某电力公司办公会议机构绩效监控

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1、上海市电力公司市区供电公司上海市电力公司市区供电公司3 3季度扩大办公会议季度扩大办公会议 机构绩效监控机构绩效监控 20042004年年1111月月上海市电力公司市区供电公司12003埃森哲版权所有，严格保密会议议程会议议程 季度经营业绩分析季度经营业绩分析 计划发展部计划发展部 季度重点工作分析季度重点工作分析 总经理工作部总经理工作部上海市电力公司市区供电公司22003埃森哲版权所有，严格保密*本季度公司主要指标完成情况本季度公司主要指标完成情况指标类别指标类别计划值计划值（年度）（年度）实际完成值实际完成值（累计）（累计）全年完成预测全年完成预测189809141652 能正常完成80

2、03273 能超额完成1043633336 能超额完成4000039339 需努力才能完成213.5172.84 能超额完成含税639.1652.28 能超额完成不含税546.3557.5 能超额完成4.274.36 完成有困难99.98199.982 能正常完成电压合格率99.3699.5 能正常完成供电可靠性（%）资产经营指标内部利润财务应收电费余额售电量（亿千瓦时）平均电价（元/千千瓦时）技术经济指标指标名称指标名称固定成本 营业外收入 线损率（%）上海市电力公司市区供电公司32003埃森哲版权所有，严格保密*安全生产指标安全生产指标 指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比

3、累计实绩占年度指标001下降1人次01下降1人次000持平10上升1次000持平00持平输电事故00持平00持平变电事故00持平10上升1次输电障碍1915上升上升26.74944上升上升11.4变电障碍21上升10033持平232增加1个150%中断记录设备事故中断记录电网事故指标名称人身死亡事故安全长周期个数35KV及以上事故、一类障碍7273.60%上海市电力公司市区供电公司42003埃森哲版权所有，严格保密*非正常指标非正常指标非正常指标名称非正常指标名称实际完成值与实际完成值与计划完成值差异计划完成值差异备注备注绝对数绝对数输电障碍次数（本季）19次与去年同期比业扩配套项目落实投资计

4、划（累计）2211万元仅落实全年计划14业扩配套项目完成投资（累计）4746万元完成全年计划29基建（架空线入地）项目落实投资计划（累计）-7064万元落实投资计划负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率（累计）71占全年项目计划比例上海市电力公司市区供电公司52003埃森哲版权所有，严格保密*总体分析总体分析 非正常指标非正常指标 输电障碍：今年累计49次，比去年同期的44次上升11.4；35以上电缆故障比去年同期上升，今年是38次，去年是34次；电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。业扩配套项目投资计划落实及完

5、成情况：由于新建10开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复。今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。上海市电力公司市区供电公司62003埃森哲版权所有，严格保密*总体分析总体分析 非正常指标非正常指标 基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力，站由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合

6、不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，甚至在今年一、二批计划中出现度很大，甚至在今年一、二批计划中出现-7064万元。万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。解决方法是提高入地项目前

7、期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。业扩配套、住宅配套项目资金批复率：业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71。解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。上海市电力公司市区供电公司72003埃森哲版权所有，严格保密*其他需要进一步说明的指标其他需要进一步说明的指标指标名称指标

8、名称特殊情况说明特殊情况说明备注备注线损率年底完成有困难估计线损电量缺口在5000万度，年底预计达到4.4-4.45。平均电价调价因素如按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。财务应收电费余额上线，帐务核算方式转变原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，年度指标的完成依然存在困难。内部利润售电量增长及调价因素完成了年度计划的319.44%年度项目投资完成情况基建、更改项目年内尚余建设投资比重大基建、更改工程量非常大，且工程实施的安全保障工作压力较大。上海市电力公司市区供电公司82003埃森哲版权所有，严格保密*总体分析总体分析 需进一步分析的指标需

9、进一步分析的指标 线损率：线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大 市区公司中、低压电网售电所占比重较大市区公司中、低压电网售电所占比重较大 平均电价：平均电价：三季度平均电价完成年初制订的目标三季度平均电价完成年初制订的目标 因电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升因电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升 居民用电平均电价继续下滑居民用电平均电价继续下滑 财务应收电费余额：财务应收电费余额：因项目，帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出因项目，帐务核算

10、方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。但年度指标的完成依然存在困难。由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好。由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好。上海市电力公司市区供电公司92003埃森哲版权所有，严格保密*内部利润：内部利润：三季度内部利润完成了年度计划的三季度内部利润完成了年度计划的319.44%，主要原因为售电量的增加及平均，主要原因为售电量的增加及平均电价

