管理评审报告(23)

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1、山西XX企业集团建设公司2015年管理评审汇报材料山西XX企业集团建设公司根据本公司2013年02月01日发布的E版质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册（以下简称管理手册）、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件（以下简称程序文件），并结合公司质量管理体系，对公司的三层次文件（即管理制度汇编）进行了补充修编。通过对三体系运行情况的监督、检查，证明三体系在我公司运行情况正常，现将其运行情况作一汇报。一、质量、环境、职业健康安全管理体系运行根据集团质量、环境和职业健康安全管理体系要求，建设公司组织各部门、各项目管理人员进行了E版管理手册、程序文件的学习，明确了部门职责、各层次管理人员岗位职责

2、，并结合建设公司实际情况，修编了环境和职业健康安全管理方案、第三层次的管理办法，理顺了各项工作程序和接口，使各项工作落到实处。二、质量管理情况1、质量目标完成情况产品合格率100%；顾客满意度100%；承接的工程项目，一次验收合格率100%；签订合同履约率100%；截止2015年12月底建设公司单位工程一次交验合格率100%，桩基工程完成验收2个，一次交验合格率均为100%。原材料、半成品无不合格。未发生重大质量事故和一般质量事故，分项工程检验合格率100%。2、公司质量计划的实施情况公司职能部门、项目部能够执行年初制定的质量计划。技术交底率100%，施工方案编制及审批率100%。公司技术质量

3、部每季度定期召开质量动态分析会，有效的解决了施工中存在的质量问题和质量隐患。施工技术资料与工程同步。计量器具能够按周检计划及时鉴定。2015年建设公司共组织技术、质量方面的培训、学习2次，使技术人员的专业技能和业务素质得到了提升。在质量管理方面，建设公司认真贯彻质量管理制度，坚持技术交底先行，样板引路，质量责任到人，工程质量处于受控状态。3、质量体系运行情况根据集团质量方针、目标，建设公司制定了公司分目标，在体系运行过程中建设公司通过完善制度，加强管理、落实责任、控制过程等一系列手段，保证质量管理体系充分有效运行。通过外审、内审及公司质量体系运行检查，建设公司质量体系运行良好，处于受控状态。三

4、、环境管理情况：1、环境目标完成情况施工废弃的泥浆、建筑、生活垃圾能按要求排放到政府相关部门指定的场所。未发生噪声扰民事件。未发生环保投诉事件。2、环境管理情况公司制定了环境保护措施，在施的各项目部在实施过程中进一步细化了环境保护措施，并责任到人，合理规划了临设、生活和办公区，现场场地硬化达90%，生活和施工排水经处理后按要求排放到城市地下管网，消防设施齐全有效，施工现场用水坚决杜绝跑冒滴漏现象，进出现场的各种车辆必须在洗车平台冲洗，防止路面污染。使环境管理处于受控状态，确保了施工不扰民和公司环境目标的实现。3、环境体系运行情况建设公司2015年对环境管理制度进行修编。每一项目开工前，在施工方

5、案中制定详细的文明、环保施工措施，施工中严格按文明、环保施工措施执行，并将责任落实到人，公司相关部门定期对项目检查，确保环境管理体系正常运行和公司环境目标实现。我们主要采取了劳动保护用品的专人管理、发放；特种作业持证上岗；在噪音控制方面我们主要采取了对大型设备加装消音装置、搭设隔音棚，在正常的工作时间尽量控制降低施工噪音，夜间按太原市及当地政府规定停止施工，并在各项目进行实地噪音检测，将噪音控制在规定范围之内；各项目使用的水泥均用密闭的大灰罐储料，并在排气口安装除尘袋，间断性的对施工现场进行洒水、对现场渣土覆盖等手段和方法防止扬尘。夜间照明在满足现场照明的条件下尽可能用小功率灯具，且不能直对周

6、围居民区，夜间不准使用电气焊设备以减轻对施工区周边的光污染。通过内审与公司定期检查，建设公司环境管理体系是适宜的、有效的。四、职业健康安全情况1、安全情况无交通事故无火灾事故发生无人员伤亡事故未发生职业病危害及食物中毒事件2、职业健康安全管理及实施情况（1）完善了职业健康安全方面的管理制度，完善安全组织管理体系，明确各自的职责范围，在安全生产责任制方面，明确了公司各领导、各部门、各岗位、各工种的安全生产责任；建立了三级监管体系，公司与项目部、项目部与劳务层、劳务层与员工，并签定了安全生产责任状，和特殊工种操作人员签定了危险告知书，使安全责任得到了层层落实。公司职能部门和项目部详细制定了职业健康

