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1、中国管理资源网09企业内部审计及内部控制与财务风险管理高级研修班2009年8月 北京独家专场（主讲：郑洪涛、袁小勇）【培训背背景】在全球金金融危机机的大背背景下，如何确确保企业业经营的的效率和和效果？这是比比在其他他任何时时刻都显显得更为为重要的的问题！对于已已置身资资本市场场这条摇摇摇欲坠坠大船之之中的上上市公司司来说，更不敢敢有丝毫毫闪失！如何确确保企业业财务报报告的可可靠性？如何尽尽可能地地减少企企业的资资产流失失？如何何保证企企业遵守守相关法法律法规规？这方方面的风风险识别别、分析析与应对对，成为为企业确确保自己己不被最最早扔下下船、股股价不作作自由落落体运动动而牢牢牢抓在手手中的另另
2、一个救救生圈20088年6月月28日日，财政政部、证证监会、审计署署、银监监会、保保监会联联合发布布了企企业内部部控制基基本规范范。规范自20009年年7月11日起先先在上市市公司范范围内施施行，鼓鼓励非上上市的其其他大中中型企业业执行。这标志志着中国国版的“萨奥法法案”已正式式启动，标志着着我国企企业内部部控制规规范体系系建设取取得重大大突破。为帮助企企业风险险管理人人员和内内部审计计人员系系统掌握握内部控控制的重重点难点点问题，加强企企业内部部控制建建设，有有效防范范企业风风险。杰杰联成业业特举办办本次研研修班，并将邀邀请国内内著名内内部控制制实战专专家与会会进行详详细、系系统、精精辟的解
3、解读与释释疑。我我们郑重重承诺将将以一流流的会议议组织和和服务、良好的的品牌和和声誉举举办好这这次会议议，希望望受邀请请单位充充分重视视，积极极参与。【时间地地点】220099年8月月15-16日日 北北京大方方饭店（14日日全天报报到）【参会对对象】企企业风险险管理人人员，包包括：董董事会成成员、监监事会成成员、审审计委员员会成员员、公司司高管；财务总总监（CCFO）、风险险总监、内审总总监；财财务经理理、会计计经理；内控经经理、内内审经理理；企业业财务人人员和内内控、内内审人员员。【课程特特色】重点采采用“方法与与操作结结合”、“案例与与实践同同步”的专题题讲解方方式，并并辅以提提问、答答
4、疑、讨讨论、现现场咨询询等互动动的交流流方式进进行,注注重实战战，不作作枯燥、高深的的原则理理论分析析，鲜活活的案例例，其中中的操作作手法、工作流流程能直直接模仿仿套用;采用“经验介介绍+问问题研讨讨+案例例分析+模拟演演练”的互动动方式进进行。【网络支支持】 中国管管理资源源网 【媒体支支持】财经界界 中国外外资 会计计之友【课程大大纲】时 间企业内部部审计及及内部控控制与财财务风险险管理研研修班（郑洪涛涛 袁小小勇专场场8月115-116日）第一天上午09:000-112:000下午13:330-116:330第二天上午08:330-111:330下午13:330-116:33009:00
5、0-009:005 致致开幕词词与主旨旨报告会务组第一部分分：内部部控制与与风险管管理一、企业业内部控控制的新新特点和和要求1、内部部控制规规范的整整体结构构 2、内内部控制制规范的的实施范范围3、内部部控制规规范的实实施要求求二、企业业内部控控制五大大目标战略目目标 营运目目标 报告目目标 资产目目标 合规目目标三、企业业内部控控制五大大要素内部环环境风险评评估 风险控控制与决决策 风险应应对 风险改改进 控制活活动不相容容职务分分离控制制 授权控控制审核批批准控制制 会计系系统控制制财产保保护控制制 预算控控制运营分分析控制制 绩效考考评控制制风险预预警 危机管管理信息与与沟通内部监监督四
6、、企业业各管理理层内控控职责1.董事事会 2.管理理层 33.风险险管理人人员 4.财务务负责人人 5.内部审审计人员员 66.企业业员工五、新内内部控制制制度设设计新内控控规范体体系实施施内部控控制暨风风险管理理设计重重点风险管管理组织织体系建建设 流程设设计信息系系统设计计 方针和和程序手手册设计计六、企业业内部控控制设计计模板模板1：采购与与付款流流程 模板板2：投资资管理流流程七、案例例分析1、海尔尔内部控控制文化化分析 2、中中远货运运风险体体系分析析3、宝钢钢采购与与付款体体系分析析第二部份份：内部部审计一、内部部审计热热点问题题1、经济济责任审审计 2、预预算执行行审计 3、财务
