手板管理流程

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1、手板管理流程一级流程产品开发二级流 程业务开发流 程二级流程拥有 者文件编号本流程拥有者首版生效日期新版生效日期核准审查制订文件修订记录NO版次变更生效日期修订页次修订内容摘要修订者121、3手板管理流程1. 目的规范产品开发过程中手板申购，采购，验收及付款之全过程管理。2. 范围2.1本流程适用于产品开发过程中的结构手板管理。2.2本流程起始于手板预算提报，终止于手板费用付款。3. 定义结构手板：结构设计前期所做的产品模型，用于结构验证，硬件验证和工程样机组装等。4. 测评指标无5.关键角色及应负责任序号角色（对应的岗位）应负责任001结构代表1）负责结构需求手板包含但不限于结构可装拆性验证

2、，结构活动件 验证，以及结构可靠性验证等手板的申购。2）负责所有结构手板图档及物料清单的设计及发布。3）负责与手板厂进行所有结构图档的核对，修改及确认。4）负责结构需求的手板及对应送货单的核实，签收及验收。5）负责所有结构手板实物的明细，数量及可装配性的确认。002硬件代表1）负责硬件需求手板包含但不限于天线，射频，音频等性能验证 手板的申购。2）负责硬件需求的手板及对应送货单的签收及验收。003项目经理1）收集手板需求并提报相应的手板费用预算。2）负责项目需求手板主要是工程样机组装所需求的配套手板的申 购。3）审核相应的手板申购单是否合乎项目需求。4）参与手板招标，与招标小组 起对手板厂的交

3、期，质量及价格 等进行评审确认。5）审核手板采购环节手板厂的选择及交期是否合乎项目需求。6）审核手板验收环节手板的实际交期及质量并确认是否需要扣 款。004财务预算管理 员1）审核手板预算是否符合整体财务策略。2）审核手板申购单是否有相应的预算。3）审核手板报销是否合乎财务规范。005CEG代表1）负责提前安排手板厂进行招标及明确中标者。2）负责与手板厂及时密切沟通以确保手板交期。3）会签手板验收环节并上传对应的手板送货单扫描件。006TQC代表1）负责外发手板图档及物料清单给相应的手板厂。手板管理流程2）负责与手板厂及时密切沟通以确保手板交期。007采购供应部代 表1）负责及时下发订单给中标

4、的手板厂。2）负责与手板厂及时密切沟通以确保手板交期。3）负责协调供应商及时提交手板送货单和发票。4）负责提交采购合同，采购订单，发票，手板验收单等纸质付款 资料。008申计部代表参与招标全过程，监督招标过程，确认是否遵循了招标流程，负责 接收电子标书的密码。009招标监控部代 表参与招标全过程，监督招标过程，确保遵循采购招标监控管理规 范；负责向投标供应商发出招标文件、接收标书及检查投标书的 密封是否符合要求，防止泄漏。010供应商管理部 代表参与招标全过程，负责招标策略中提供招标物料成本分析参考数 据。011项目总监对金额1万的手板申购需求进行终审。012研发主管副总对1万W金额5万的手板

5、申购需求进行终审。013总裁对金额N5万的手板申购需求给予终批决审。6.流程图7.活动描述编号活动名称角色活动描述主要输入、输出信息010提报手板 预算项目经理项目经理按照项目开发的具体需 求，提前收集汇总各业务部门手板 的具体需求，并及时完成相应的手 板预算提报。输入：各业务部门手 板需求明细输出：手板费用预算 汇总表020发起手板 申购结构代表 硬件代表 项目经理1. 结构代表提前从SRM系统发起结 构需求手板包含但不限于结构可装 拆性验证，结构活动件验证，以及 结构可靠性验证等手板的申购。2. 硬件代表提前从SRM系统发起硬 件需求手板包含但不限于天线，射 频，音频等性能验证手板的申购。

6、3. 项目经理提前从SRM系统发起项 目需求手板主要是工程样机组装所 需求的配套手板的申购。输入：各业务部门内 部专家团评审是否 需要制作手板输出：手板数量，质 量及交期030上传手板物料清单结构代表结构代表及时在SRM系统上传完善 的手板物料清单。输入：手板需求输出：BD-090-S01-M01 结构手板清单040估算手板 价格CEG代表根据手板物料清单估算手板价格并 录入SRM系统。输入：SRM系统录入 手板价格输出：手板价格050手板预算 审核财务预算 管理员审核相应的手板预算及会计科目是 否符合相应的财务要求。输入：无输出：审核结果060审核手板 申购项目经理项目经理审核相应的手板申购