11、调价因素的影响，使内部利润增加电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。亿元。年度投资计划完成情况：年度投资计划完成情况：1-9月份累计完成全年投资计划的月份累计完成全年投资计划的63，从分类项目和工程量比重来看，四季，从分类项目和工程量比重来看，四季度有度有9座新建输变电建成投运、座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工；座新建输变电站土建建成竣工；四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开；四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开；基建工程量非常吃重；年内尚有近基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更改项目需完成。亿投资的更改项目需完成。建议在工程量大、时间紧

12、的情况下，加大工程实施的安全保障工作。建议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。总体分析总体分析 需进一步分析的指标需进一步分析的指标上海市电力公司市区供电公司102003埃森哲版权所有，严格保密*下期部分指标完成情况预测下期部分指标完成情况预测 线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电的年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在量缺口在5000万度左右，预计今年线损率指标可能在万度左右，预计今年线损率指标可能在4.404.45之间。之间。平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，

13、受调价因素教平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。预大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。预计年底平均电价为计年底平均电价为654.08元元/千千瓦时（报表实际数）；剔除调价因素，年底的平均千千瓦时（报表实际数）；剔除调价因素，年底的平均电价为电价为637.33元元/千千瓦时千千瓦时;如将居民谷电影响还原，如将居民谷电影响还原，2004年的平均电价为年的平均电价为640.18元元/千千瓦时，与年初预测一致。千千瓦时，与年初预测一致。售电量：指标已经

14、超出预计指标售电量：指标已经超出预计指标9.2亿，到年底预计超出年底指标亿，到年底预计超出年底指标10亿左右。亿左右。内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。度的预算，基本能完成年初制订的指标。输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，安全工作方起，安全工作方面任务十分艰巨。面任务十分艰巨。上海市电力公司市区供电公司112003埃森哲版权所有，严格保密*建议的解决方案

15、建议的解决方案需改进的需改进的事项事项责任部门责任部门配合部门配合部门措施措施期限期限预计线损电量缺口5000万度。生运、调度部门分析通过技术手段、措施来减少线损电量降低线损，如无功补偿投切时间、容量的及时调整；经济运行方式、负荷平衡等；加强供电量分析，减少表计误差。营销等部门抓抄表实抄率、反窃电，降低管理线损。10月底指标为4.44，预计11月底指标将达到4.5，因此建议向电力公司打报告要求指标调整至4.44.45。防外破、反盗窃：掌握电缆通道附近的施工信息，加强对外沟通、宣传教育及巡视监控。特别是在沪北、宝山等城乡结合部直埋多、施工多的地区重点抓反外破、反盗窃。继续加强老旧电缆的更新和在车

16、道上直埋电缆改造工作，如将事故多发的森逸723-11跨越电缆及时开断改造就起到很好的效果。做好施工交底，加强工程配合，减少电缆在快车道上的情况，工程部加强工程中防外力破坏监控。改善电缆的通道环境，采用排管、隧道、电缆沟等方式来取代现有直埋敷设方式。目标：第4季度内应收电费余额至少必须没有新增。加大催欠力度、加大欠费停电力度；对部队等旧欠用户，依靠政府力量，增强沟通，减少旧欠。加大大用户三期托收力度。努 力 降 低线损率生运部营 销 部、地 调 所、各 基 层 单位2004年年底降 低 35KV以 上 电 缆故障数电缆公司生 运 部、安 监 部、工 程 部、保 卫 部 及各 基 层 单位2004

17、年年底降 低 财 务应 收 电 费余额营销部财 务 部 及各 基 层 单位2004年年底上海市电力公司市区供电公司122003埃森哲版权所有，严格保密*本季度基层单位总体经营业绩本季度基层单位总体经营业绩指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差沪东33.525.9626.1478.03%0.69%沪南31.324.6424.9779.78%1.34%沪西37.328.5929.5879.30%3.46%沪北46.435.4236.979.53%4.18%宝山654955.2384.97%12.71%沪东0.67940.677790.69529102.

18、34%2.58%沪南0.683580.677390.6946101.61%2.54%沪西0.704060.698040.71034100.89%1.76%沪北0.621290.620130.62725100.96%1.15%宝山0.577250.579210.59841103.67%3.31%售电量亿千瓦时平均电价（含税）元/千瓦时 五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在

19、剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。后阶段工作仍不能掉以轻心。上海市电力公司市区供电公司132003埃森哲版权所有，严格保密*本季度基层单位总体经营业绩本季度基层单位总体经营业绩指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差沪东4.24.464.05-0.15-0.41沪南5.265.385.07-0.19-0.31沪西4.75.535.160.46-0.37沪北4.965.845.230.27-0.61宝山3.053.33.160.11-0.

