大额资金使用风险防范管理工作流程图

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1、大额资金金使用风风险防范范管理工工作流程程图1、根据学院当年情况，制定大额资金使用范畴1、提出申请过程中的风险点2、申请人或单位提出申请未通过审核3、学院党政联席会讨论审核2、党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正未通过表决通过审核4、提请教代会表决3、没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定通过表决5、学院财务负责人批准6、保存记录和资金使用情况的材料4、未能进行过程监督或监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定7、组织实施并监督流程图中中的风险险点和防防范措施施一、提出出申请过过程中的的风险点点提出申请请的人员员由于受受到自身身认识局局限或外外界因素素的

2、影响响，故意意夸大或或缩小资资金使用用额度，使申请请失去真真实性。防范措施施：1、提出出申请的的人员应应当对申申请的项项目进行行详细评评估，使使申请切合合实际，并主动动上交系系或中心心领导审审查。2、加强强监督，学院成成立领导导小组或或者指派派系、中中心有关关人员对对提出申申请人员员和申请请的制定定过程进进行监督督。二、开会会讨论过过程中的的风险点点党政联席席会没有有进行开开会讨论论，或者者讨论结结果不够够公正。防范措施施：党政政联席会会对提出出的申请请进行详详细的审审查，党党政联席席会成员员之间互互相监督督，并做做好详细细的会议议记录。三、集体体决策过过程中的的风险点点没有提交交教代会会表决

3、或或者表决决人数未未达到标标准，违违反学校校、学院院相关规规定。防范措施施：在教教代会表表决时，严格按按照相关关程序执执行，并并保存详详细的会会议记录录，必要要时与事件有关关的人员员采取回回避政策策。四、实施施过程的的风险点点1、 未能进行行过程监监督。2、 监督小组组人员与与实施人人员集体体违反学学校相关关规定。防范措施施：学院院由主管管此项工工作的负负责人带带头进行行过程监监督，将将监督结结果及时时与学院院领导班班子沟通通，或在在全院职职工代表表大会公公布，并并接受学学校相关关部门监监督或审审查。福利基金金使用的的年度预预算编制制流程风风险防范范管理工工作流程程图1、根据当年资金情况，确定

4、使用数额和使用内容1、制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小预算数额，使计划失去真实性2、制定发放的标准未通过审核3、上交学院党政联席会审核2、党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正通过审核未通过讨论4、提交教代会讨论3、没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定通过讨论5、对会议记录和计划进行存档4、未能进行过程监督或监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定6、组织实施并监督流程图中中的风险险点和防防范措施施一、制定定计划过过程中的的风险点点制定年度度预算的的工会和和财务负负责人由由于受到到自身认认识局限限或外界界因素

5、的的影响，故意夸夸大或缩缩小预算算数额，使计划划失去真真实性。防范措施施：1、制定定年度预预算计划划的人员员对福利利基金发发放的情情况做详详细调研研，确保保预算计划划的真实实性和可可操作性性。2、学院院党政联联席会或或工会成成立领导导小组，对制定定计划人人员和计计划的制制定过程程进行监监督。二、审核核过程中中的风险险点党政联席席会没有有开会讨讨论，或或者讨论论结果不不够公正正。防范措施施：党政政联席会会对提出出的计划划进行详详细的审审查，党党政联席席会成员员之间互互相监督督，并做做好详细细的会议议记录。三、集体体决策过过程中的的风险点点没有提交交教代会会表决或或者表决决人数未未达到标标准，违违

6、反学校校、学院院相关规规定。防范措施施：在教教代会表表决时，严格按按照相关关程序执执行，并并保存详详细的会会议记录录。四、实施施过程的的风险点点1、 未能进行行过程监监督。2、 监督小组组人员与与实施人人员集体体违反学学校相关关规定。防范措施施：学院院由主管管此项工工作的负负责人带带头进行行过程监监督，将将监督结结果及时时与学院院领导班班子沟通通，或在在全院职职工代表表大会公公布，并并接受学学校相关关部门监监督或审审查。1、确定学校或学院的具体进人指标，下发到学院各系和中心人才引进进风险防防范管理理工作流流程图2、学院拟引进人才的各系、中心制定进人计划，并上报学院院办审核未通过3、学院人事部门

