化工企业安全综合管理制度汇编

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1、目 录一 法律、法规、标准及其它要求管理制度1二 安全生产会议制度4三 安全生产投入保障制度6四 安全生产奖惩、绩效考核制度8五 安全生产制度评审和修订管理制度10六 安全培训教育制度12七 特种作业人员管理制度16八 管理部门、基层班组安全活动管理制度19九 风险评价控制管理制度21十 隐患排查和治理制度26十一 重大危险源安全管理制度29十二 变更管理制度32十三 事故管理制度35十四 人员伤害及未遂事件报告管理规定43十五 仓库、罐区安全管理制度49十六 关键装置、重点部位管理制度54十七 生产设施安全管理制度57十八 安全装置、安全设施管理制度59十九 特种设备安全管理制度65二十 安

2、全监视和测量设备管理制度67廿一 危险化学品安全管理制度69廿二 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废安全管理制度74廿三 承包商安全管理制度76廿四 供应商安全管理制度79廿五 应急救援管理制度81廿六 安全检查制度86廿七 安全标准化运行自评制度91廿八 安全专家检查制度94廿九 厂内交通安全管理制度97三十 安全标志管理制度102三十一 安全操作证管理制度104三十二 挂牌锁定制度106三十四 防静电安全规程111三十五 电气安全管理规定115三十六 工艺安全管理制度121三十七 设备安全管理规定124三十八 开停车安全管理制度128三十九 公用工程安全管理制度132四十 领导干部现场带班

3、管理制度136四十一 安全文件档案管理制度139四十二 建（构）筑物、设备基础安全管理制度141四十三 危险化学品管道定期巡线及安全管理制度144四十四 剧毒化学品管理制度148四十五 易制毒化学品管理制度1一 法律、法规、标准及其它要求管理制度1.目的为了获取、更新、识别适用于本公司的安全法律、法规、标准及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。2.适用范围适用本于公司获取、更新、法律、法规及其它要求并建立台帐。3.职责3.1 安全部负责获取安全法律、法规、标准和其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。3.2 安全

4、部负责向各部门单位宣传适用的安全法律、法规、标准和其它要求。3.3 安全部负责组织相关部门对识别的安全和危险化学品安全法律、法规、标准和其它要求进行符合性评价。3.4 相关专业职能部门负责将归口的关于安全法律、法规、标准和其它要求传达给员工。3.5 各部门单位获取的安全法律、法规、标准和其它要求，应及时传递到安全部。3.6 安全部负责编写公司的安全生产规章制度。3.7 各部门单位负责编写本部门单位的安全操作规程。3.8 安全部负责安全法律、法规及安全操作规程的发布。3.9 人力资源部是各项法律、法规、标准的归口管理部门。4.工作程序4.1 获取途径4.1.1 由安全部通过标准化信息网、新闻媒体

5、、行业协会、政府主管部门及其他形式查询获取国家的安全法律、法规、标准及其他要求。4.1.2 上级部门的通知、公报等由办公室收集整理。4.1.3 各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的安全法律、法规、标准和其它要求，应及时报送安全部进行识别和确认并备案。4.2 登记与识别4.2.1 根据公司生产、活动和服务过程中所有危险、有害因素，结合法律、法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。4.2.2 根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。4.2.3 安全部组织有关部门对获取和识别适用的安全法律、法规、标准及其他要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制适用安全法律法规

6、及其他要求清单。4.3 更新4.3.1 当现行的适用的法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新及时识别。4.3.2 安全部每年进行一次适用的安全法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、更新工作。4.3.3 当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行适用的法律、法规、标准及其他要求的重新识别。4.4 适用的法律、法规、标准及其他要求的发放、实施、检查与符合性评价。4.4.1 安全部及时将适用的适用的法律、法规、标准及其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。4.4.2 各部门单位要组织学习适用的法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录与

7、安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。4.4.3 安全部每年一次对贯彻安全法律法规情况进行监督检查，对不符合适用的法律、法规、标准及其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全部建立适用的法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录。4.5 规章制度及安全操作规程4.5.1 安全部负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。4.5.2 各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照安全操作规程进行操作。4.6 评审和修订4.6.1安全部每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评

8、审，对不适宜性文件及时进行修订。4.6.2 当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。4.6.3 修订时应填写文件更改审批表，注明原因及更改内容，经安全副总批准后进行修订。4.6.4 新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新的有效文件，原文件收回统一作废。二 安全生产会议制度1. 目的为及时了解、掌握各时期的安全生产情况，沟通信息，确保安全工作的落实。2. 范围公司所有生产安全会议3. 职责3.1总经理（副总经理）负责主持召开公司级安全会议（安委会）以及重特大事故相关会议

