电梯维护保养质量管理手册

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1、 编号：HL-SC-2009 包头市合力电梯有限责任公司质 量 手 册 文件编号： HLSC-2009发行版本： 第A版受控状态： 质量手册章节号01版本 A修改状态0主题文件更改记录页码 第 1 页 共 1 页文 件 更 改 记 录提出部门页号章节修改通知单号/修改标记/处数修改人/日期质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 1 页 共 4 页目 录0.1文件更改记录.10.2目录.20.3企业概况.60.4发布令. .70.5质量方针质量目标发布令.80. 6质量目标的分解.90.7任命书.100.8质量管理体系图.110.9质量手册管理.121 范围.151.1总则 .151.

2、2应用.15 2 引用标准.163术语和定义.174质量管理体系.184.1总要求.184.2文件要求.184.2.1总则.194.2.2质量手册.194.2.3文件法律法规及其他要求控制.204.2.4记录控制.215 管理职责.23质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 2 页 共 4 页5.1管理承诺.235.2以顾客为关注焦点法律要求.235.3质量方针.245.4策划.245.4.1质量管理体系策划.255.4.2质量管理体系所需过程的识别与评价.255.4.3质量目标.265.4.4质量计划（施工组织设计）.275.5职责权限与沟通.285.5.1职责与权限.285.5.

3、2 质量保证负责人职责.315.5.3各责任人职责及任职要求.325.5.4内外部沟通.395.6管理评审.415.6.1总则.415.6.2评审输入.415.6.3评审输出.426资源管理.436.1资源提供.436.2人力资源.436.2.1总则.436.2.2能力意识和培训.436.3基础设施.446.4工作环境.45质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 3 页 共 4 页7产品实现.477.1产品实现的策划.477.2与顾客有关的过程.487.2.1与产品有关要求的确定.487.2.2与产品有关要求的评审.487.2.3顾客沟通.497.3设计与开发.497.4材料（零部件

4、）采购与管理.497.4.1采购过程.497.4.2采购信息.517.4.3采购产品的验证.517.4.4材料（零部件）的管理、发放.527.5生产和服务提供.537.5.1工艺控制.537.5.2焊接控制.547.5.3施工过程控制.547.5.4生产和服务提供过程的确认.577.5.5标识和可追溯性.527.5.6顾客财产.597.5.7产品防护.597.6监视与测量装置控制.598测量分析和改进.628.1总则.628.2监视和测量.62质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 4 页 共 4 页8.2.1顾客满意.628.2.2内部审核.638.2.3过程的监视和测量.648.

5、2.4产品的监视与测量.648.3不合格品的控制.668.3.1不合格品的控制.668.4数据分析.678.5改进.688.5.1持续改进.688.5.2纠正和预防措施.69 质量手册章节号03版号A修改状态0主题企业概况页码第 1 页 共 1 页企业概况包头市合力电梯有限责任公司成立于2007年 月 日，致力于电梯的安装、改造、维修和保养工作。公司拥有一支实力坚强的电扶梯安装维修的专业技术队伍。公司设3 个部门。现有员工 人；其中高级工程师 人， 工程师 人，持证安装维修人员 名。为了保证施工质量，公司建立质量保证体系，编制了质量体系文件，制定了施工工艺文件。科学的管理方法和完善的管理体系，

6、是我们建立和发展的基础。我公司将以“安全第一，质量至上”为企业方针，确保安装维修保养的电梯 “快捷、舒适、安全、可靠”。 电 话： 0472 传 真: 0472 网 址： 电子信箱: btchiyu邮编： 014040质量手册章节号04版号A修改状态0主题发布令页码第 1 页 共 1 页发 布 令为保证我公司电梯安装、改造、维修、保养质量和管理水平，实现质量方针和质量目标，执行有关法规标准，满足顾客的需求和期望，公司依据机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行），参照 ISO9001：2000质量管理体系要求，结合实际，编制了质量手册、程序文件和其他质量文件，形成了文件化的管理体系，现予以正式