7、对计划进行审核1、审核过程中的风险点未通过学院讨论审核通过4、学院党政联席会议开会对各系、中心进人计划进行详细讨论考察不合格讨论通过5、对应聘人员进行思想、政治、业务工作、身体状况等各方面进行详细考察接到群众反映问题和意见考核合格6、学院对拟录取人员进行公示2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。未接到群众反映问题和意见人事处审核未通过7、提交学校人事处进行审核试用不合格审核通过3、未能进行过程监督或监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定8、学院对人才进行引进，并对其行试用试用合格9、正式录用，发文件并存档流程图中中的风险险点和防防范措施施一、审核核过程中中的风险险点1、各系系、中

8、心心上报指指标时故故意夸大大或减少少。2、学院院在对各各系、中中心材料料进行审审核时，因材料料涉及科科研、教教学等诸诸多方面面，准确确无误地地进行审审查工作作有一定定难度。3、学院院在审核核时受到到其他利利益的影影响，使使审核结结果失去去公正性性。防范措施施：1、根据据学校、学院关关于人才才引进的的规定，学院相相关负责责人对各各系、中中心进人人计划进进行详细细审查。2、严格格按照学学校、学学院相关关规定执执行，学学院保留留审核记记录，在在教代会会或全院院职工大大会上公布。二、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院领导班班子

9、成员员与学院院相关主主管部门门互相监监督，严严格按照照学校、学院相相关规定定和要求求执行公公示程序序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。3、必要要时，可可以在全全院教职职工大会会上公示示。三、实施施过程的的风险点点1、 未能进行行过程监监督。2、 监督小组组人员与与实施人人员集体体违反学学校相关关规定。防范措施施：学院院由主管管此项工工作的负负责人带带头进行行过程监监督，将将监督结结果及时时与学院院领导班班子沟通通，或在在全院职职工代表表大会公公布，并并接受学学校相关关部门监监督或审

10、审查。学科建设设立项和和投资1、制定的办法是否符合学校的有关文件和规定；学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理。1、学科负责任制定被学科发展规划审核未通过2、提交学院学术委员会审定规划是否合理审核通过3、提交立项申请未通过专家论证4、组织专家论证未通过审定论证通过5、上报学校主管部门审定接到群众反映问题和意见审定通过6、对立项申请进行公示2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。未接到群众反映问题和意见7、执行流程图中中的风险险点和防防范措施施一、规则则制定的的公平性性风险点点1、制定定的办法法是否符符合学校校的有关关文件和和规定。2、学科科建设的的目标、任务、工

11、作步步骤、岗岗位职责责和人员员编制是是否明确确合理。防范措施施： 1、严严格按照照学校的的相关规规定制定定相应的的学科建建设规划划和计划划，落实实到纸面面上，制制定详细细的工作作计划，做到有有法可依依，计划划落实、责任落落实、目目标落实实。 2、任任命具有有高的组组织能力力的人员员负责学科科建设任任务。二、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院党政联联席会成成员与学学院相关关主管部部门互相相监督，严格按按照学校校、学院院相关规规定和要要求执行行公示程程序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公

12、示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。3、必要要时，可可以在全全院教职职工大会会上公示示。1、制定年终考核的具体实施办法，完善考核小组人员构成教师年终终考核和和津贴发发放1、制定年终考核的具体实施办法、考核小组的人员构成是否符合学校的有关文件和标准；奖惩的兑现方法是否明确合理。未通过审核2、提交学院党政联席会、教代会审定计划是否合理审核通过3、被考核人员提交材料未通过审核4、考核小组对材料进行审定审核通过未通过审核5、材料的真实性审核通过未通过审核6、考核小组评议接到群众反映问题和意见2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。出现问题7、对考核结果

13、进行公示未接到群众反映问题和意见有异议9、复核，满足要求8、是否有异议没有问题没有异议按照工作情况进行考核10、实施奖惩流程图中中的风险险点和防防范措施施一、规则则制定公平平性的风风险点1、制定定年终考考核的具具体实施施办法、考核小小组的人人员构成成是否符符合学校校的有关关文件和和标准。 2、奖奖惩的兑兑现方法法是否明明确合理理。防范措施施： 1、严严格按照照学校的的相关规规定制定定相应的的年终考考核的具具体实施施办法、实施方方案和计计划，落落实到纸纸面上，做到有有规可依依，计划划落实、责任落落实、目目标落实实。2、任命命组织能能力和原原则性强强的人员员担任领导导评议组组成员。二、公示示过程中