7、报报表审计计 4、工程程项目审审计 5、财财务舞弊弊审计 6、内部控控制审计计7、经济济效益审审计 8、质质量控制制审计 9、企业风风险审计计 10、信信息系统统审计 二、捕捉捉审计疑疑点的方方法与技技巧1、审计计疑点的的特点性质的的异常性性手段的的隐蔽性性形式的的多样性性结果的的待确认认性2、审计计疑点的的捕捉：一听 二问三三看四想想五查3、发现现疑点的的处理 案案例分析析与讨论论三、审计计工作实实务中若若干技术术问题案案例研讨讨1、计划划审计工工作中如如何选择择被审计计对象制定选选择策略略 识别潜潜在被审审计对象象排列潜潜在的被被审计者者的审计计次序 确定被被审计对对象2、如何何制定审审计
8、计划划执行分分析性程程序 评估审审计风险险 制定审审计计划划3、怎样样撰写审审计报告告审计报报告的内内容 审计报报告的质质量要求求 如何进进行内部部沟通 如何传传达审计计结果 如何撰撰写审计计建议书书 审计信信息管理理郑洪涛国家会计计学院教教授，我我国著名名内控专专家，清清华大学学财务总总监班特特邀讲师师，多家家大型企企业集团团、上市市公司、会计师师事务所所、咨询询公司中中的独立立董事、财务顾顾问和内内控专家家。主持和和参与国国家宏观观经济重重点课题题研究，设计和和主持企企业制改改造及股股票的发发行上市市、金融融机构的的风险管管理及内内部控制制研究等等。目前前正主持持组织财财政部、加拿大大注册
9、会会计师协协会、北北京大学学进行企业内内部控制制的课课程开发发；我国国金融机机构内部部风险制制的研究究。服务务过的企企业有神神华股份份神东煤煤炭、海海南航空空集团、中远国国际等，其代表表作有企业内内部控制制暨全面面风险管管理设计计操作指指南007年33月出版版。袁 小 勇首都经贸贸大学教教授 硕硕士生导导师 注注册会计计师，杰杰联成业业首席财财务顾问问，北京京市跨世世纪人才才，中国国审计学学会、北北京审计计学会理理事，中中国财经经报特约约撰稿人人，先后后兼任多多家大型型企业财财务总监监、财务务顾问，著有财务报报告窗饰饰研究、虚虚假财务务报告研研究、会计计报表分分析精要要、最新企企业会计计准则操
10、操作指南南解析析比较案例等200多部专专著及660多篇篇学术论论文。为为几十家家著名企企业讲授授企业会会计准则则、财务务分析、财务风风险预警警、内部部审计精精要、内内部控制制设计与与评估、企业财财务预算算等专题题讲座。【增值服服务】赠参会学学员财务务管理大大全（包包含内部部控制、财务分分析、全全面预算算管理、成本控控制、税税务筹划划等系列列财税专专题）电电子版内内部课件件资料一一份。您可带着着您企业业和您个个人日常常工作中中的财税税疑难问问题在会会场请老老师解惑惑、答疑疑，并分分享老师师解答其其他代表表的财税税疑难问问题。【报名办办法与学学习费用用】学费：228000元/人人 (含含培训费费、
11、资料料费、现现场咨询询费、午午餐费等等等) 报名参加加本次学学习的代代表，请请详细填填写好报报名回执执表并同同银行汇汇款凭证证传真至至会务处处，会务务处按报报名先后后预留会会议席位位与学习习资料。汇款方方式见报报名回执执表。报报到通知知在开会会前一周周发放。食宿统统一安排排，费用用自理，食宿费费报到时时现场统统一交纳纳。咨询电话话：0110-66286643003 62286333544 82259333577 8255974434传 真：0100-82259333577 6288633354联 系 人：董董老师报名回执执表单位名称称通讯地址址邮编联 系 人电 话话传真代表姓名名性别职 务电话
12、、手手机、电子邮箱箱电汇金额额 万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元电汇日期期汇款方式式：会务务费报名名时电汇汇至以下下单位，请将银银行汇款款凭证传传真至会会务处户 名名：杰联联成业国国际管理理咨询（北京）有限公公司帐 号号：02203 22201 03300 00009 0889开户行：北京农农村商业业银行丽丽泽支行行丰益园园分理处处参会单位位盖章：参会代表表签名：二00九九年 月 日 中国财财税管理理咨询网网中国杰联联企业培培训中心心杰联成业业国际管管理咨询询（北京京）有限限公司财经界界 中国外外资 会计计之友二00九九年六月月预订项目目：是否否住宿或或包房：口是口口否口包包房；住住店时间间：日住住店日离离店。备注： 1、此此表签字字后具有有法律效效力，复复制有效效。2、请逐逐项填写写此后传传真至：0100-62286333544 88259933557收件件人: 董老师师
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