7、是否 合乎项目开发需求。输入：无输出：审核结果070审核手板 申购项目管理 部总监、 海外项目 部总监、 主管副总 裁、 总裁此活动为本流程的KCP1，项目管理 部总监、国外项目部总监对1万的 手板需求进行终批；主管副总裁对1万W金额5万的手 板需求进行终批；总裁批准N5万金额的手板申购需 求，如果审批不通过系统自动通知 到手板申请人、CEG及项目经理等十 系人。输入：无输出：审批结果080上传手板 图档及物 料清单结构代表签收审批通过的手板申购单并及时 上传最新的手板图档及物料清单。输入：手板申购单输出：手板图档及物 料清单090审批手板 图档及物 料清单项目经理审批结构代表上传的最新手板图

8、档 及物料清单。输入：手板图档及物 料清单输出：审批结果手板管理流程手板管理流程100签收及外发手板招 标图档TQC代表下载手板图档及物料清单并及时外 发给手板厂。输入：无输出：手板图档及物 料清单110招标确定 手板厂CEG代表 TQC代表 审计部代 表招标监控 部代表供应商管 理部代表 项目经理1. CEG负责收集整理相应的标书并 提前通知供应商按照约定的时间及 时提交相应的应标资料。2. 由CEG,TQC,审计部，招标监控部， 供应商管理部，项目部组成的招标 小组及时完成招标定厂工作（要求 一个工作日内完成），并密切跟催手 板。输入：供应商标书 （或报价单）加密传 递给招标监控部，密 码

9、传递审计部输出：开标一览表 （含开标人员签字）120维护手板 价格CEG代表CEG代表负责从SRM系统上传经招 标小组签字确认的中标标书电子 档，报价单，开标 览表；同时依 照标书在SRM系统维护好手板价格。输入：报价单、开标 一览表、中标标书电 子档输出：无130审核手板 价格项目经理对CEG代表在SRM系统录入的手板 价格进行审核。输入：手板价格输出：审核结果140下发手板 订单采购供应 部代表签收审批通过的手板申购单后及时 下发订单给手板厂，并密切追催手 板交付。输入：手板申购单输出：手板订单150跟进手板 制作及交 付CEG代表 采购供应 部代表、TQC代表、 结构代表 硬件代表 项目

10、经理结构代表负责手板技术问题的沟通 确认，所有相关代表要密切跟催以 确保手板交期及质量。输入：无输出：无160手板核对 确认结构代表结构代表负责核对供应商交付的手 板数量的完整性，可组装性等进行 邮件确认。输入：手板实物输出：手板确认邮 件。170手板签收结构代表 硬件代表 项目经理结构代表对手板核对确认后，手板 需求部门代表签收并保存好相应手 板送货单。输入：手板确认邮 件。输出：手板签收单180发起手板 验收结构代表 硬件代表 项目经理从SRM系统发起手板验收，选择对 应的项目，并详细描述手板的数量， 质量及其它相关状况。输入：无输出：手板验证意见190手板验收 会签CEG代表CEG代表负

11、责上传手板标书及签字 确认的送货单电子档；如果手板需 要重新折价，则要求手板厂重新提 交相应的确认文档。输入：无输出：手板送货单电 子档手板管理流程手板管理流程200手板验收 审批项目经理此活动为本流程的KCP2，对手板验 收申请单进行审批，如果因为手板 供应商交付的数量及质量等问题需 要折价处理的，则直接驳回。经CEG 与手板厂重新核实价格及发票等相 关文档后，跳转到180而重新发起 手板验收。输入：手板验收报告输出：审批意见210手板验收 单签收采购供应 部代表采购供应代表签收审批通过后的验 收单并及时追催供应商提交手板费 用发票。输入：签收手板验收 单输出：签收结果220提交手板 付款资料采购供应 部代表向财务部提交手板相关的采购合 同，发票，手板验收单等纸质文档。输入：手板验收单输出：SRM生成付款 单据手板管理流程8. 其它要求 无。9. 相关文件 无。10. 附件支撑表单文件编号文件名称保存时限保管部门密级流转范围结构手板清单3年结构秘密研发体系手板管理流程