9、。3.2安全部负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录；负责组织安全员例会。3.3主管副总经理负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。3.4各部门负责人负责主持召开本部门安全生产会议，并记录。3.5各部门安全员和班组长负责主持召开班组安全会议，并记录。4. 工作程序4.1会议内容4.1.1一般安全生产会议内容包括：学习、贯彻安全生产政策法规、标准、文件精神；布置、落实安全生产工作；通报违纪违章等。4.1.2安全事故会议内容：调查事故原因、落实整改措施、处理责任者、教育相关人员。4.1.3紧急会议：针对紧急任务、事情进行安全工作布置。4.2会议形式4.2.1安全委员会会议由总经理主

10、持召开，安全部记录，每季度一次。4.2.2各部门安全会议由各部门负责人主持召开，安全员记录，每月不少于一次。4.2.3 安全员例会每周四召开，全年不少于30次。4.2.4生产班组安全会议由各部门安全员或各部门班组长主持召开，由主持人作记录，每月不少于一次。4.2.5紧急会议根据实际情况由相关部门负责人主持召开。4.3会议要求4.3.1任何被召集参加会议的人不得无故缺席，确实有事者必须事先向主持人请假并经同意方可不参加会议。4.3.2会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门、人员下发。4.3.3会议召集者应准确通知参会人员会议地点、时间、内容等。

11、4.3.4会议上决定的事情，相关部门和责任人必须不折不扣去落实，并及时完成。150156三 安全生产投入保障制度1. 目的安全生产投入是保障公司具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分。根据国家财政部、安监总局高危行业安全生产费用财务管理办法的规定，结合本公司安全生产费用实际需要，制定本制度。2.适用范围适用公司安全生产费用的预算、使用和支出。3. 职责3.1 各部门根据本公司生产指标及在建工程的情况及时编制资金计划。3.2 公司财务部门应按国家有关规定及计划提取安全生产资金，实行专款专用。对公司的安全投入资金和票据，单独建账。3.3 项目办和发展部负责对新

12、建项目安全设施投入，凡新建工程涉及的安全费用，纳入项目费用，不计入安全专项费用。3.4 各职能部门根据归口工作中的安全职责，将所经手的账目著名安全费用后入账。3.5 储运部负责将入库的安全账户扎帐，并提交给财务部。3.6 各职能部门均按照以上职责分工填写安全生产投入记录。4. 工作程序4.1 安全生产费用的预算、使用和支出范围：4.1.1 安全培训教育所需费用；4.1.2 符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费；4.1.3 安全设施、消防设施、职业卫生和劳动保护设施的维护、更新等费用；4.1.4 职业健康安全方案和重大隐患治理所需费用；4.1.5 安全风险抵押金；4.1.6 安全检查工作所需

13、费用；4.1.7 安全生产科学技术研究和安全生产先进技术推广应用及其他有关经费；4.1.8 建立应急救援队伍和开展应急救援演练所需的费用；4.1.9 为从业人员缴纳工伤保险费用；4.1.10 安全评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病预防健康体检的费用；4.1.11 安全标准化考评以及管理体系认证的费用；4.1.12 公司负责人、安全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训、考核、取证的费用预算；4.1.13 其他直接用于安全生产活动的费用预算。4.2 制定计划时应切实考虑重大危险因素及重大环境因素预防控制所采取必要的措施。4.3 年度计划送公司总经理审批。4.4财务部应按国家有关规定及计划

14、提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。4.5 本安全部应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、按制度贯彻执行。4.6 在使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司领导进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。各车间对于确定的隐患整改方面的材料投入，以申报隐患和审批的方式纳入安全费用按单独领料单入账。4.7 财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全部应了解资金是否有效实施，安全部门应督促相关部门按计划实施，物资部门应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。4.8 安全部应参照本公司年度安全生产资金计划编制合理有效的安全生产资金使用计划，年底做出

15、统计、汇总。4.9 在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。4.10 对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。4.11 公司财务部应于当年年底和次年年初，分别造具安全生产费用的“下一年预算”和“上一年度决算”。在上报总经理的同时，抄送安全部。4.12 现公司安全生产资金按照销售收入的0.5%提取。4.13安全生产投入记录由各职能部门填写，在入账时，必须在相关票据上填写“安全费用”四字或加盖“安全费用”印章，财务部门将

