气部件、配电箱有检验合格标识。-配电箱采用一机一闸一漏制，防潮防水，配有防水插头和插座，箱门上锁。无漏电保护器-配电箱有支架，固定牢固且有可靠接地，内外无杂物存放。-配电箱贴标示牌，注明单位、责任人、用途。-配电箱的线路无破损，无裸露接头，不将导线放置在潮湿处或积水中。电箱内或线路有裸露接头，误碰可直接导致触电。或电线头直接插

17、入插座。-跨越道路的线缆已进行保护，室外电缆（超过三个月）浅埋、标识清楚。-配电箱内闸具完好、多路配电标记清楚、电箱引出线整齐。-设有警示标志。-高度在20m及以上的设施正确设置防雷设施。-电气作业人员持证上岗。非电工进行施工用电操作（接线等）用电作业 -用电设施/设备有漏电保护装置，外壳保护接零。-手持照明灯使用36v以下电源供电，潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不超过24V。隧道处有专项方案除外-禁止带电作业，检修必须验电、检查接地，用电作业设专人监护。-用电作业使用绝缘保护用品。-移动用电设备工作停顿（15分钟）或完工，断开电源。-漏电保护器跳闸后，必须检查原因，不得强行送电。-电缆

18、中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。-禁止使用老化、破皮未包扎的电线。-禁止擅动带电、转动设备现场照明-碘钨灯在使用中必须远离可燃物，并与可燃物保持5米以上的安全距离。-碘钨灯等特殊照明灯的金属支架应稳固，并采取接地或接零保护；支架不得带电移动。-禁止使用无防护灯具作移动照明。易燃易爆等特殊场所应采用防爆灯具。其他-用电档案规范、内容齐全：有用电设施及设备绝缘阻值摇测记录；有接地体阻值摇测记录；有漏电开关检测记录；有电工巡视维修记录，且填写真实。合 计：检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时项目子项检 查 标 准符合不符合

19、备注-现场有配戴袖标的安全管理人员施工机具一般要求-设备、机具必须完好，无破损、无故障，防护措施齐全。-禁止使用淘汰或报废产品，有标牌（名称、责任人、编号、检验日期）。-机具安装牢固，安装基础平坦、坚实、牢固。-电动、风动机具不用或检修、转移时，应将电源断开电动工具-禁止在使用电锯时用手直接送木材尾料（小于20cm）-使用前检查工具电线、插头、插座无破损，外壳接地完好。工具、插头、插座破损，可直接导致触电事故。-使用时按规定接好继电保护器和接地线。-使用特种电动工具时戴绝缘手套。（根据工具的使用要求决定）-在金属容器内工作时使用24伏以下工具或使用隔离变压器并设专人监护。-高处使用电动工具，做

20、好防感电（电击）坠落措施。风动工具-风管与供气的金属管用卡箍连接牢固，并在作业前通气吹扫，吹扫时排气口不得对着人。-风管不得弯成锐角；风管遭受挤压或损坏时，立即停止使用。-更换工具附件待余气排尽后进行。-使用前检查各部分完好，把柄牢靠。手动工具-使用敲击工具周围2m内不得有人，佩戴防护用品（护目镜等）-高处作业系保险绳，有防止落物措施。-不随意改装手动工具（如加长手柄等）。 合 计：检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时项目子项检 查 标 准符合不符合备注消防防火基本要求-动火作业现场配备适合的、足量的灭火器材，消防器材在有效期内。-动火作业现场（及临近的）可燃物得到及时清理。10米

21、内不得有油漆、香蕉水等易燃品，或有木材等可燃物而无防护措施。-消防通道保持畅通。-无流动吸烟。-现场无焚烧活动。易燃易爆品-易爆品设专门的仓库存放，设专人管理，并经培训合格后上岗。-使用易燃品办理动火证。-易燃品使用不和动火作业（打磨、焊接等）在同一区域同时进行。距离10米-装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器不挪作它用。-易燃品不在现场存放，当班剩余易燃品及时回收至储存点。-易燃品不在现场处理、倾倒。打磨作业-打磨作业办理动火证，设置动火控制区。-作业时，穿戴防护用品（手套、护目镜或面罩）。-在打磨地点下方及周围5m的范围内，清除可燃物品。有油漆、汽油等易燃品，或大量木材等可燃物无防护措施。-

22、打磨作业现场配有灭火器材。-不使用切割机打磨。焊接切割作业-作业人员经培训、授权、持证上岗。-焊接作业办理动火证。-作业时，穿戴防护用品（手套、护目镜或面罩、防护服）。-在焊接地点下方及周围5m的范围内，清除可燃物品。有油漆、汽油等易燃品，或大量木材等可燃物无防护措施。-焊接作业现场配有灭火器材，设专人监护。-氧气乙炔瓶间隔大于5m，距明火10米，气瓶直立、稳妥固定（专用绳固定、气瓶小车/架固定）。-乙炔瓶有回火装置，胶管接头牢固、无破损。-氧乙炔胶管不和电源线混放。-焊机经检验完好（保护罩、焊把等），连接使用快速接头（无裸线连接）。接头裸露、简易焊机（无外壳、线圈铁芯裸露）-离开或完工后及时

