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1、附录 D工程名称勘察单位监理单位（规范性附录）水利工程参建单位质量检查表表 D.1 参建单位质量体系建立情况检查表（开工前及开工初期）项目法人设计单位施工单位序号检查项目检查方法检查内容是否满足要求违规事实法定代表人是否为专职人员，技1项目法人组 建查阅项目法人组建文 件，组织机构及人员配 备文件术负责人专业技术职称是否符合 规定要求；是否明确质量管理机 构及责任人；质量管理机构人员配备情况23457891011项目法人质 量管理制度 建立情况 勘察、设计 单位资质情 况勘察设计单 位现场设代 机构落实情 况勘察设计单 位服务制度 建立情况监理单位资 质情况监理单位监 理部成立情 况监理单位质
2、 量控制制度 建立情况施工单位资 质情况施工单位项 目部成立情 况查阅印发的质量管理制 度文件查阅营业执照、资质证 书等查阅勘察设计合同要 求、成立设代机构文件 等查阅印发的设计服务制 度文件查阅营业执照、资质证 书查阅监理部成立文件， 复核监理人员的执业资 格和职称证书查阅印发的质量控制制 度文件查阅营业执照、资质证 书、安全生产许可证等查阅项目部成立文件， 复核施工人员的执业资 格和职称证书质量管理制度中是否包括质量管 理机构、质量人员职责、质量检 查措施等勘察、设计单位营业执照、资质 证书是否满足要求是否成立现场设代机构；大中型 工程设计单位是否在施工现场设 立设计代表；现场设计人员及专
3、 业是否满足工作需要是否建立设计文件、图纸签发制 度，单项设计技术交底制度、设 计变更审核及签发制度等是否具备营业资格，资质证书是 否满足要求总监理工程师、监理工程师等执 业资格是否符合要求，是否按投 标承诺到位；变更后的人员是否 符合要求是否制定有效的质量控制制度， 是否编制有效的监理规划和监理 实施细则等是否具备营业资格，资质证书、 安全生产许可证是否满足要求项目经理、技术负责人、终检工 程师、质量负责人等执业资格是 否符合要求，是否按投标承诺到位；变更后的人员是否符合要求1213施工单位质 量保证制度 建立情况检测单位资 质情况查阅印发的质量保证制 度文件查阅资质证书、检验检 测机构资质
4、认定证书是否制定有效的质量保证制度， 如岗位责任制、检验与评定制度 等；是否明确质量管理机构（人 员）、质量责任人行业主管部门颁发的资质证书和 市场监督管理局颁发的检验检测 机构资质认定证书是否满足要求14检测单位人 查阅检测人员执业证书 员执业资格 （职称证书）检测人员执业资格（职称证书） 是否满足要求1516检测单位质 量管理制度 建立情况 设备制造安 装等单位营 业资格查阅印发的质量管理制 度文件查阅营业执照是否制定质量管理制度设备制造安装单位的营业执照是 否满足要求主要设备制17造安装单位 现场人员配查阅现场人员配备情况现场人员配备是否满足要求备主要设备制18造安装单位 质量管理制查阅
5、印发的质量管理制 度文件是否制定质量管理制度度建立情况1920安全监测现 场人员配备安全监测质 量管理制度 建立情况查阅现场人员配备情况查阅印发的质量管理制 度文件安全监测人员配备是否满足要求是否制定质量管理制度相关单位参加人员 签名项目法人勘察单位设计单位施工单位监理单位检测单位主要设备制造安装单位 安全监测单位监督人员检查日期工程名称工程形象进度表 D.2 项目法人（建设单位）质量行为检查表（建设过程）项目法人（建设单位）序号123检查项目项目划分资料报送 及质量监督机构确 认情况质量责任终身制落 实情况组织设计、施工、 监理等单位进行设 计交底情况检查方法查阅有关资料查阅质量责任 书，查
6、看施工现 场标牌查验设计交底记 录检查内容是否报送项目划分材料，质量监督机构是否 确认是否签订质量责任书和公示质量责任人；是 否在施工现场设置公示质量责任主体和主要 责任人的标牌是否组织设计交底，相关人员是否签字检查情况 及违规事实查验质量管理机4对设计、监理、施 工单位质量体系建 立和运行检查情况构设置、质量检 查制度、检查记 录、评定资料、是否对设计、监理、施工单位质量体系建立 和运行进行检查往来文件等是否组成联合小组，共同检查核定重要隐蔽 （关键部位）单元工程质量等级并填写签证 表；验收资料是否齐全，能否客观反映隐蔽 工程实际情况分部工程、单位工程验收条件、验收内容、5组织联合检查验收