16、其单独列出。四 安全生产奖惩、绩效考核制度1.目的根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门的安全责任制，为做到责任分明、各司其职、各负其责，奖励正确积极地安全行为，惩处不安全行为，保持和强化正确的安全行为，控制和消除不良行为，特制定本制度。2.适用范围公司各职能部门和生产车间。3.职责2.1 各部门及公司领导的安全责任制考核工作由公司安全生产委员会（考核委员会）负责，日常由安全部负责考核。2.2安全部负责制定安全管理考核细则；按照安全管理考核细则对公司管理人员定点承包情况、安全生产情况和安全隐患整改情况进行考核，并建立安全生产奖惩、考核台帐；负责公司在职人员季度、年度安全奖的

17、考核兑现。2.3人力资源部负责按安全部提报的个人处罚情况实施个人处罚。2.4生产技术部负责按安全部提报的单位考核情况实施工资总额处罚。2.5各部门单位负责各自范围的安全管理和考核。4. 工作程序4.1实行单位领导责任制，对本单位安全工作全面负责；将目标进行层层分解，层层签订安全生产目标责任书，落实到人。4.2公司关于安全方面的处罚有个人处罚、工资总额处罚两种形式。根据安全生产目标完成情况，定期进行考核，严格奖惩兑现。考核依据以年初制定的安全考核细则为准，安全部可以根据实际情况进行调整。4.3安全部根据季节性检查、专业检查、日常检查、事故事件及隐患整改的情况，进行月汇总。汇总材料按照公司安全管理

18、考核细则进行考核，考核情况记入安全生产考核记录，每月报送生产技术部。4.4对发生事故的单位和个人，公司以事故通报形式进行处理。通报及时下发至各部门单位，人力资源部依据安全通报中的考核结果实施个人和单位处罚。4.5公司对安全生产有功人员和集体进行奖励。对及时发现隐患并果断处理，防止事故的发生及扩大的安全生产行为进行奖励，由所在部门提出申请，安全部负责统计，报生产安全副总审核，总经理批准后，财务部实施奖励。4.6公司设立安全奖对在职人员进行专项考核，分季度和年度兑现，在职人员需按规定缴纳安全风险抵押金，安全部制定具体细则。4.7各部门依据公司安全管理考核细则对本部门的安全管理情况进行考核，奖惩情况

19、记入各单位安全责任制考核记录中，在绩效考核工资发放时实施。五 安全生产制度评审和修订管理制度1. 目的为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本制度。2. 适用范围本制度适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。3. 职责3.1公司安全部组织制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位，征求修改意见。3.2安全部根据提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。3.3审批稿经管理者代表审批，发布实施。（安全生产责任制、综合预案由总经理审批，发布实施。）4. 工作程序安全生产管理制度的制订4.1 评审与修订4.1.1安全生产制度

20、的评审4.1.1.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。a）安全生产的法律、法规发生变化；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；d）管理机构的管理职责发生重大变化时；e）出现重大事故时。4.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。4.1.3评审内容a）与法律、法规符合性；b）与企业发展总体水平的相适应性；c）与工艺流程和装置变化的相适应性；d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；e）工作程序和职责的适宜性。4.1.4评审输出4.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。4.1.4.2

21、 评审结果要反馈给参加评审的人员和审批人。4.2安全生产制度修订4.2.1修订频次：正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；f）出现重大事故时。4.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时

22、，需了解该制度的制订的原始背景。4.2.3修订依据：4.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。4.2.3.2安全生产制度评审结果。4.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。4.2.4修订后的安全生产规章制度，最后由管理者代表审批后，修订版发布实施。4.2.4 安全生产制度终止执行。因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。六 安全培训教育制度1. 目的为使公司全体员工牢固树立安全第一的思想，提高全体员工的安全技术知识水平，防止和减少事故，保证生产正常进行，特制定本制度。2. 范围2.1 公司全体员工（包括新员工，合同工，特种工、劳务派遣工等）。2.2

23、外来人员（外单位来公司业务联系，施工，培训，学习等）。2.3 转岗，顶岗，脱岗人员等3. 职责 3.1安全部负责组织年度公司级安全教育计划的编制，并监督检查计划的实施。 3.2安全部负责公司级安全教育的实施并建立公司级安全培训档案，以上仅对单独安全部负责教育的人员。 人力资源部负责大宗的新员工教育培训和档案保存工作。3.3各部门和归口业务部门负责二、三级安全教育，并建立相应培训档案。 3.4各生产班组负责展开班组安全生产活动和班组安全教育。 3.5人力资源部负责教育培训综合管理工作，负责保存大批新近员工的教育记录。4. 工作程序4.1 一级安全教育 4.1.1 安全部组织对新员工和外来务工人员