23、关闭焊机电源及焊接气源。-焊接作业完毕确认无燃烧隐患（焊渣冷却）后，作业人员方离开。-高风险焊接作业（临近易燃、易爆场所、容器及缺氧场所）有专项方案并经CNPE审核。合 计：检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时项目子项检 查 标 准符合不符合备注危险化学品一般要求-现场临时存放处标志明显-设有专门的储存点，满足存放要求（分隔、通风等）。-配备必要的劳动保护用品（面罩、防化服、鞋等）。-配备应急设施（冲洗、灭火器等）危险品存放处无灭火器-出入登记完整。-危险品标签、标识清晰。使用-人员经过化学品有关知识的培训。-使用化学品有标签、标识。-有应急救护措施和设施。-剩余化学品返回库内存放

24、，现场残留化学品及时冲洗。压力气瓶-使用前检查气瓶外观连接管线、减压装置、防震圈、瓶帽完好。-使用专用工具搬运气瓶，不扔、摔、滚、砸。不能与其他货物同车运输；也不能一车同运氧气、乙炔气瓶。-气瓶在现场使用，固定、分类、分隔（空实瓶、不同气瓶）存放。-密闭场所使用窒息性压缩气体应通风和测氧。没有通风或测氧-气瓶采取防晒、防雨措施。-气瓶远离火源和带电体。距离小于5米（标准10米）-使用完毕及时关闭气体。其他合 计：检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时项目子项检 查 标 准符合不符合备注-现场有配戴袖标的兼职安全员个人防护基本防护-在施工现场作业的所有人员正确穿戴劳动保护用品：安全帽、

25、工作服、安全鞋（不穿凉鞋，拖鞋，前端开口鞋和高跟鞋）。-劳动保护用品在有效期内，无破损和满足防护要求。-运输、装卸作业的指挥人员及道路上的作业人员（如清扫）应正确穿戴反光背心；-机动施工机械驾驶人员或操作人员在现场下车时应正确佩戴安全帽。叉车等驾驶室敞开的车辆驾驶人员戴安全帽。特殊防护-建立特殊劳动保护用品管理制度，定期检查并维护，保证特殊劳动保护用品在有效期内、性能满足防护要求。-现场作业正确选用合适的特殊劳动保护用品。典型作业配备特殊劳动保护：n 坠落风险作业：安全带、安全绳、缓降器n 粉尘作业：面罩、口罩、空气呼吸器n 电气作业：绝缘鞋、绝缘手套n 腐蚀作业：防化面罩、衣、手套、鞋酸、碱

26、作业无防护用品n 热辐射（烫伤风险）作业：隔热手套、隔热服、面罩、冰背心。n 飞射物作业：面罩、护目镜n 噪音作业：耳罩、耳塞n 窒息场所作业：空气呼吸器其他合 计：检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时项目子项检 查 标 准符合不符合备注作业环境、条件作业现场基本条件作业区或现场具备下列条件：-通风-照明（昏暗场所、夜间）-应急、通讯、消防-休息点（含饮水点、吸烟点）施工场地-具有作业展开场地-具有物料堆放/存放场地-具有交通、通行场地施工道路-通道满足通行宽度要求（脚手架通道1.1 m；人行便桥的宽度1m；手推车便桥的宽度1.5m）。-道路维护及保持良好（清扫、洒水）。载重汽车的

27、弯道半径15m，特殊情况下10m，双车道的宽度6m，单车道的宽度3.5m。孔洞沟渠地井-承重的明沟、暗沟应设盖板，盖板满足承重要求。 -进入地井、通道、密室(污水通过、窒息性气体通过、窒息性气体管道通过)等的密闭场所要先测氧。(含氧量19%)，工作中要保持通风，并采取相应防护、应急措施。有专人监护。-坑、沟、孔洞、地井等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡脚板及警告标志（夜间设置警示灯）。合 计：检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时项目子项检 查 标 准符合不符合备注交通运输作业普通运输-各类车辆通过检查验收。每日上车前检查车况。-禁止摩托车、手扶拖拉机进入施工现场。-操作人

28、员具有相应资格。-无超速、超载、人货混装。-不酒后驾车、驾驶中不打手机。-文明驾驶（不穿背心、拖鞋、短裤）特种运输-特种运输人员持有相应操作证。-了解运输路线的情况，拟定运输方案，提出安全措施-专业持证人员检查工具、运具，负责绑扎、固定、装卸。-运输途中有专人领车、监护，并设必要的标志。-运送设备速度不得超过15公里/小时。合 计:检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时项目子项检 查 标 准符合不符合备注厂房管理基本要求-灯具、线路外观良好-灯具的照度足够-消防设施齐全，防火标志明显。-通道畅顺、应急标志、指示正确。-废旧物资及时清理。-地面、墙面平整、地面清洁。-物料堆放整齐，储物区之间有清楚的分隔界限。车间、仓库-车间、仓库设立用途标牌，并标明车间负责人、安全负责人、防火责任人等信息。-消防设施齐全，防火标志明显。-废旧物资及时清理。-照明、电器线路完好。-不得擅自在仓库区动火-不得随意隔离仓库消防设施-机床作业人员必须持证上岗，并配戴护目镜。 合 计：检查区域责任单位参加人员检查日期 年 月 日 时中核二三公司福清项目部 第 23 页，共 24 页