7、和法人验收情况查阅有关验收资 料验收程序等是否满足要求；验收是否及时、 规范；分部工程验收的质量是否经核备后组织下一阶段验收；验收鉴定书内容、签字、 盖章是否完整是否组成联合小组，共同检查主要设备质量， 进行设备出厂联合验收；相关设备质保资料、 性能试验报告是否齐全，能否客观反映设备 质量状况重要隐蔽（关键部 位）单元工程、分6部工程、单位工程 及外观质量评定等查阅核备资料是否在规定时间内将验收结论报质量监督机 构核备报质量监督机构核 备情况789工程建设标准强制 性标准贯彻执行情 况设计变更程序履行 情况参建单位质量行为 和工程质量检查情 况查阅质量管理制 度等有关文件查阅设计单位提 供项目
8、设计变更 材料、设计变更 批复查阅检查通报、 通知、检查记录 等材料是否贯彻执行工程建设标准强制性标准是否存在未经审批擅自实施设计变更或将工 程设计变更肢解规避审批；是否存在不按照 规定权限、条件和程序审查、报批工程设计 变更文件；设计变更文件编制或审批管理是 否规范是否对参建单位质量行为和工程质量进行检 查；对检查发现问题是否提出明确整改意见； 是否及时将检查发现问题整改到位（时间节点前是否督促完成）；检查记录是否完整10工程质量等级认定 情况查验评定资料、 往来文件等是否及时认定工程质量等级查 验 竣 工 检 测11施工过程检测安排 落实情况（全过程检测） 委托合同及检测是否根据工程实施进
9、展进行竣工检测（全过 程检测）记录有无明示或暗示设1213计、施工单位违反 强制性标准，降低 工程质量行为 有无明示或暗示施 工单位使用不合格 的建筑材料、构配 件、设备查阅有关资料和 检查工程实体查验材料、构配 件、设备质量合 格证明和检验报 告单是否存在明示或暗示设计、施工单位违反强 制性标准，降低工程质量行为是否存在明示或暗示施工单位使用不合格的 建筑材料、构配件、设备行为查阅上级主管部14历次检查、巡查、 稽察所提出质量问 题的整改情况门、水利稽察、 财政、审计等部 门提出的整改意 见及相对应的整是否针对整改意见提出的质量问题制定整改 方案、落实整改责任；问题整改是否到位、 及时；是否
10、建立整改台账改材料检查单位人员签名被检查单位代表签名检查日期工程名称表 D.3 勘察、设计单位质量行为检查表（建设过程）勘察、设计单位序号1检查项目质量责任终身制落 实情况检查方法查阅质量责任书检查内容是否签订质量责任书和公示质量责任 人检查情况 及违规事实2设计文件、图纸签 批情况查阅技术设计说明书，总体和专业的全面性图纸、 核定、审查、审定、校核签字是否齐 特殊施工要求和质量标 全准等设计文件参与工程质量事故3分析、提出质量事 故处理技术方案情查阅事故分析资料和事 故处理技术方案是否参与工程质量事故分析、提出质 量事故处理技术方案况4参加重要隐蔽（关 键部位）单元工程 联合检查验收情况查阅
11、重要隐蔽（关键部 位）单元工程质量等级签 证表是否参加重要隐蔽（关键部位）单元 工程联合检查验收，勘察单位是否提 供地质编录5勘察设计服务及工 作情况是否按指定的规章制度开展勘察设计查阅项目勘察设计单位服务；是否按工程进度提供设计文件服务记录表，设计技术交 及施工图纸；是否进行设计文件技术 底及需勘察设计方参与 交底，需设计人员参加的各类验收是 的验收资料，设计通知， 否参加；设计通知是否及时；设计变 设计变更审核签发资料更审核签发是否及时、规范；能否及 时解决设计问题，工作记录是否完整检查单位人员签名被检查单位代表签名检查日期工程名称表 D.4 监理单位质量行为检查表（建设过程）监理单位序号
12、123456检查项目质量责任终身制落 实情况针对工程特点编写 监理规划和监理实 施细则情况投标文件承诺的检 测仪器和设备落实 情况按规范和合同要求 对质量实施有效控 制情况主要原材料、中间 产品见证取样和平 行检验及工序检验 制度执行情况工程建设技术标准 贯彻执行情况检查方法查阅质量责任书查阅有关资料和询问查阅监理合同，监理日 志、检验记录和原始资料 及询问查阅单元（工序）、分部、 单位工程质量评定资料 及验收签证，监理旁站、 巡视、检测资料等查验有关计划和落实情 况查阅监理大纲等有关文 件检查内容是否签订质量责任书和公示质量责任 人是否编写监理规划和监理实施细则， 是否明确质量目标是否落实投
