医疗机构项目计划书医疗机构商业计划书

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1、XXX 综合医院I MJ业计划书建设单位：有限责任公司二零一四年六月目录第一章执行摘要 11.1项目名称 11.2项目简介 11.3项目优势 11.4盈利模式 11.5市场分析 11.6财务分析 1第二章市场分析 22.1市场定位分析 22.2市场容量分析 22.2.1成都地区医疗需求分析 22.2.2目标市场容量预测 52.3市场竞争分析 62.4市场分析结论 8第三章产品服务与项目规划 93.1医院定位及总体规划 93.2产品与服务 93.2.1医院硬件 93.2.2 服务软件 103.3产品与服务优势 12第四章项目核心运营能力 144.1业务流程 144.2盈利模式 154.3核心资源

2、能力 15第五章战略规划 165.1 SWOT 分析165.1.1 优势165.1.2 劣势165.1.3 机会165.1.4 威胁165.2竞争策略 165.3战略目标 16第六章品牌推广 176.1活动策划 176.1.1 医院成立新闻发布会 176.1.2 贫困患者医疗救助行动 176.1.3 社区健康普查疾病筛选活动 176.2公益广告 176.3峰会论坛 17第七章投资计划 187.1资金使用计划 187.2退出机制 18第八章财务分析 19第九章风险分析 20第一章 执行摘要1.1 项目名称1.2 项目简介1.3 项目优势1.4 盈利模式1.5 市场分析1.6 财务分析第二章市场分

3、析2.1市场定位分析本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主 要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通 病患。2.2市场容量分析2.2.1成都地区医疗需求分析（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数由图 3-1可以看出，2013年成都城镇居民人均可支配收入29968 元，比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元，增长12.9%。 年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元，增长15.5%。年末全市参 加城镇基本养老保险人数514.5万人，其中参保职工377.6万人。参 加城镇基本医疗保险人数555.2万人，其中参保职工416.7万人（见 图2-2）。1

4、8W%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00% 收扎匡&唤千4.00%2.00%0.00%图 2-1人均收入和居民储蓄示意图2014年，成都公立医院总诊疗人次为3189.75万人次，增幅同比上升0.63%.成都医院次均门诊费用232.44元，按当年价格比上年上涨5.12%，按可比价格上涨7.12%；人均住院费用8824元，按当年价格比上年上涨7.00%，按可比价格上涨3.11%。2014年，医院门诊药费占42.98%，比上年下降1.13个百分点；医院住院药费占36.32%，比上年下降1.12个百分点（见图2-3）。丈均匸芒庶巾人均11-年上涨比例按可比价格上涨 比例费用（元）

5、图 2-3成都人均门诊费用和住院费用示意图44.00%42.00%40.00%1.1243i3.00%1.12235.00%1.11S34.00%1.11532.00%1.111I占比*1/：上年卜和7井二L.1.2G图 2-4门诊和住院药费占比示意图二）医疗费用支出方式据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、公 立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比 50.4%。2.2.2 目标市场容量预测一项统计调查显示，7100 例随机抽样调查人群中就有4758例检 查出肛肠疾病阳性者，总发病率为 67%。2014 年北京中医医院皮肤科日门诊量达1000余人，随着生活节 奏的改变，

6、与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:1。 近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增10%-20%。目 前体检普及率仅 15%-20%。未来 5 年我国体检需求将保持 15%左右的 速度增长。市场容量（亿人）图 2-5 体检市场容量预测通过以上数据，可以保守预测项目市场容量：1. 保守预测成都肛肠疾病患者就有950 万人，市场容量巨大。2. 根据 2014 年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都私立医 院就诊人数规模 354 万人次/年。3. 成都体检市场规模为283 万人以上。2.3 市场竞争分析项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和

7、以肛肠、皮肤为特色 的综合医院，例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市 第二人民医院。表 2-2 竞争对手情况对比名称等级特点劣势1.成都东大肛肠医院成都最大的肛肠专科医院成都首家肛肠医 院，以肛肠科为特 色的专科医院，设 立女子肛肠门诊，为了利润，胁迫劝诱 消费者高消费，消费 者就医过程有被骗的 感觉中西医结合诊疗2.成都民 生皮肤病 医院皮肤病专科医院专家团队实力雄 厚，有享受国务院 特殊津贴的专家6 名同上3.成都市 第二人民医院三级甲等综合医院皮肤科治疗效果 好，在成都拥有良 好的口碑就医患者多，等待时间通常超过3-5小 时；就医环境简陋， 人多时甚至无等待座 位；服务人员少

8、，无 引导，患者基本要自助处理所有事情。从上表来看，其行业痛点如下：专科私立医院为了利润往往诱使患者做不必要的检查，夸大 病情，消费者承担不必要的检查、手术痛苦和金钱损失，消 费者无法明白消费；如患者质疑消费过程，服务人员服务态 度立刻变差。公立医院就诊条件差、排队等待时间长、医生护士服务态度 差、医疗资源与就诊人数严重不匹配，让患者感受不到温暖。2.4市场分析结论经过市场容量和市场竞争分析得出结论，成都肛肠、皮肤医疗市 场巨大，随着收入、消费能力的增长和健康观念的深入人心，体检的 需求将会越来越多。但明显的行业痛点也为项目提供了市场机遇，提 高服务水平、营造良好的医疗环境、让患者明白放心消费