20、14线损率 线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。上海市电力公司市区供电公司142003埃森哲版权所有，严格保密*本季度基层单位总体经营业绩本季度基层单位总体经营业绩指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差沪东173471337918098104.33%35.27%沪南17684127321724497.51%35.44%沪西27968200622503589.51%24.79%沪北2761192964

21、60233.97%234.89%宝山-18899-13374-7163.79%-94.65%内部利润万元 内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。上海市电力公司市区供电公司152003埃森哲版权所有，严格保密*本季度基层单位总体经营业绩本季度基层单位总体经营业绩指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差沪东250050003645145.80%-27.10%沪南25005000186174.44%-62.78%沪西45007100445999.09%-37.20%沪北550089008044146.25%-9.62%宝

22、山25000340002131985.28%-37.30%财务应收电费余额万元 财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也基本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解决。上海市电力公司市区供电公司162003埃森哲版权所有，严格保密*本季度基层单位总体经营业绩本季度基层单位总体经营业绩指标名称指标单位单位年度计划累计完成实绩占年度计划比重沪东170251147.65%沪南185365197.30%沪西195454232.82%沪北335956285.37%宝山275879319.64%电缆2020100.00%营业外收入万元 除电缆刚好完成年度指标

23、外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标。另外，计划投资方面：从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资计划比重最大，并且1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅为52和26，因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度；1-9月份全公司大修费用完成51，其中沪西、宝山完成比例较低，仅41、27，为确保年度费用100完成，希望基层单位在合理安排设备停役计划，确保年度检修计划完成同时，加快项目费用结算。上海市电力公司市区供电公司172003埃森哲版权所有，严格保密*特定议题的进一步分析说明特定议题的进一步分析说明 降低电缆故障率：对降低电缆故障率：对19月份的电缆故障进行分析统计

24、，并进行故障率对比，月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率对比，与去年同期相比故障次数降低与去年同期相比故障次数降低17.84，故障率控制在，故障率控制在6.7次次/百公里百公里.年，低年，低于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝缘缺陷和外部原因引起，占总故障的于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝缘缺陷和外部原因引起，占总故障的78.95。针对发生的情况，采取相应的对策措施，特别是在科技、技术方面。针对发生的情况，采取相应的对策措施，特别是在科技、技术方面加强措施。加强措施。防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数和经济损失比去年同期大幅度上涨，防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数和经济损失比去年

25、同期大幅度上涨，存在问题比较严重。对此制订了相应的措施，加强巡视力度，寻求媒体及有关存在问题比较严重。对此制订了相应的措施，加强巡视力度，寻求媒体及有关公安部门的支持。公安部门的支持。反外力破坏：对反外力破坏：对1-9月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障原因等方法月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障原因等方法进行统计分析，通过与去年同期比较，下降了进行统计分析，通过与去年同期比较，下降了7.36。反外损的措施主要为。反外损的措施主要为预防为主，加强检查。预防为主，加强检查。上海市电力公司市区供电公司182003埃森哲版权所有，严格保密*会议议程会议议程 季度经营业绩分析季度经营业绩分析

26、 计划发展部计划发展部 季度重点工作分析季度重点工作分析 -总经理工作部总经理工作部上海市电力公司市区供电公司192003埃森哲版权所有，严格保密*公司季度重点工作回顾、讲评公司季度重点工作回顾、讲评 安全生产、资产经营安全生产、资产经营工作重点工作重点完成与否完成与否完成情况完成情况需改进的方面需改进的方面一、安全生产一、安全生产1防人身事故、防误操作事故专项检查工作按时完成1、检查工作的特点和力度。2、事故反措。3、专门检查。4、分析和培训1、检查工作的参与度2、技职人员的作用3、规范调度操作工作二、资产经营二、资产经营1投资计划调整及2005年项目预安排工作按时完成已获得上级公司批准并落

27、实到各基层及职能部门确保完成上海市电力公司市区供电公司202003埃森哲版权所有，严格保密*公司季度重点工作回顾、讲评公司季度重点工作回顾、讲评 行风建设行风建设三、行风建设三、行风建设1创建文明行业和行风测评工作按进度1建文明行业工作：建设文明行业与实现公司的各项工作目标的紧密结合第二班组”的建设和管理工作，文明施工管理95598服务质量品牌建设抄表质量，沿街供电设备的整治工作2行风测评工作：2004年上海市政行风测评工作连续第四年十个管辖区名列前茅平均得分为94.016；施工现场进行实地明查暗访，确保承诺兑现率达到99%的要求。要制定、落实整改措施工作重点工作重点完成与否完成与否完成情况完