14、中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院领导班班子成员员与学院院相关主主管部门门互相监监督，严严格按照照学校、学院相相关规定定和要求求执行公公示程序序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。3、必要要时，可可以在全全院教职职工大会会上公示示。1、根据学校职称评定文件，制定学院实施细则教师职称称评定1、制定的实施细则是否符合学校的有关文件和规定，实施细则是否明确合理。2、申请人提交材料3、学院职称评定小组对材料进行整体排序4、学院职

15、称评定委员会对材料进行审核未通过审核接到群众反映问题和意见审核通过2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。5、排序结果公示未接到群众反映问题和意见7、组织专家讨论是否上报有异议6、是否有异议上报没有异议不上报8、上报学校参加评审淘汰9、执行并存档流程图中中的风险险点和防防范措施施一、规则则制定公平平性的风风险点 1、制制定的实实施细则则是否符符合学校校的有关关文件和和规定。 2、实实施细则则是否明明确合理理。防范措施施： 1、严严格按照照学校的的相关规规定制定定教师职职称评定定细则，落实到到纸面上上，制定定详细的的评定标标准，做做到有法法可依，计划落落实、责责任落实实、目标标落实。 2

16、、任任命组织织能力强强，学术术水平高高的人员员担任评审审组成员员。二、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院领导班班子成员员与学院院相关主主管部门门互相监监督，严严格按照照学校、学院相相关规定定和要求求执行公公示程序序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。3、必要要时，可可以在全全院教职职工大会会上公示示。院内系级级干部选选拔任命命工作1、学院确定要任命的系级干部岗位1、制定的任职条件是否符合学校的有关文件和规定，

17、实施细则是否公平合理。2、制定任职条件，提出工作方案3、学院党政联席会会讨论岗位职责和工作方案4、申请人进行申报考察不合格5、对候选人进行各方面的考察考察合格未通过表决6、学院教代会或全院大会进行讨论表决接到群众反映问题和意见表决通过2、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。7、任前公示未接到群众反映问题和意见8、执行并存档流程图中中的风险险点和防防范措施施一、规则则制定公平平性的风风险点 1、制制定的任任职条件件是否符符合学校校的有关关文件和和规定。 2、实实施细则则是否公公平合理理。防范措施施： 1、按按照学校校的相关关规定制制定相应应的院内内干部的的岗位职职责和聘聘任办法法，制定定

18、书面的的聘任办办法，做做到有法法可依。2、学院院党政联联席会和和教代会会对院内内干部的的岗位职职责和聘聘任办法法进行详详细讨论论。二、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院领导班班子成员员与学院院相关主主管部门门互相监监督，严严格按照照学校、学院相相关规定定和要求求执行公公示程序序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。3、必要要时，可可以在全全院教职职工大会会上公示示。教职工先先进个人人和优秀秀基层组组织评选选工作

19、4、下发通知布置工作5、基层执行，确定人数不符合要求1、审阅学校下发文件，明确事项和要求2、成立组织工作机构确定工作程序，制定评选办法3、党政联席会讨论检验机构、工作程序是否符合规则要求6、结果符合标准9、结果公示8、学院召开党政联席会扩大会议讨论7、上报学院党委10、上报学校党委2、没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定未接到群众反映问题和意见不符合标准3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。接到群众反映问题和意见1、先进个人和集体的评定的目的，参与人的广泛性，对全体职工的引导性；参加评选的组织机构是否健全，指标的分配是否合理。流程图中中的风险险点和防防范措

20、施施一、规则则制定公平平性的风风险点 1、先先进个人人和集体体的评定定的目的的，参与与人的广广泛性，对全体体职工的的引导性性。 2、参参加评选选的组织织机构是是否健全全，指标标的分配配是否合合理。防范措施施： 1、评评选办法法和机构构人员要要仔细讨讨论，形形成书面面的实施施办法，做到有有法可依依。2、对于于指标的的分配要要通过全全面考虑虑院的职职工的组组成进行行分配，另外还还要考虑虑到不同同专业和和学科的的特点进进行分配配。二、讨论论过程中中的风险险点没有提交交教代会会表决或或者表决决人数未未达到标标准，违违反学校校、学院院相关规规定。防范措施施：在教教代会表表决时，严格按按照相关关程序执执行