7、安全应急预案，危险源辨识与控制措施指导书，安全隐患的控制起到了指导性的作用。（2）对职业健康安全危险源和重大危险源的控制，主要采取了项目部设立专职安全管理人员，建立安全组织机构，按规定上报施工平面图、危险源控制及措施，公司与新开项目经理签定安全责任状，公司协助项目进行开工前的现场安全培训、结合项目实际情况协助完善安全标识，同时对项目所涉及的各种风险设有主管部门及责任人，负责监督检查及管理。在集团的统一安排下，公司制定了绩效考核办法，以保证和促进各项工作的正常开展。（3）定期不定期对项目部进行职业健康安全方面检查，对发现的安全问题及安全隐患，下达整改通知单，及时进行整改，进行反馈。在安全管理方面

8、严格执行安全管理程序，施工组织设计，安全技术方案，安全交底先行。各类机械有专人负责，专人维修保养，专人检查监督。施工现场临时用电，按规范要求执行。防护用品佩戴符合要求，安全管理工作基本上处于受控状态。公司除每月组织全公司各部门组成的检查组对项目进行检查外，由主管部门牵头进行不定期检查，今年以来组织安全大排查、巡查各 次，同时公司又组织对施工用电设备、吊装设备的专项检查一次，对所有配电柜、电缆线、吊车吊钩、钢丝绳进行了检查，又对压力泵、气瓶、气罐、散装水泥罐等压力容器进行了全面的排查。（4）职业健康安全知识的培训方面。公司组织了以多种形式对员工进行职业健康安全知识的培训和考核，在项目开工前，结合

9、项目实际情况对项目的全体员工进行岗前和危险源辨识的安全培训。在施工过程中，通过专项安全方案、安全技术交底和安全监督等方式进行培训。公司在各在施项目利用安全宣传条幅、安全宣传画报、安全板报进行安全规范宣传，并利用施工间歇期，对公司管理层和劳务层进行安全法律法规、安全操作规程、安全生产管理制度、安全活动等方面的培训、对新进厂员工及劳务人员三级教育的培训，共计2次，培训覆盖人数达40人，并在培训后进行考核，员工通过这些培训进一步提高了安全防范意识，从“要我安全”，认识到“我要安全”的意识转变。3、职业健康安全体系运行情况（1）安全生产管理在建设公司一直是重中之重，以制度、程序、记录，严格管理规范执行

10、，从管理上层层落实。针对存在的安全隐患及发生的设备事故，按照有关规定“四不放过”原则，对责任人进行严肃处理，召开现场安全会的形式，对全体员工起到了警示、教育作用。（2）在环境职业健康安全方面和相关方沟通工作上，我们今年各项目在环境职业健康安全方面能够做到及时、准确和监理、甲方沟通。在作业时间上能够得到甲方、监理认可，从而使工期得到保证。同时由于及时和监理、甲方沟通，通过各方共同努力，对项目周边环境、居民能够协调一致，加大了工作力度，减少干扰。在个别项目，由于交通管制问题一度影响工程进展，由于我们和监理、甲方的及时沟通，取得了理解、谅解和支持，从而保证了工程正常进行。我们为了确保环境和职业健康安

11、全不留死角，对所有的分包方在签订合同时签安全责任状。（3）公司在安全管理文件中详细制定了环境和职业健康安全应急预案，明确了各相关部门人员的权力、义务和责任。为了加强安全环境和职业健康工作，要求各项目上报值班表、现场平面图、危险源识别，协助项目将应急预案进一步完善。（4）定期不定期召开安全会议，并把安全工作落到实处。对项目安全工作进行定期不定期的检查，做到预防为主，同时对项目管理操作人员进行安全培训，做到应知应会，使安全工作有序、有效开展和贯彻。基本消除了职业病危害，实现了安全目标。职业健康安全体系运行适宜，有效。五、改进措施1、建设公司将进一步加强对质量、环境、职业健康安全管理体系方面的培训工作，使员工对三体系有进一步了解，并将继续加大投入，将日常工作与三体系贯标有效结合，提高工作效率与质量。2、加强三体系运行的记录控制和文件资料管理。3、完善各项管理制度及预防措施，防止不合格的发生。4、加强各项管理制度的贯彻落实，进一步加强新规范、新工艺的执行。5、完善内部审核制度，定期进行内部检查，保证三体系运行的充分性、有效性。6、进一步完善三体系，形成持续改进能力，保持其适宜性。六、体系运行评价按照建设公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册和质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的要求，通过评审能够满足建设公司的管理，且运行正常、有效。