24、进行一级安全教育。对于大宗新近员工，人力资源部应组织相关部门进行统一的教育，并给予安全部专门时间。4.1.2 教育内容 4.1.2.1 国家安全生产工作方针、政策、法规和安全生产的重要意义。 4.1.2.2 公司概况，危险化学品知识、生产简况，工艺特点和安全状况（如易燃、易爆危险源等）。 4.1.2.3 有关安全生产规章制度、规定，劳动纪律要求。4.1.2.4 一般安全急救、职业卫生知识及本单位、本行业典型事故。 4.1.2.5事故应急预案体系及相关知识，4.1.2.6 从业人员安全生产权利和义务。 4.1.2.7 一级安全培训教育时间一般不少于24学时。 4.2 二级安全教育。 4.2.1

25、由本单位安全员负责对新员工进行二级安全教育，并做记录。 4.2.2 教育内容 4.2.2.1简要工艺流程及生产特点，原料、产品的性质。 4.2.2.2 有关本单位安全生产规章制度、安全生产状况、安全操作规程及安全注意事项。 4.2.2.3 常用劳动保护用品、消防器材的正确使用等。 4.2.2.4 作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施。 4.2.2.5 本单位及同行业发生的事故教训。 事故预案和自救互救、疏散和现场紧急情况的处理。 4.2.2.6 二级安全培训教育时间不少于24学时。 4.3三级安全教育 4.3.1由班组长（兼安全员）对进入本班组工作人员进行三级安全教育。 4.3.2教育内容：

26、 4.3.2.1岗位安全技术操作规程，安全检修规程，工艺流程，安全制度及安全注意事项。 4.3.2.2岗位各设备的性能、安全装置、信号标志的作用和使用方法及维护保养的基本知识。 4.3.2.3岗位要害部位，容易发生事故部位及其预防方法以及发生情况下的急救措施和报告方法。 4.3.2.4个人劳保用品的正确使用和保养方法。 4.3.2.5本班组或其他班组以往发生的事故教训和预防措施。 4.3.2.6 三级安全培训教育时间不少于24学时。 4.4 通过三级安全教育并经考试合格后，按规定领取劳动防护用品后方可上岗。 4.5 内部转岗教育： 4.5.1 本公司内单位与单位之间的人员调动，由接收单位重新进

27、行二、三级安全教育。由其他部门调入生产系统的必须经安全部进行教育，车间之间相互调动的，安全部视具体情况可以进行教育。时间均为8学时。4.5.2 单位内部进行岗位调动，由接收班组进行三级安全教育。 4.5.3 对转岗、下岗再就业、以及脱离岗位六个月以上者，应经公司、车间、班组安全培训教育制度，经考核合格后，方可从事新岗位工作。 4.5.4 因调动进行安全教育后，单位应将教育情况进行记录备案。 4.6 外来人员进入单位的安全教育。 4.6.1 对来厂进行学习参观人员，门卫负责对他们进行一般安全注意事项教育，经应知应会教育和做好相关记录后，方可进行参观学习活动。参观学习人员需公司相关人员陪同。 4.

28、6.2安全部负责对外来施工单位作业人员的入厂安全培训教育，对考核合格的作业人员由保卫科发放入厂证。培训教育内容包括有关的法律法规、企业的安全生产管理制度、风险管理等。归口管理部门负责召集相关方的人员到安全部接受教育。4.6.3外来施工单位在进入作业现场前，项目管理部门和作业现场所在单位要对其进行进入现场安全培训教育，内容包括作业现场的有关规定、风险管理要求、安全注意事项、事故应急处理措施等。各单位保存培训教育记录。 4.7 特殊工种培训4.7.1 对国家规定的特殊工种的安全教育必须按照国家有关法律、法规的规定进行专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业。 4.8 变更

29、培训4.8.1 各单位在对新工艺、新技术、新装置、新产品、新材料投产之前，由主管部门或变更实施部门组织编制新的安全操作规程，并对岗位人员和相关人员进行专门培训。经考核合格之后方可上岗。4.9 对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格颁发安全操作证后方可上岗。 4.10 日常教育 4.10.1各部门应开展班组安全活动，班组安全活动进行经常性的安全思想、安全技术和组织纪律性教育，班组长做好安全活动记录。4.10.2 安全部根据安全生产实际，制定安全教育活动计划，采用技能培训、专题讨论、参观、观摩、竞赛等形式。 4.10.3设备、能源、生产、保卫、储运等部门应按照职责要求，采用专题、全员、综

30、合等方式虽部分或全体人员开展针对性的教育培训工作，尤其应注意采用部门联合办班的方式。4.10.4 各单位负责人、安全管理人员要积极参加班组活动，并检查班组安全活动情况，在活动记录上签字。4.10.6 企业大修和重点项目大修检修单位要进行专门的安全教育，确保安全检修。4.10.7 员工违章以及重大事故责任者，由所属单位或安全部根据情节提出处理意见，重大事故责任者要进行复工安全教育，并将事故性质、责任记入安全操作证。 4.10.8单位负责人、安全管理人员的培训由上级主管部门组织实施，经考核合格后方能任职。 4.11 对事故或事故未遂责任者、冒险作业者，必须在所在单位（部门）进行安全教育，找出原因吸