21、，并并保存详详细的会会议记录录，必要要时与事件有关的人员采采取回避避政策。三、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院领导班班子成员员与学院院相关主主管部门门互相监监督，严严格按照照学校、学院相相关规定定和要求求执行公公示程序序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。3、必要要时，可可以在全全院教职职工大会会上公示示。转专业流流程图1、发布转专业通知，明确条件和名额2、接收申请表1、确定面试范围时，学院转专业负责人受到

22、外界因素的影响，使结果失去公正3、确定面试学生范围2、由于受到外界因素的影响，造成面试结果失去公正性4、组织面试3、综合排序时由于缺少明确的计算标准，存在人为因素的影响，容易造成结果不公正5、综合学生在原院系成绩和面试表现排序接到群众反映问题和意见4、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛。点6、公示结果未接到群众反映问题和意见是否违反原则有异议7、是否有异议没有异议不违反原则违反原则8、安排课程、班级、接手管理回到原专业流程图中中的风险险点和防防范措施施一、确定定面试范范围的风风险点 确确定面试试范围时时，学院院转专业业负责人人受到外外界因素素的影响响，使结结果失去去公正。防范措施施：

23、1、在在学院确确定面试试范围时时，应明明确相应应的办法法，并对对未入围围的学生生给出明明确的理理由。 2、学学院在制制定面试试范围时时，应采采用集体体讨论决决定的方方法，避避免结果果出现倾倾向性。二、面试试过程中中的风险险点由于受到到外界因因素的影影响，造造成面试试结果失失去公正正性。防范措施施：1、在面面试前制制定详细细的面试试规则，并严格格按照规规则执行行。2、学院院参加面面试的成成员之间间互相监监督，并并详细讨讨论，最最终确定定结果。三、综合合排序过过程中的的风险点点综合排序序时由于于缺少明明确的计计算标准准，存在在人为因因素的影影响，容容易造成成结果不不公正。防范措施施：学院院制定详详

24、细的成成绩计算算细则，确定排排序方法法，并严严格按照照规定执执行。四、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院党政联联席会成成员与学学院相关关主管部部门互相相监督，严格按按照学校校、学院院相关规规定和要要求执行行公示程程序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。研究生复复试流程程图1、根据研究生院文件，确定复试方案1、确定复试分数线时，学院负责研究生复试工作的相关人员受到外界因素的影响，未能够公平公正的确定复试分数线2

25、、确定学院复试分数线3、公布参加复试学生名单，并电话通知本人2、由于受到外界因素的影响，造成面试结果失去公正性4、组织学生参加复试（面试）5、确定拟录取名单6、通知学生本人接到群众反映问题和意见3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛7、将拟录取名单在网上公示未接到群众反映问题和意见有异议是否存在人为操作的因素8、是否有异议存在人为操作没有异议9、院领导签字确认，报上级主管部门审核备案不存在人为操作9、复试成绩取消，被淘汰流程图中中的风险险点和防防范措施施一、确定定复试分分数线的的风险点点 确确定复试试分数线线时，学院院负责研研究生复复试工作作的相关关人员受受到外界界因素的的影响，未能够

26、够公平公公正的确确定复试试分数线线。防范措施施：成立立学院研研究生复复试领导导小组，学院复复试分数数线的确确定应召召开领导导小组成成员和专专业负责责人会议议，共同同确定。二、面试试过程中中的风险险点由于受到到外界因因素的影影响，造造成面试试结果失失去公正正性。防范措施施：1、在面面试前制制定详细细的面试试规则，并严格格按照规规则执行行。2、学院院参加面面试的成成员之间间互相监监督，并并详细讨讨论，最最终确定定结果。三、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院党政联联席会成成员与学学院相关关主管部部门互相相监督，严格按按照学校

