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1、安全监督检查流程（流程编号：HNLC-039）版本职务姓名签字日期V1.0编制人： 编制日期： 单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第 页共 页1流程2.流程说明步骤编号负责部门/人员步骤描述备注010风险管理部制定检查计划根据集团风险管理部要求及公司各部风险情况、大修技改及整改项目等制定风险检查计划020风险管理部计划发总经理审批030总经理审批计划审批结果通过：跳至050不通过：走至040040风险管理部计划修订，重回020050风险管理部计划发至相关部门060风险管理部通知相关部门检查相关检查表可先发至相关部门做准备070相关部门检查前准备080风险管理部风险检查090风险
2、管理部通知检查结果100风险管理部发出隐患整改通知至相关部门110风险管理部相关文件发总经理及相关副总120风险管理部记录存档跟进结束3 流程所需的报表与表单序号表单名称表单编号1安全及风险管理巡查整改建议报告HNLC-039-012整改建议报告回复便条HNLC-039-02编号：HNLC-039-01安全及风险管理巡查整改建议报告(xxxx年xx月x日)巡查项目情况整改建议风险级别(最高为5)场站管理1.气柜现场办公楼前气柜区内，杂草较多，上气柜的道路不畅通，无消防通道，消防水缺失，气柜锈蚀严重，存在漏气现象，周边围墙没有防止无关人人员进入设施。建议气柜区在没有实施改造前，对其内杂草及时进行
3、清理，疏通站内道路，清理出消防通道，及时供应上消防水，开展气柜的大修及防腐工作，周边围墙加设安全保卫设施，防止无关人员进入站内。42.危险化学品管理加臭剂储存桶（空）随地丢置。危险化学品的空桶应集中放置，设专人（可兼职）管理，定期处理，放置区域内禁止烟火。33.仪器、仪表压力表没有定期校验、维护建议对压力表定期校验、维护34.阀门防爆区域电动阀门接线达不到防爆要求建议按防爆要求接线3完编号：HNLC-039-02整改建议报告回复便条发件人:收件人:日期:档案编号:我们已经收到你们的整改建议报告，现计划跟据以下安排进行整改: 序号整改内容负责人预计完成日期部门负责人签署:_编号：FB010-01
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