31、取教训后，方能重新上岗工作。 4.12 单位所有一线化工操作员工每年的再教育时间不得少于20学时，每年由安全部牵头，各单位具体组织一次全员的安全考试，成绩记入安全操作证。4.13 安全教育和培训的考试由主管部门进行，可以采取开卷和闭卷考试。短期教育或培训也可以采用现场考察的方式，考察方式为：现场提问、抽选提问、模拟操作等。5. 相关文件5.1 生产经营单位安全培训规定（国家安监总局3号令）6. 相关记录6.1公司级安全教育记录6.2车间部门级安全教育记录6.3班组活动台账七 特种作业人员管理制度1. 目的 为规范特种作业的管理，杜绝劳动过程中容易发生的伤亡事故，保持公司生产的正常运行，特制定本

32、制度。2. 适用范围本制度适用于公司各部门、外来单位的所有特种作业全过程的安全管理和控制。3. 职责范围3.1安全部负责对全公司特种作业人员的需求审核和岗位核定，建立健全特种作业人员的管理档案，并对全公司特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导。3.2 使用特种作业人员的车间、部门应建立健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告人力资源部、安全部同意，方可变动。3.3各部门负责实施。4. 工作程序4.1 特种作业的术语对操作人员本人对他人和周围设施的安全有重大危害的作业称为特种作业，从事特种作业的人员称为

33、特种作业人员。4.2 特种作业的范围4.2.1 电工（运行、维修）作业。4.2.2 金属焊接（切割）作业4.2.3 起重作业4.2.4 厂内机动车辆驾驶作业。4.2.5 压力容器操作4.2.6 司炉工作业4.2.7危险工艺（危险化学品）相关作业和法律规定的其他作业4.3 日常管理4.3.1 特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家有关规定进行与本工种相适应的、专业技术理论学习和实践操作训练。经有资质的专业培训，考核合格后，持有关行政管理机构该发的有效操作证件方能上岗作业。4.3.2 特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行

34、操作。4.3.3 特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行检查、修理、焊接、加油、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。4.3.4 特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。4.3.5 安装、检修、维修等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，关闭电源，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成的安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。4.3.6 特种作业人员在操作期间，发

35、觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升行身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。4.3.7 特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。4.3.8 各车间、部门应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。4.3.9 安全管理人员、班组长有对违章从事特种作业的行为进行制止和处理。4.4 特种作业人员的培训、发证和复审4.4.1各车间部门需要增加使用特种作业人员的，报安全部核准后，书面报告经主管副总批准后，由安全部组织安排培训和考核。在政府机构未实施培

36、训和考核之前的无证阶段，经主管副总经理批准该员工可以在该岗位学习操作，但不能独立顶岗，必须有人指导和监护。4.4.2 特种作业人员在培训期间各车间、部门必须安排其参加培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。4.4.3 特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由各车间向安全部提供需要复审、初审的人员名单，安全部负责组织进行安技培训。培训和考核结束后，将有关培训资料和证件交到安全部，证件发放由安全部负责。4.4.4 特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，安全部提出复审要求，各车间、部门应当至少提前二个月将复审人员名单提供给安全部。4.5 外来人员在我公司范围内从事特种作业的，特种作业人

37、员应当遵守本规定，特种作业监管部门应将本规定落实到外来作业单位和人员，确保安全作业。5. 相关文件5.1 特种作业人员安全技术培训考核管理办法5.2 特种设备作业人员监督管理办法6. 相关记录6.1特种作业人员统计表八 管理部门、基层班组安全活动管理制度1.0目的为使部门、班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使部门、班组安全活动制度化，特制定本制度。2.0适用范围本制度适用于公司各部门、车间、班组开展的各项活动。3.0职责3.1各单位班组长、车间、部室领导必须组织开展以班组、车间、部室为单位的安全活动。3.2公司领导定期参加班组安全活动。3.3安全管理部门做好安全

38、活动检查和考核，并将其纳入经济责任制考核当中4.0工作程序4.1活动内容4.1.1学习国家和政府的有关安全生产法律法规；4.1.2学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结前段时间的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。4.1.3结合上级下发的事故通报、事故案例，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。4.1.4根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和应急预案演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练。4.1.5定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和岗位安全技术练兵、比武活动。4.1.6开展查隐患、防习惯性违