27、校、学院院相关规规定和要要求执行行公示程程序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。1、根据学校文件，确定推免条件研究生推推免工作作流程图图1、在分配名额时，学院负责研究生推免工作的相关人员受到自身主观因素和外界条件的影响，未能够公平公正的分配名额2、公布推免条件2、由于受到主观因素和外界客观条件的影响，使成绩排序不够公平公正3、接受学生申请存在计算失误是否存在计算失误4、对申请人进行成绩核算并排序有异议接到群众反映问题和意见5、推免名单公示不存在计算失误3、没有进行公示或公示时间不够长

28、，范围不够广泛未接到群众反映问题和意见6、上报学校流程图中中的风险险点和防防范措施施一、分配配名额时时的风险险点在分配名名额时，学院负负责研究究生推免免工作的的相关人人员受到到自身主主观因素素和外界界条件的影影响，未未能够公公平公正正的分配配名额。防范措施施：对名名额分配配办法进进行公示示，部分分机动名名额按照照学生比比例分配配。如有特特殊情况况须对提提出异议议的单位位或个人人进行解解释。二、成绩绩排序过过程中的的风险点点由于受到到主观因因素和外外界客观观条件的的影响，使成绩绩排序不不够公平平公正。防范措施施：1、对不不明确的的成绩计计算方法法，以学学校的规规定为准准，学院院不擅自自确定。2、

29、各类类型研究究生排序序办法须须广泛征征求教师师和学生生的意见见。三、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院党政联联席会成成员与学学院相关关主管部部门互相相监督，严格按按照学校校、学院院相关规规定和要要求执行行公示程程序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。奖学金、助学金金评选流流程图1、根据学校文件确定评选标准2、划分评选指标到各专业年级1、在进行综合测评时，由于受到领导和辅导员或者其他因素的影响，使综合测评结果不

30、够公正3、学生以班级为单位进行综合测评4、根据奖学金和助学金评定标准，确定拟获奖人员2、在确定获奖名单时，由于受到院领导和辅导员的影响，使选举结果不够公正接到群众反映问题和意见5、学院确定获奖名单，并进行公示3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛未接到群众反映问题和意见6、学院负责人签字并上报学校接到群众反映问题和意见7、学校汇总并公示未接到群众反映问题和意见8、发放奖金流程图中中的风险险点和防防范措施施一、综合合测评时时的风险险点在进行综综合测评评时，由由于受到到领导和和辅导员员或者其其他因素素的影响响，使综综合测评评结果不不够公正正。防范措施施：院领导和和辅导员员不得干干预班级级的

31、综合合测评工工作，并并将综合合测评成成绩在专专业中公公布。二、确定定获奖人人员时的的风险点点在确定获获奖名单单时，由由于受到到院领导导和辅导导员的影影响，使使选举结结果不够够公正。防范措施施：院领导导和辅导导员在确确定标准准、进行行评选时时，要求求全体人人员参加加评选，全体学学生必须须到场才才能进行行评选工工作，保保证过程程公开透透明，做做好评选选会议记记录。三、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院党政联联席会成成员与学学院相关关主管部部门互相相监督，严格按按照学校校、学院院相关规规定和要要求执行行公示程程序。2、以多多

32、种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。党员发展展流程图图1、提出入党申请1、在进行团组织“推优”时，由于个别学生存在拉票现象，使结果失去公平公正2、团组织“推优”2、在确定入党积极分子名单时，不符合学校和学院相关规定3、确定为入党积极分子4、参加学校党委组织的党校培训，并考核通过意见合理3、学院领导或辅导员给出导向性意见5、确定为发展对象接到群众反映问题和意见调查意见是否合理6、拟入党名单公示4、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛意见不合理未接到群众反映问题和意见7、支部大会开会，确定为预

33、备党员8、学院党委对入党人员进行谈话9、预备期结束，党员转正流程图中中的风险险点和防防范措施施一、团组组织“推优”时的风险险点在进行团团组织“推优”时，由于于个别学学生存在在拉票现现象，使使结果失失去公平平公正。防范措施施：1、加强强团干部部的选拔拔工作和和业务培培训工作作。2、学院院团委和和辅导员员加强对对团支部部“推优”工作的的监督指指导工作作，发现现有舞弊弊行为，对涉及及人员给给予严惩惩。二、确定定入党积积极分子子名单时时的风险险点在确定入入党积极极分子名名单时，不符合合学校和和学院相相关规定定。防范措施施：院领导导和辅导导员在确确定选举举名单时时，应采采取集中中表决的的方法，支部全全体