28、成情况需改进的方面需改进的方面上海市电力公司市区供电公司212003埃森哲版权所有，严格保密*公司季度重点工作回顾、讲评公司季度重点工作回顾、讲评 客户满意客户满意四、客户满意四、客户满意1错避峰工作按时完成采取的8项错峰避峰措施效果明显，每天错避峰负荷稳定在51.80-58.70万之间，有效地缓解了电力供需矛盾。今年夏季日最大峰谷差为298.5万，比2003年的301.9万下降了3.4万，日平均负荷率平均提高了0.3个百分点，提高了资源的有效利用率。为保证预案措施的落实，我公司共出动检查人员3410人次，动用车辆1848车次，客户告知书发放率为100%，客户执行率95%以上，负荷执行率97%

29、以上，平均日执行负荷55.25万。友情避峰日最高负荷13万，错避峰最高日负荷为66万工作重点工作重点完成与否完成与否完成情况完成情况需改进的方面需改进的方面上海市电力公司市区供电公司222003埃森哲版权所有，严格保密*公司季度重点工作回顾、讲评公司季度重点工作回顾、讲评 员工素质员工素质五、员工素质五、员工素质1确定“关键岗位”的范围，并制定相关管理措施进行中完成了关键岗位甄选以及配套薪酬措施方案制定并汇报通过2加强对干部的培养和教育按进度抓干部教育，着眼于培育、宏扬企业文化，注重学以致用，对300余名干部进行“公司价值理念”的宣传教育，并深入沟通讨论，使公司价值理念在干部中得到普遍树立。通

30、过培训，干部的“计划和控制”、“团队建设”等几项领导能力已有显著成效，干部综合素质的提高和干部领导能力的提升在具体的工作中得以体现。适当增加培训时间3成立员工培训中心按时完成制定了培训操作与管理分离方案，并于9月成立公司培训中心工作重点工作重点完成与否完成与否完成情况完成情况需改进的方面需改进的方面上海市电力公司市区供电公司232003埃森哲版权所有，严格保密*公司季度重点工作回顾、讲评公司季度重点工作回顾、讲评 科技创新科技创新六、科技创新六、科技创新1配电自动化配置原则研究按时完成已评审2负荷数据资源库研究按时按时电力公司项目，市区公司方面已结束工作重点工作重点完成与否完成与否完成情况完成

31、情况需改进的方面需改进的方面上海市电力公司市区供电公司242003埃森哲版权所有，严格保密*公司季度重点工作回顾、讲评公司季度重点工作回顾、讲评 专项工作专项工作1迎峰度夏工作按时完成1迎峰度夏前完成更改项目97项，完成投资26620万元，新增容量4.3万。2峰度夏期间，日供电量八次突破1亿、最高达1.056亿，市区最高负荷8次超历史纪录、最高达596.1万。实现安全六个零目标，取得又一个百日安全无事故纪录。3台风侵袭、7月12日狂风暴雨及8月16日龙卷风的自然灾害中，由于抢修及时迅速，调度果断，保证了电网安全运行得到上级领导好评。4“上电热线95598”在“城市热线.夏令行动”活动中，被评为

32、“今夏，我最满意的热线”。5开展迎峰度夏“双百竞赛”活动，结合安全生产、优质服务的重点，针对广大客户关心的热点，以及迎峰工作的难点，制定七个专业工作标准，组织竞赛实施和考核，将迎峰工作纳入长效机制、常态管理。迎峰工程竣工结算比较迟缓，主要原因是工程的材料、设备的领料手续严重滞后，造成工程竣工资料无法正常完成。要有相应措施，促使施工方及时完成工程的竣工资料、项目建设方及时督促供货方办理工地的设备及材料的领料手续、项目负责人经常核对甲供料的数量及规格2推进工作按进度在全体推广单位按试点阶段模板对推广骨干进行培训并且初步进行试运行，对试运行中发现的差异现象进行及时总结，调整模板适应推广阶段的实际情况