39、章活动。4.1.7熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施。4.1.8进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。4.1.9其他安全活动。4.2活动要求4.2.1管理部门、基层班组安全活动是公司的一项重要活动，各部门、班组长要认真组织，严格考勤，不得无故缺勤。4.2.2管理部门、基层班组安全活动记录内容要齐全，包括参加人数，活动内容、发言情况，记录要认真、真实，不走过场，不弄虚作假。活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），基层单位领导和安全员要定期对记录进行检查和签字，并写出评语。4.2.3车间领导必须参加班组安全日活动，公司部室以上领导也要定期参加基层班组的安

40、全日活动，具体规定为： a、每周一、三、五公司调度会前开展安全分享活动，公司级领导主持。b、车间每天利用晨会开展安全分享活动，车间领导主持。c、安全部每周四上午主持召开安全工作会议，各车间、部门安全员参加。d、原则上各有关领导要参加所承包关键装置要害部位的班组安全活动。领导参加活动时间该班组安排和上报，并做好记录。e、各管理部门按月度开展安全活动，活动时间不少于2学时。f、班组每月集中活动两次或利用劳动班开展，每次活动时间不少于1学时。要充分发挥班组长兼职班组安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。5.0相关文件5.1安全培训教育制度6.0相关记录6.1班组安全活动记录6.2安全

41、分享活动记录6.3安全会议记录6.4会议签到表九 风险评价控制管理制度1. 目的辨识及评估公司范围内的安全危害因素，评价其危险程度，判定出重大危险源，确定、更新重大职业健康风险及其控制措施一览表从而进行有效控制。2. 范围本程序适用于公司范围内危险评价管理。3. 职责3.1 总经理或管带负责各项危险评价的组织领导工作。3.2 安全部组织危险评价工作，按照属地化管理原则和职能管理原则各车间和职能部门负责落实评价和控制措施落实工作。3.3 安全部负责按照法律规定联系相关评价机构对现状进行安全评价。3.4 发展部负责做好项目建设方面的安全评价。4. 工作程序4.1 培训该制度培训每两年进行一次，由安

42、全部组织实施；培训鉴别风险的人员培训内容应包括以下几方面：4.1.1物质安全资料培训4.1.2各项法规及行业标准4.1.3安全知识培训4.1.4从事故和未遂事故中吸取的教训4.1.5风险评估方法和程序4.2 评估内容4.2.1 评估的范围风险评估的范围应包括以下几点：a. 规划、设计和建设、投产、运行阶段b. 常规和异常活动c. 事故及潜在的紧急状况d. 所有进入作业现场的人员活动e. 产品的运输和使用过程f. 作业场所的设备、设施、车辆及安全防护用品g. 人为因素，包括违反操作规程和安全生产制度h. 丢弃、废弃、拆除与处置等i. 光气及光气化以及其它危险工艺系统j易燃易爆物料和剧毒品的生产、

43、储运过程k事故处理系统等l公用过程系统的异常m企业周边的情况及自然灾害的影响4.2.2 制定风险评价的依据：根据有关的法律、法规、行业技术规范、技术标准及公司的安全生产方针和目标等制定评价准则。4.2.4 风险评价内容风险评价时应从影响人、财产和环境三方面的可能性和严重程度进行分析考虑，具体体现以下内容：a. 火灾和爆炸b. 冲击和撞击c. 中毒、窒息和触电d. 有毒有害物料、气体的泄漏e. 其他化学、物理性危害和影响等4.2.5 风险评价的控制措施：公司风险评估人员应根据风险评价的结果和现场的实际状况，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。进行风险控制措施时应考虑以下内

44、容：a. 控制措施的可行性和可靠性b. 控制措施的先进性和安全性c. 控制措施的经济合理性和公司的经营运行状况；d. 可靠的技术保证和服务；通常选择的控制措施包括以下内容：a.工程技术措施b.管理措施c.教育措施d.个体防护措施4.2.6 对于风险评估中发现的重大隐患项目，应建立档案进行跟踪管理，其内容包括：a. 评价报告与技术结论b. 评审意见c. 隐患治理方案d. 竣工验收报告4.2.7 风险评价的更新：公司应定期组织相关的风险评估工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。有下列情况发生时，公司应及时进行相关的风险评价：a. 新的或变更的法律法规或其它要求b. 操作变化或工艺改变c. 新建

45、、改建、扩建、技改项目d. 对事故、事件或其他信息的新认识e. 机构组织发生大的调整4.2.3 评价的方法：根据不同的需求选择有效的可行的分析方法，通常可在以下的方法中任选一种进行风险评估：hazop法、工作危害分析、安全检查表分析法、预危险性分析法、现场情景分析法等。附件：各项评估表格表1 发生事故的可能性-L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 暴露于危险环境的频繁程度-E分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露