34、有选选举和被被选举资资格的人人员都要要参与选选举，并并做好会会议记录录，保证证结果公公平公正正。三、确定定发展对对象过程程的风险险点学院领导导或辅导导员给出出导向性性意见。防范措施施：学院院领导和和辅导员员不得参参与学生生党员的的选举工工作，若若是学院院领导或或辅导员员作为支支部成员员，必须须按照学学校党委委的有关关规定，严格执执行选举举程序，不得提提出导向向性意见见。四、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院党政联联席会成成员与学学院相关关主管部部门互相相监督，严格按按照学校校、学院院相关规规定和要要求执行行公示程程序。

35、2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。房屋的分分配使用用管理流流程图未接到群众反映问题和意见是通过4、确定具体的分配方案2、具体方案制定时可能会因为对各学科各专业的房屋使用考虑有偏差造成影响工作的情况发生。不可行1.明确待分配的房屋数量和位置2、成立分房领导机构制定宏观分配办法1、因分房领导组成员的个人原因，考虑本学科的成分多些造成分配原则上有人为或学科的偏向性，影响公平性3、党政联席会议讨论原则是否合理可行接到群众反映问题和意见未通过5、提交教代会讨论是否通过6、按方案确定分配结果7、

36、结果公示是否有异议8、执行并存档3、没有进行公示或公示时间不够长，范围不够广泛流程图中中的风险险点和防防范措施施一、制定定分配办办法时的的风险点点 因分房房领导组组成员的的个人原原因，考考虑本学学科的成成分多些些造成分分配原则则上有人人为或学学科的偏偏向性，影响公公平性。防范措施施：严把制定定分配办办法关口口，党政政联席会会议要严严格审议议，确保保公平性性和可行行性。其其中涉及及到的房房屋使用用、分配配、收费费等内容容要有书书面规定定，做到到有法可可依。二、制定定分配方方案时的的风险点点具体方案案制定时时可能会会因为对对各学科科各专业业的房屋屋使用考考虑有偏偏差造成成影响工工作的情情况发生生。

37、防范措施施：具体分配配方案一一定要经经过多层层次讨论论审议，最后要要提交教教代会讨讨论并通通过后方方可实施施。三、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院党政联联席会成成员与学学院相关关主管部部门互相相监督，严格按按照学校校、学院院相关规规定和要要求执行行公示程程序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。教师岗位位聘任流流程图通过讨论4、申请人提交材料5、评审领导组论证评议2、对材料审核把关不严造成评议结果失真未通过讨

38、论1、学院制定本年度岗位聘任实施方案和拟聘岗位计划1、方案制定随意，导致政策不能顺利实施2、党政联系会讨论是否合理可行不符合标准6、符合条件标准7、确定聘任岗位和名单10、聘任方案不可行本人申诉8、结果公示9、是否有异议没有异议淘汰10、组织专家讨论是否聘任有异议聘任3、教代会讨论是否通过方案可行淘汰申诉不合理申述合理流程图中中的风险险点和防防范措施施一、制定定方案时时的风险险点方案制定定随意，导致政政策不能能顺利实实施。防范措施施：严格按照照学校的的相关规规定制定定相应的的实施方方案和计计划，落落实到纸纸面上，制定详详细的工工作计划划，做到到有规可可依，计计划落实实、责任任落实、目标落落实。二、审核核材料时时的风险险点对材料审审核把关关不严造造成评议议结果失失真。防范措施施：任命具有有较高的的组织能能力和原原则性的的人员担担当领导导评议组组成员。并且要要求人人人要有书书面评议议意见，确保评评议的科科学性。三、公示示过程中中的风险险点1、没有有进行公公示。2、公示示时间不不够长，范围不不够广泛泛。防范措施施：1、学院院党政联联席会成成员与学学院相关关主管部部门互相相监督，严格按按照学校校、学院院相关规规定和要要求执行行公示程程序。2、以多多种形式式进行公公示，除除了张贴贴公告和和网上公公示外，将公示示的文件件以电子子版和打打印版的的形式下下发到学学院各系系，并征征求意见见。