某公司行政档案管理流程图

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1、行政档案案管理流流程相关部门门 办办公室 相关关领导开始文书办结收 集整理、分类 编号、装订、归档、保管主管领导审核档案鉴定档案销毁清单总经理审批销 毁结束固定资产产管理流流程相关部门门 办公公室 相关领领导开始汇总固定资产申请填写固定资产申请单签字领用市场调查询价结束选定供应商采 购入固定资产清单库领用登记清单归还季度固定资产清点办公室主任审核总经理审批主管领导审核公文（发发文）管管理流程程相关部门门 办公公室 相关关领导开始主管领导审签主办部门拟稿填写发文签修 改总经理审批校对印发归 档结束公文（收收文）管管理流程程相关部门门 办公公室 相相关领导导开始签收、登记、拟办意见总经理批办承 办

2、承办、传达副总经理阅示归 档结束办公用品品采购领领用管理理流程相关部门门 办办公室 相相关领导导开始编制计划预算办公室主任审核采 购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束档案资料料借阅管管理流程程相关部门门 办公室室 相关关领导开始档案借阅主管领导审核填写调阅单调出档案查阅总经理审批归还登记归档结束培训计划划管理流流程相关部门门 人力力资源科科 相关领领导开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析否总经理审批制定年度培训计划是实施准备组织实施培训相关资料归档结束员工定薪薪管理流流程相关部门门 人人力资源源科 相关领领导开始填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、

3、岗位层级、初定工资标准、三金情况主管领导确认办公室主任审核总经理董事长审 批财务科备案实施结束、劳动合同同管理流流程相关部门门 人人力资源源科 相相关领导导开始录用并签订劳动合同延长试用或终止试用、解除劳动合同试用考核不合格合格辞职/辞退审批履行劳动合同不同意同意解除劳动合同终止劳动合同续签考核不合格合格不同意双方协商终止劳动合同同意签订并履行劳动合同结束产品定位位报告编编写流程程相关部门门 土地地管理科科 相关领领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修改完善报告主管领导审核编制正式文本设计任务书总经理审批结束可研分析析工

4、作流流程相关部门门 土地地管理科科 相相关领导导开始委托工程咨询公司编制项目可行性研究报告初稿主管领导审核审核项目可行性研究报告初稿进行完善，正稿成文总经理审批传送至相关单位或部门工程技术档案科存档结束销售计划划管理流流程相关部门门 营营销科 相关领领导开始 根据年度经营计划，制定月/年策划和销售计划营销科科长审核主管领导审批营销科按计划执行工作总经理审批结束销售价格格管理流流程相关部门门 项目公公司销售售部/策策划公司司 相相关领导导开始进行市场调研制定价格方案召开会议进行讨论主管领导审核项目公司确定价格表总经理审批办公室发文项目公司按批文执行销售财务部备案结束市场推广广流程相关部门门 营销

5、销科 相关领领导开始制定策划推广方案讨论研究修改定稿主管副总审查编制推广预算总经理审批项目公司按方案执行效果反馈方案调整整结束广告宣传传流程相关部门门 营销科科 相关领领导开始制定季/月度广告宣传计划主管副总审核进行样稿设计并成初稿总经理审批制作正稿、发布进行效果评估项目公司完成评估报告为下次广广告提供供参考结束售房合同同签定流流程相关部门门 营营销科 相关关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件营销科科长合同审核财务部合同审核主管副总审核主管副总审批盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束销售优惠惠管理流流程开始相关部门门 营销科科

6、相相关领导导销售人员填写优惠申请单营销科科长确认财务部审核主管领导审核总经理审批优惠执行财务科存档结束资金流出出管理流流程相关部门门 财财务科 相相关领导导开始否填写用款申请书或借款申请书主管领导审签通过财务科审核通过总经理审批财务科签字财务出纳办理通过 需要要财务总监、总经理审批结束需 要要董事长审批由财务部门退回 否否直接退回经办人或借款人工程管理理流程方案设计计管理流流程相关部门门 工程综综合管理理科 相相关领导导开 始分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书总工、主管领导审定方案设计任务书内部初审委托设计工程技术档案科设计合同备案设计院进行方案设计成本控制参与内审主管领导