33、。强化市区公司各级管理职能加大“四统一”方案的细化和推进3绩效管理推进工作按进度机构绩效推进方案确定；机构负责人下半年合同确定；两个试点基层单位机构绩效试点成功；本部机构绩效推进正在进行。典型班组行为规范标准确定，流程确定；本部专职行为规范完成培训并顺利进行实施。从已进行的试点基层单位模拟绩效监控的过程，反映出组织中绩效分析的流程和功能有待加强，分析报告的质量有待提高。工作重点工作重点完成与否完成与否完成情况完成情况需改进的方面需改进的方面上海市电力公司市区供电公司252003埃森哲版权所有，严格保密*公司季度重点工作回顾、讲评公司季度重点工作回顾、讲评 专项工作专项工作4重点工程立功竞赛中途

34、检查按时完成1公司承担的市重点工程实事项目建设及配套任务主要有中环线（浦西段）等18项。公司及所属参赛单位的竞赛计划、方针目标、措施组织都严谨明确，细致到位。2功竞赛组织管理运作规范、长效管理，坚持例会制度有特色。3中途检查工作准备充分，多媒体汇报、宣传材料显特色、有亮点，台帐资料齐全规范，重点工程施工现场文明规范、组织管理有序。获上级领导好评。5“四五”普法工作按进度我市区公司迎接国网公司“四五普法”验收准备工作已经电力公司内部验收，总体情况较好，电力公司给予充分的肯定。补充完善有关资料6做好“双文明一体化”考核与关键绩效指标受控管理职责考核并轨运行的试点、推进工作进行中配合关键绩效管理工作

35、的推进进度开展工作，积极通过宣传手段作好思想上的准备，并作好过渡方案，保持具体工作的稳定实施7加强贯标与公司日常生产、经营管理活动的结合与渗透，加强各类标准、规范的执行力度进行中已通过年度外部审核，并进行了内审，目前进入内审整改阶段。要注重利用贯标的手段，推进生产、经营管理活动的持续改进，并形成贯标与生产、经营活动之间的依存机制8建立项目资金、工程建设、生产技术和客户服务的“四统一”管理模式进行中初稿已完成根据领导要求进一步修改工作重点工作重点完成与否完成与否完成情况完成情况需改进的方面需改进的方面上海市电力公司市区供电公司262003埃森哲版权所有，严格保密*下一阶段公司经营重点事项建议下一

36、阶段公司经营重点事项建议 经营重点事项经营重点事项责任部门责任部门所需资源（人所需资源（人/时间时间/资金资金等）等）配合部门配合部门期限期限一、安全生产做好检修施工高峰期的安全生产运行、电网调度等工作安监部生产部调度所工程部12月31日加大反外损事故力度，降低外损事故率安监部生产部12月31日降低35一类障碍，减少重复性、频发性电缆故障生产部12月31日加强安全规范化、标准化管理。规范管理行为，加强执行力的落实，杜绝管理性、行为性、装置性违章安监部生产部工程部调度所12月31日开展职业安全健康管理体系18000贯标认证试点安全部总经理部12月31日上海市电力公司市区供电公司272003埃森哲

37、版权所有，严格保密*下一阶段公司经营重点事项建议下一阶段公司经营重点事项建议二、资产经营二、资产经营确保年度项目投资计划的全面完成计划部各有关部门12月31日确保年度各项经济、技术指标的完成计划部各有关部门12月31日抓好班组建设规范化管理，结合自身特点，制定并落实行为规范。培育更多代表公司形象的水平的先进班组和特色品牌总经理部工会12月31日三、行风建设巩固成果，落实行风查测评整改，推进文明行业建设工作监审部思政部各有关部门12月31日经营重点事项经营重点事项责任部门责任部门所需资源（人所需资源（人/时间时间/资资金等）金等）配合部门配合部门期限期限上海市电力公司市区供电公司282003埃森

38、哲版权所有，严格保密*下一阶段公司经营重点事项建议下一阶段公司经营重点事项建议四、客户满意四、客户满意做好冬季用电高峰错避峰工作准备营销部生产部调度所11月30日五、专项工作KPI推进事项人资部总经理工作部计划发展部按进度节点确保全公司ERP全面上线运行各项准备工作计划部财务部工程建设部生产运行部按计划进度逐步建立项目资金、工程建设、生产技术和客户服务的“四统一”管理模式计划部总经理工作部生产运行部工程建设部市场营销部按计划进度重点工程立功竞赛年终总结、先进评比总经理部工程部工会各有关部门11月30日经营重点事项经营重点事项责任部门责任部门所需资源（人所需资源（人/时间时间/资资金等）金等）配合部门配合部门期限期限上海市电力公司市区供电公司292003埃森哲版权所有，严格保密*演讲完毕，谢谢观看！