46、表3 发生事故的后果C分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求表4危险性分值-D和等级D值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5160320高度危险，要立即整改470160显著危险，需要整改32070一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受14.2.4 重大风险的确定4.2.4.1 重大危险源的确定准则a) 凡被评为：5级、4级、3级风险，均确定为重大危险源（风险）。b) 若发现下述情况之一者，可直接确定为重大危险源（风险）。c) 违反相关法律、法规和标准的d) 相关方有合理抱

47、怨或要求的。e) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.3.3.2重大危险源（风险）的登记安全部部将确定的重大危险源（风险），登记到重大风险及其控制措施一览表中。4.3 风险控制策划4.3.1 根据风险评价结果，策划风险控制措施。4.3.1.1 制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。对5级、4级风险，一定要制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。对3级风险，视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。4.3.1.2 运行控制对5级、4级、3级、2级风险，均要制定运行控制程序，按程序进行管理。相关职能部门和车间应针对风险的特性，从风险隔离、技术控制、工程控

48、制、管理控制、人员防护等方面进行管理，保证不发生事故。4.3.1.3 应急控制对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。4.3.2 将重大危险源及其控制措施，填入重大风险及其控制措施一览表中，报主管副总或管理者代表批准后，由安全部部下发至各部门。4.4 当公司的活动、人员、设备发生较大变化或法规及其它要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报安全部部组织进行风险评价，以重新确定重大危险源（风险），并进行风险控制策划。4.5 5. 相关文件5.1危险化学品从业单位安全标准化规范5.2记录控制程序6. 相关记录6.1重大危险源及其控制措施一览表6.2危险源调查登

49、记表6.3危险源风险汇总评价表6.4管理方案十 隐患排查和治理制度1. 目的为贯彻公司“安全第一、预防为主”的安全管理方针，加强事故隐患排查治理管理工作，提高公司安全生产和健康卫生水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本制度。2. 适用范围本规定适用于公司各车间、部门的事故隐患排查治理项目。3. 职责3.1安全部是隐患排查管理的职能部门，负责隐患排查管理规定的起草及管理工作。3.2公司各部门负责隐患排查制度实施工作。3.3各部门安全生产工作和隐患排查治理由部门负责人负责监督、检查。4. 工作程序4.1事故隐患排查治理范围：4.1.1危及安全生产的不安全因素或重大险情；4.1.2导致

50、事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。4.1.3可能造成职业病、职业中毒、环境污染的劳动环境。4.1.4 建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。4.1.5 停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。4.1.6 丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。4.1.7 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。4.2排查及报告程序4.2.1 每月由公司组织有关单位及有关部门技术人员，对重大安全隐患排查一次。4.2.2 对所排查的重大安全隐患，由安全部负责编制整改措施，由各车间、部门负责人负责落实整改。4.2.3

51、 公司难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案、监控措施和编制应急救援预案，并经公司同意。4.3 整改责任4.3.1 事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、科室主要负责人。4.3.2 各级组织和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向车间，凡车间能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。4.4 整改要求4.4.1 整改责任单位要按照检查整改通知书要求，能整改的立即整改，不得拖延；并于规定的时限内，向公司安全部报告整改情况。整改期

52、限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。4.4.2对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施， 对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到定措施、定负责人、定完成日期，班组能整改的不交到车间、车间能整改的不交公司。4.4.3检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。车间、部门无力解决的，除采取有效防范措施外及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决；公司主管部门拿出管理方案，报主管副总批准。4.4.4 整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由安全部组织

53、检查验收。检查验收合格的，整改单位向安全部报告全部整改资料。4.4.5 整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的停止其运行和操作使用，由公司领导下达停止运行通知。整改合格后向公司安全部申请检验验收，检查验收合格的可恢复运行。4.4.6对未按期整改的隐患，实行隐患整改通知单办法，由安全管理人员填写，经安全部签发，由单位负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，隐患整改通知单应存档检查；4.4.7凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生单位安全负责人的责任。4.5. 整改资金的筹措4.5.1 事故隐患整改资金可从安全专项费用中列支，也可从维修费用中列支。4.6. 事故隐患的档案

54、管理4.6.1 整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。5. 相关文件5.1 中华人民共和国安全生产法及其他安全生产法律法规5.2 江苏省重特大生产安全事故隐患排查治理办法5.3 危险化学品从业单位安全标准化规范6. 相关记录6.1 检查通报6.2 事故隐患整改通知书6.3 职业健康安全管理方案十一 重大危险源安全管理制度1.目的加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本办法。2. 范围2.1重大危险源指：长期或者临时生产、搬运、使用、或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的场所和设施，