9、、以疗效和 服务赢得口碑、以口碑树立医院品牌将是本项目的经营方向。第三章 产品服务与项目规划3.1 医院定位及总体规划本项目定位于建立以皮肤科、肛肠科为特色科室的一级专科医 院，打造面向中高端人群的人文化星级医院环境，引入智能医疗系统 和台湾顶级医疗服务理念，提供全程360的航空式客服服务和酒店 式客房管理服务，以服务改善成都医疗市场排队时间长、就医环境差、 无服务意识等痛点。医院建筑面积3000 tf,上报床位数30,实际床位数60。主要科 室有外科、内科、妇科、儿科、影像科、检验科、体检中心、伤鉴中 心,其中皮肤科、肛肠科为特色优势科室。3.2 产品与服务3.2.1 医院硬件1. 打造星级

10、酒店就医环境,让就医过程更加舒心摒弃传统的就医环境和医疗服务,让患者踏入双沙医院的时候感 觉进入星级酒店,典雅的室内装饰,没有浓烈的药水及消毒水的味道, 嗅进鼻孔的是淡淡的清香。40 间豪华家庭房和贵宾房供患者选择,电视、电话、沙发、冰 箱等设施一应俱全,房间卫生环境、毛巾被褥洗漱设施洁净度达到ISSA 美国国际清洁卫生标准。3 处人文医疗休闲区，为患者和家属提供品茗、交流、休闲环境。健身房、论道馆，让患者和家属整个就医过程更轻松。2.先进进口设备，让治疗过程更具保障一批世界领先的诊疗设备让检查报告更准确，治疗效果更精准。3.2.2 服务软件1. 引入智能医疗系统，解决排队 难题项目引入智能医

11、疗系统，病人通 过双沙医院移动终端，可以在手机上 提前预约挂号，解决排队难题。2. 治疗全过程专人服务，提供营养餐、专业护理等增值服务住院病人除了参与治疗过程，住 院期间手续办理、取报告、取药等过 程全部有专人负责。除了诊疗，每位 医生还会为患者提供饮食、生活禁忌 方案，医院还会提供营养餐、专业护 理等增值服务套餐，整个住院过程患 者无需担心治疗外的任何事情，通过服务流程和细节传递爱心。3. 首创治疗外 60 天一对一专业贴心服务双沙医院的每一位病患在问诊、治疗结束后，医院为每一位患者都配备一个专职医生和专业护士，提供治疗外 60 天一对一的专业贴心增值服务。利用智能医疗系统，实现医生和患者的

12、移动咨询服务，让患者回 家调养的 60 天内，也有专业的移动医疗顾问陪伴身边，建立更加亲 密的医患关系。4. 价格与服务全部公示，让患者明白消费医院设立价格公示医疗电子屏，所有检查、治疗、药品价格全部向患者公开。医院对医生的考核，不以患者消费金额为考评因素，而以患者满意度等为主要参考因素。3.3产品与服务优势下表对比了本医院与其他竞争对手在患者进行就医选择时所考 量的关键因素中的表现。表 3-1 就医选择关键因素对比项目双沙医院成都东大肛肠医院成都市第二人民医院价格消费透明，收费较公立医院略高消费陷阱多，消费不透明平价收费科室以肛肠、皮肤科为 特色拳头产品，辅 以内科、外科等全 科医院肛肠专科

13、医院综合医院，皮肤科口碑好就医环境星级酒店环境就医环境中等就医环境差排队时提前预约，基本没提前预约，基本没等待时间过长，一间有等待时间有等待时间般为3小时以上就医服务60天超长1对1专 业特色服务；营养 餐、高级护理专业 服务没有特色服务，其 服务应较一般公立 医院略好患者与医疗资源比 例严重失调，整个 就医过程基本无法 满足服务经营理念以效果和服务赢得患者口碑，以口碑传播医院品牌以盈利为目的，以营销推广为手段注重医疗技术和设备的投入培养通过对比五大因素，项目优势主要体现为:服务优质人性化的经营理念、精益求精的诊疗技术、充满人文关怀的服务、 星级就医环境，解决成都医院消费市场痛点问题，创新医院

14、经营模式。特色专科，实力强劲引进全国权威专家，着力打造肛肠科、皮肤科为核心拳头产品， 为形成项目的核心竞争力。同时，开设内科、外科、儿科、妇科、体 检中心等科室，满足患者的治疗需求。第四章 项目核心运营能力4.1 业务流程密就图 4-1 项目业务流程示意图整个项目业务流程如上图：1. 患者网络预约挂号，可避免长时间等待。2. 患者可在规定预约时间内抵达医院，由专业护士进行信息核 对填写和服务内容告知，提供一对一的引导、接待服务。3. 由专业护手引导客户至私密诊室就诊，由专家提供诊断、治 疗服务。4. 患者期间的取报告单、药品、预约检验等全部由专人提供服 务，住院期间患者提出的合理要求可全部告知

15、专业护士，护 士可协调医院内资源，在3 小时内给予患者解决方案。5. 患者结束治疗后，可在家享受长达60 天的一对一免费专家服 务。6. 60 天结束后，对医生、护士进行评价，并填写改进意见。4.2 盈利模式4.3 核心资源能力第五章 战略规划5.1 SWOT 分析5.1.1 优势5.1.2 劣势5.1.3 机会5.1.4 威胁5.2 竞争策略5.3 战略目标第六章 品牌推广6.1 活动策划6.1.1 医院成立新闻发布会6.1.2 贫困患者医疗救助行动6.1.3 社区健康普查疾病筛选活动6.2 公益广告6.3 峰会论坛第七章 投资计划7.1 资金使用计划表 7-1 资金使用计划表7.2 退出机制第八章 财务分析第九章 风险分析