13、标文件承诺的检测仪器和 设备是否按规范和合同要求对质量实施有 效控制；是否按规范要求进行旁站、 巡视监理，现场监理工作是否规范是否执行主要原材料、中间产品见证 取样和平行检验及工序检验制度；检 测单位资质、检测人员资格是否符合 要求；平行检测和跟踪检测数量和频 次是否满足要求是否优先执行水利行业技术标准，执 行的技术标准是否现行有效检查情况及违 规事实监 理 日 志 记 录 情7况，监理月报、有 关文件编制、审核、 签发情况，能否全 面、真实反映工程查验监理日志、监理月 报、监理单位文件、专题 报告、监理会议等材料监理日志是否认真记录施工现场人 员、设备和材料、天气、施工环境及 施工中出现的各
14、种情况；是否及时、 规范审核签发各类文件、监理月报质量状况8工序、单元工程、 分部工程、单位工 程质量复核情况查验有关评定资料是否及时复核工序、单元、分部工程、 单位工程质量检查单位人员签名被检查单位代表签名检查日期工程名称工程形象进度表 D.5 施工单位质量行为检查表（建设过程）施工单位序号123检查项目质量责任终身制落 实情况现 场 施 工 管 理 机 构、质量责任制及 责任人落实情况质量责任制的建立 及落实检查方法查阅质量责任书查阅项目施工单位投标 及现场机构成立文件，施 工合同，项目经理、技术 负责人变更手续，考勤记 录等检查材料、试件、试块取 样检验，施工质量检验， 质量事故报告，技
15、术交 底，岗位责任制，质量检 验与评定制度等制度制 定情况；施工组织设计编检查内容是否签订质量责任书和公示质量责任 人项目经理、技术负责人等主要人员变 更是否经项目法人同意，变更后是否 具备同等资格；项目经理、技术负责 人、终检工程师、质量负责人是否根 据工作需要驻工地现场是否建立并落实材料、试件、试块取 样检验，施工质量检验，质量事故报 告，技术交底、岗位责任制，质量检 验与评定制度等；是否编制施工组织 设计检查情况 及违规事实制情况工地实验室设立情4况，施工计量器具 检 定 或 率 定 情 况 , 试验员持证上岗情检查试验室设备检定和 试验员岗位证书施工计量器具是否经计量部门检定或 率定，
16、试验员是否持证上岗况567891011关键施工参数由实 验室或工艺试验确 定情况施工期观测资料的 收集、整理和分析 情况工程建设技术标准 贯彻执行情况对涉及结构安全的 试块、试件及材料 的见证取样送检情 况建筑材料、构配件 和商品混凝土的进 场检验及报验情况工序、单元工程检 验、自评和报验情 况重要隐蔽（关键部 位）单元工程联合 检查验收情况抽查混凝土配合比、填筑 土料物理力学指标、关键 部位施工工艺参数等查阅有关资料查阅施工组织设计等有 关文件检查见证、取样试验制度 执行情况抽查涉及结构安全的试 块、试件、材料取样数量 及检测结论抽查不同类型的原材料、 中间产品和设备的出厂 合格证明、现场检
17、验记录 等相关资料检查质检员持证情况、查 验工程质量评定资料查验验收资料和影像资 料关键施工参数是否由实验室或工艺试 验确定施工期是否进行观测，并对观测资料 进行收集、整理和分析是否优先执行水利行业技术标准，执 行的技术标准是否现行有效是否执行见证、取样试验制度自检数量及频次是否满足设计、施工 技术标准、合同约定要求质量检验合格证明、使用说明书及相 应的许可证或认证证书是否齐全，是 否按规定进行检验；进场建筑材料、 构配件、设备和商品混凝土是否进行 进场检验及报验是否及时对工序、单元工程进行检验、 自评和报验是否参加重要隐蔽（关键部位）单元 工程联合检查验收是否存在不按设计文件要求施工；单12
18、1314施工过程质量控制 情况原材料、中间产品、 预埋件材料、机构 件等储存情况工程实体质量查阅不同类别的单元工 程（包含工序）现场查看现场查看元（工序）工程质量未进行评定或评 定不合格即进行下一单元（工序）施 工；施工质量报验是否弄虚作假；施 工档案资料签字是否符合要求 现场原材料、中间产品、预埋件材料、 机构件等现场存放是否规范，是否出 现结块、锈蚀、污染、破损等 外观质量是否良好检查单位人员签名被检查单位代表签名检查日期附录 E（资料性附录）水利工程质量监督检查记录（样式） 工程质量监督检查记录参建单位工程形象进度项目法人勘察单位设计单位监理单位施工单位其他单位主要检查内容存在问题 及监督要求相关单位 参加人员签名项目法人 现场管理机构 勘察单位设计单位监理单位施工单位其他单位监督人员备注：其他单位参加人员签名时应注明所属单位。时间附 录 F（资料性附录）水利工程质量监督检查发现问题清单（样式） 工程质量监督检查发现问题清单整改结果序号通知文件发现问题及要求整改措施全部落实部分落实未落实12345678910
水利工程参建单位质量检查表、记录、问题清单(样式)