55、以及其它存在危险数量或超过临界量的场所和设施。按照重大危险源辩识（GB18218-2009）的规定，以及国家安全生产监督管理局安监管协调字200456号文件规定，属于申报登记范围内的特种设备、设施、场所、危险品等。2.2公司规定的重大危险源指：除国家规定的危险源以外，可能造成重大人身伤亡和公司财产损失的其他特种设备、设施、场所、危险品等。2.3本规定适用于公司相关生产单位和部门。3. 管理机构职责3.1安全部管理职责3.1.1 组织全系统贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准；3.1.2 辨识重大危险源；3.1.3组织人员编制重大危险源预案，并组织演练；3.1.4进行检查和督促整

56、改；3.1.5组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理；3.1.6负责对重大危险源进行备案。3.2 重大危险源所在部门的安全管理职责：3.2.1 遵守本规定的需求，落实监控措施。3.2.2 按照各级预案的要求，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作。4. 工作程序4.1辨识、登记、评估和备案4.1.1公司根据国家标准和其它规定的要求要求，对化学品的储量和压力容器以及锅炉进行辨识，确定重大危险源的分布。4.1.2安全部要按照国家、公司的要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次重大危险源的安全评估工作。评估工作应由有资质的机构进行，评估报告按地方政府要求进行备案。4.1

57、.3公司每2周对重大危险源进行检查，对检查中发现的问题，公司将以安全检查通报形式及时通报，要求限期整改。重大危险源安全检查重点为：重大危险源基本情况、从业人员安全教育和技术培训、重大危险源设备维修保养和检测情况、可能发生的事故类型和严重程度、重大危险源等级、安全对策措施、应急救援措施等内容。4.1.4重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估。4.1.5对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。4.2. 人员培训与

58、应急救援4.2.1对涉及重大危险源运行、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及安全操作规程、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。4.2.2公司建立重大危险源预案并开展演练活动，每个重大危险源至少每半年一次。4.3 监督管理4.3.1公司对重大危险源实行监督管理，由安全部带领相关职能部门和所在车间进行检查和监控。4.3.2重大危险源应落实保卫措施，防止误操作和破坏。4.3.3各种应急安全设施齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其它建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效。4.3.4 重大危险源标识制度，

59、标识应标明该重大危险源的储量、事故类型、公司级和车间级负责人、监控措施等。4.3.5 重大危险源不允许过量充装和存放。4.3.6对重大危险源进行检查，发现问题按照安全检查和隐患治理制度执行。4.3.5严格执行国务院危险化学品安全管理条例。生产单位要按照危险化学品的特性与易燃易爆等物品分开储存，生产中设置自然通风和机械通风装置，使用防爆电器，消防安全措施到位，并控制危险化学品的库存量4.3.6其它有可能产生重大人身伤亡、火灾、爆炸及对社会产生重大影响的设备、设施、场所等，由各生产单位根据实际情况补充完善，并落实监督管理责任，确保安全。4.4应急管理公司针对重大危险源的危害特性，编制重大危险源预案

60、，并进行演练，演练后对预案和现状进行评审，发现问题，落实纠正预防措施。5. 相关文件5.1 安全检查制度5.2 隐患排查和治理制度5.3公司重大危险源应急预案6. 相关记录6.1 重大危险源辨识6.2重大危险源检查表 6.3重大危险源登记表十二 变更管理制度1. 目的为规范公司生产经营活动中变更管理，保证生产建设正常进行，避免对健康安全环境的有害影响，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等的偏离，降低风险。2. 范围公司生产活动、工程建设活动中，永久或暂时性发生变更的人员、管理、工艺、技术和设施等。3. 职责3.1变更申请部门负责变更前期、变更过程、变更后确认等工作。并应填写变更申请表。3

61、.2分管副总负责变更的审批与管理；3.3 各车间、部门负责归口部门的变更审核；3.4 变更的审核部门负责对变更情况进行验收；4. 工作程序4.1变更管理的分类4.1.1工艺、技术变更，主要包括： 新建、改建、扩建项目引起的技术变更； 原料介质变更； 工艺流程及操作条件的重大变更； 工艺设备的改进与变更； 操作规程的变更； 工业参数的变更； 公用工程水、电、汽、气、冷、风的变更等。4.2.2设施设备的变更，主要包括： 设备设施的更新改造； 安全设施和保安设备的变更； 更换与原设备不同的设备或配件； 设备材料代用变更； 临时的电气设备变更等；4.2.3管理变更，主要包括： 法律、法规和标准的变更； 人员的变更； 管理机构的重大变更； 管理职责的变更； 管理体系的变更等。4.2变更的级别和时限划分：按级别划分为