7、审定方案设计内部初审工程科参与内审组织专题会议评审总经理审批汇总各类意见设计院修改方案结 束初步设计计管理流流程相关部门门 工程程综合管管理科 相关领领导开 始分析已批准的设计方案编写初步设计任务书初步选定设计单位总工审查初步设计任务书内部初审主管领导审定委托设计院进行初步设计总工审查成本控制、工程科参与初审初步设计内部初审主管领导审查正式扩初文件报工程技术档案科备案设计调整，出正式扩初文件总经理审定结束施工图设设计管理理流程相关部门门 工程程综合管管理科 相关领领导开始分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审总工审查主管领导审定工程科委托地质勘察及

8、相关资料收集委托设计院进行施工图设计成本控制、工程科参与初审施工图设计内部初审总工审查主管领导复审正式施工图、设计合同工程技术档案科备案设计调整，出正式施工图总经理审定结束总平面图图及室外外市政景景观综合合布线设设计管理理流程相关部门门 工程综综合管理理科 相关关领导开始总工审查确定配套项目收集相关资料主管领导审定委托施工图设计单位进行综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进行方案设计成本控制科、工程科参与初 审总工审查对各方案进行内部初审综合管线、配套工程施工图设计主管领导审查综合管线及分系统进行初审总经理审定设计调整，出正式施工图正式图纸、设计合同工程技术档案科备案结束开工准备备工作管

9、管理流程程相关部门门 工工程科 相关领领导开始工程综合管理科进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电工程综合管理科进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办制订工程项目管理实施总体计划工程综合管理科组织施工图会审总工审查对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等主管领导审定施工组织设计报工程技术档案科备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告（下达开工令）结束施工图会会审管理理流程相关部门门 工程程综合管管理科 相关领领导开始工程科查看图纸查看图纸工程科收集施工单位、监理单位图纸初审文件组织施工图内部初审成本控制科参加

10、图纸会审总工、主管领导参加会审组织相关单位进行图纸会审收集、整理图纸会审纪要成本控制科、工程科复审图纸会审纪要主管领导审定组织各相关单位审查图纸会审纪要并盖章发放图纸会审纪要图纸会审纪要报工程技术档案科备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束设计变更更管理流流程相关部门门 工程科科 相关领领导开始设计单位提出设计变更监理单位提出设计变更施工单位提出设计变更建设单位提出设计变更监理单位审查工程科、成本控制科审查总工审查主管领导审核一般变更更重大变更更总经理审定设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更结束基础及主主体工程程结构验验收管理理流程相关部门门 工工程科 相相关领导导

11、开始主体结构工程已完成0.000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程科会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门总工、主管领导参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收设计单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）施工单位对结构工程施工过程进行汇报结构验收记录报工程技术档案科备案提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束工程竣工工验收管管理流程程开始相关部门门 工工程科 相相关领导导工程已按合同内容完成施工任务，各类专

12、项验收已完成施工单位向工程科申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程科会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格工程技术资料经工程科和监理单位审查通过并报送质监部门监理单位出具预验收评估报告向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门总工、主管领导参加验收五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收监理单位出具评估报告设计单位对工程进行评估建设单位向各方汇报工程全过程监控情况施工单位对工程施工过程进行汇报竣工验收记录报工程技术档案科备案提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章施工单位工程技术资料移交整改完毕，验收合格资料城建档案馆存档建设行

13、政主管部门备案结束单位工程办理竣工决算审计及其它工作技术资料料管理流流程相关部门门 工工程技术术档案科科 相关关领导开始工程技术资料联系单其它资料图纸及时编制各类报表，及时收集技术资料从工程管理科提取施工图纸公司内部存档原件公司内部存档分发给相关部门并记录发给工程科并做好记录由工程科分发给有关单位平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在工程技术档案科内部存档工程科查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套结束项目综合合性验收收及工程程移交物物业管理理流程相关部门门 工程科科 相关关领导开始单位

