过程审核检查表

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1、制造过程审核检查表（新项目产品）JL-9.2.2.3-01产品图号产品名称受审过程审核地点审核员审核日期序号审核项目项目编号审核内容异常状况分值级别108640一.审核控制计划的实施情况1控制计划1检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处？2检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求，并听取他们对本过程质量控制的意见。3与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否齐全？4与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否有效版本，有无不明确、不恰当之处？5控制计划有无对产品和过程特殊特性的控制要求？6过程 P-FEMA 是否在项目过程中补充更 新？已确定的措施

2、是否已落实7控制计划对产品和过程特殊特性的控制要求是否执行？8控制计划中的反应计划是否得到实施？9是否为了进行批量生产认可而进行在批 量生产条件下的试生产10工艺文件和检验文件是否具备且齐全11是否已具备所要求的批量生产能力小计110二.审核过程因素受控情况2人的因素8是否持证上岗？9有否经验？10技能掌握否？11上岗前是否接受过上岗培训？12有无过程质量控制的知识？13是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？14是否认真执行作业文件的规定？15有无问题意识？16有无质量意识？17有无安全意识？18有无环境保护意识？19工作责任心、工作积极性如何？20能否正确使用与工作有关的设备和计量器具？2

3、1人员是否充足？有无人员定额要求？22生产过程中人员的临时顶岗如何处理？小计1503设备因素23过程所用设备的选择、使用是否恰当？24有无生产能力？25有无工序能力？26设备上有无安全保护装置？27现场检查设备、工装的精度，是否满足要求？28有无设备、工装使用方面的操作规程？29有无异常声音？30数量上是否不足？31设备的日常保养、定期保养是否按规定执行？32点检充分否？33有无做好设备易损件、备件的准备工作和管理工作？工装34工装鉴定、维护保养情况如何？35工装的领用和收回是否被控制，能否看出工装的现在位置？36工装明细/台账上是否予以表明工装的状态？37工装检具是否定置摆放，保持整齐、清洁

4、？38作业者是否熟悉设备、工装的使用？39不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？40停用的工装检具是否给予必要的防护措施？小计1804材料因素41原材料、辅料、外购外协件、毛坯、半成品等是否合格？42如有因生产急需来不及验证而放行材料的情况，是否对这些材料进行了明确标识和记录？43有否防止混料、混批的控制措施？44不合格品如何处理？45废品、余料、返修件如何管理？46废品、余料、返修件有无隔离区标识、返修工位等？47怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质？48对过程用的辅助材料有无管理措施？49物料的流动是否通畅？50产品标识与检验和试验状态的标识及移动是否符合有关规定？51能否对物

5、料做到适当的追溯？52有无浪费问题？53是否便于取拿？54是否配置得当？小计1405作业方法55是否有切实可行的工艺文件？56评审工艺文件上的工艺参数是否合理、优化？57工艺文件上的工艺参数是否与控制计划保持一致？58对产品和过程的特殊特性的控制，工艺文件有无体现？59现场使用的工艺文件是否齐全、统一、清晰？60现场使用的工艺文件是否有效版本？61能否防止文件误用？62操作方法安全否？63是否有防错的方法？64是否是高效率的方法？65前、后工序的衔接是否良好？66使用控制图的过程是否明确了控制图的使用方法？67是否按文件正确操作？小计1306环境因素68过程特有的环境要求(温度、湿度等)，是否

6、得到合理控制？69通道、地面、物料堆放、工位器具是否符合过程控制要求？70生产现场环境是否适于产品与工作，以免污染、损伤、混批、混料、或发生差错？71对文明生产有哪些规定，做的如何？72安全防护措施是否有效？73有无定置管理的规定，效果如何？74预防保护措施（如防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效？75对质量特性起重要作用的辅助设施，如生产用的水、压缩空气、电、化学用品等的控制是否规范？小计807检测因素76检测手段的配置是否符合过程质量的要求？77过程所用检验和测量设备的检定、校准是否按规定的周期实施？78是否带有表明其校准状态的合适的标志？79与特殊特性有关的测量系统是否进行了MSA?80检

7、验、测量和试验设备是否正确使用、保管？81是否按检验文件的规定进行检验工作？82一旦发现过程所用的检测设备偏离校准状态时，是否评定其检验和试验结果的有效性？小计708过程管理83车间管理层是否定期检查工艺纪律、现场文明生产、设备保养状况等？84是否有针对性地组织和开展QC小组活动？85是否建立了对不合格品处置，纠正和预防措施有效性评价的监督机制？86对不合格品处置，纠正和预防措施有效性评价的监督机制执行的如何？87是否对SPC控制图数据进行了分析？88管理层是否知道各过程的过程能力和生产能力？89有无过程生产定额数据？90有无过程物料消耗定额数据？91是否对生产过程中的质量问题采取了纠正措施？

8、92是否建立了生产数据分析系统，并利用分析结果采取预防措施？93生产现场有无100交付能力？94批次管理如何执行？95生产现场有无实施看板管理？96生产现场交付能力有无应急措施？97如何控制人员出勤率、缺勤率？98如何控制生产成本？小计160三.检查质量记录控制情况9质量记录控制99质量记录是否齐全？100记录的字迹是否清晰、真实？101是否按要求正确填写？102是否存在随意涂改情况？103是否对质量记录进行整理、分析？104是否对质量记录进行整理、分析？小计60四.过程能力检查10过程质量目标实施情况105与过程有关的质量目标是否达到？过程能力检查106抽 件产品进行检测，检查其合格率是否符合规定要求（如质量目标的要求）？107与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？小计30合计审核要素总分数1280审核结果过程符合率=（实际得分总和/满分总和）100%=说明分值级别的意义：分值10完全符合要求，不存在偏差；分值8绝大多数符合要求，只有少量偏差，不存在风险；分值6部分符合要求，有较大偏差；分值4少部分符合要求，有严重的偏差；分值0完全不符合要求