14、工程已经过竣工验收，室外工程已完成总工、主管领导参加预验收工程部组织相关部门进行配套工程预验收公建配套工程竣工验收合格上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。结束保修期内内工程维维修管理理流程相关部门门 工程科科 相相关领导导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理销售部门受理物业公司受理政府部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总保修期外保修期内因业主

15、原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。建立维修档案结束材料检验验管理流流程相关部门门 工工程科 相关领领导开始施工单位对进场材料进行报验按进度提出材料进场计划监理单位进行质保资料查验监理单位对进场材料检查工程科对进场材料进行抽查合格材料同意在工程中使用不合格材料严禁使用建立合格供方名册结束项目成本本计划编编制流程程相关部门门 成本控控制科 相关关领导开始施工总承包招标已结束工程综合管理科提供相关资料编

16、制项目成本计划主管领导审核项目成本计划内部会审调整项目成本计划总经理审批形成正式成本计划文件工程技术档案科备案组织实施结束工程项目目招标管管理流程程相关部门门 工程程综合管管理科 相相关领导导开始总经理审定考察招标单位编制招标文件编制标底成本控制科审查招标文件内部评审总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名主管领导审查入围单位成本控制科、工程科参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标成本控制科、工程科参与主管领导审查中标单位询标、确定中标单位工程技术档案科备案总经理审批发中标通知书、招标办备案结束甲供材料料与设备备采购招招标管理理流程相关部门门 工程科

17、科 相关领领导开始按合同、招标文件确定甲供材料与设备工程综合管理科市场调查收集信息、确定材料设备品牌按进度提出甲供材料与设备的需求成本控制科对材料设备进行认质认价主管领导审查总经理审定工程综合管理科与确定材料设备方签订合同工程科、监理单位对材料设备进行检验工程技术档案科备案填写材料设备综合评价表结束甲定乙供供材料与与设备定定价管理理流程相关部门门 工程科科 相关领领导开始按合同、招标文件确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌会同施工单位、工程综合管理科对某一种材料与设备确定三家以上品牌会同成本控制科对材料与设备进行性价比分析、确定价格主管领导审查再次对材料与

18、设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通总经理审定会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单工程技术档案科备案督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束工程合同同管理流流程相关部门门 工程程综合管管理科 相关关领导开始合同起草与合同签订单位进行磋商工程科、财务科、成本控制科会审会签对合同内容进行内部评审修改合同、正式合同成文主管领导审查与合同签订单位最终确认合同条款总经理审批正式签订合同工程技术档案科备案办理相关手续结束签证管理理流程相关部门门 工程科科 相关领领导开始合同约定以外的费用发生工程科接收已经过监理单位审查的签证工作联系单工程科核实变更工程量、

19、填写意见成本控制科审查变更工程量及变更费用主管领导审查签发工程指令单下发监理、施工单位成本控制科根据签证工程现场见证单确认签证费用施工完成后会同监理、施工单位确认签证工程现场见证单主管领导审查总经理审批工程技术档案科备案结束工程结算算支付管管理流程程相关部门门 财务科科 相关领领导开始主管领导审签工程科接收核实由施工单位上报并经监理单位确认的工程月形象进度、工程量清单支付申请、支付证书，填写工程款审签表成本控制科审核工程月形象进度、工程量清单、支付申请、支付证书，填写工程款审签表主管领导审签财务科审核并填写付款审批单总经理审批需 要财务科办理财务总监、总经理审批通过结束董事长审批需 要要履约保证证金退还还管理流流程相关部门门 工工程科 相相关领导导开始接收施工单位要求退还履约保证金的申请审核退还履约保证金的条件确定退还时间及金额，填写质保金支付申请表主管领导审核财务科审核后填写工程费用支付审批表总经理审批需 要财务科办理财务总监、总经理审批 通 过需 要要结束董事长审批