7、颁布，并于2007年8月18日起正式实施。质量手册是证实和描述公司质量管理体系的主要文件，适用于电梯安装、改造、维修，是公司质量管理的法规性和纲领性文件，其他质量文件与质量手册有同等效力。全体员工必须准遵照执行。 总经理：二00九年八月七日 质量手册章节号05版号A修改状态0主题质量方针质量目标发布令页码第 1 页 共 1 页质量方针质量目标发布令1、 为使质量管理体系运行的充分、有效、适宜，真正做到以顾客为关注焦点，不断持续改进，现发布本公司质量方针、质量目标。质量方针：安全第一，质量至上2、 质量目标： 人员安全保证率 100%； 施工设备安全保证率 95%； 顾客满意率 95%； 工程检

8、验合格率 100% 一次交验合格率 95%； 平均维修到达时间 ：市区平均不超过40分钟；故障修理时间一般不超过12小时； 持续改进有效落实率 100%。 质量手册章节号06版号A修改状态0主题质量目标的分解页码第 1 页 共 1 页质量目标的分解： 经营部： 合同评审率100% 每半年进行一次顾客满意度调查 工程技术部：保证人员、人身安全，工伤失误率为0 保证工程的一次交检合格率为95% 保证顾客对服务的满意率不低于95%保证施工现场所使用的是充分有效的文件产品检验按规程执行率100% 综合部： 施工设备完好率不低于90% 保证各部门使用的质量体系文件是有效版本 持续改进落实率100% 保证

9、施工人员持证上岗率为100% 保证培训计划完成率达到90%以上 采购物资平均合格率达到97% 总经理： 二00七年八月七日质量手册章节号07版号A修改状态0主题任命书页码第 1 页 共 1 页任 命 书为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局TSG Z004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求，加强质量保证体系运行的领导，特任命 同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、 就质量管理体系有关事宜对外联系。总经理：

10、二九年八月七日质量手册章节号08版号A修改状态0主题质量管理组织机构图页码第 1 页 共 1 页总 经 理质量保证负责人综合部经营部工程技术部质量管理组织机构图设计工艺责任人材料责任人检验责任人施工责任人起重责任人焊接责任人总 经 理质量保证负责人综合负责人技术负责人工程负责人 采购供应责任人资料档案责任人设备仪器计量责任人人员培训责任人质量管理体系图质量手册章节号09版号A修改状态0主题质量手册的管理页码第 1 页 共 3页质量手册的管理1目的对本公司质量手册编制、发放、使用、更改等进行控制，以保证现场使用的质量手册现行有效。2 范围适用于本公司质量手册的控制。3 职责3.1 综合部是质量手

11、册的归口管理部门，负责质量手册的编制、发放、使用、更改、修订等各项管理工作。3.2 各使用部门与人员负责按本规定正确使用、保管质量手册。3.3质量手册由质量保证负责人组织编写，由总经理批准发布。4 编制4.1依据机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行） 和ISO9001：2000标准和国家有关法规、技术规范为依据，并结合本公司的特点和实际情况，确保质量手册的系统性、先进性、可行性和协调性。4.2质量手册由质量保证负责人组织有关部门的人员编制，由总经理批准发布。质量手册章节号09版号A修改状态0主题质量手册的管理页码第 2 页 共 3页5 发放、使用和管理5.1 质量保证负责人负责确定质量手册

12、的发放范围，综合部负责对质量手册的发放、使用、保管以及贯彻执行情况实施检查和监督，并填写发放记录。5.2 依据不同的使用环境，质量手册可分为受控文本和非受控文本，公司内部只允许使用受控文本，受控文本注明受控号，定岗、定人使用并严格管理。非受控文本限于为了投标等场合。5.3 所有部门、岗位应保持有效版本。5.4 凡丢失、损坏质量手册者，应及时报告综合部，按文件控制程序的有关规定处理。6 对质量手册持有者的要求6.1 严格执行公司文件控制程序和质量手册管理的各项有关规定，正确使用质量手册，妥善保管，保守秘密，不得外传外借。6.2 不得复印、复制或拷贝，未经批准不得供他人携带质量手册外出，以防丢失，

13、 如有丢失，应立即向综合部报告。6.3 持质量手册者必须正确使用质量手册，不得在不适用质量手册章节号09版号A修改状态0主题质量手册的管理页码第 3 页 共 3页的场所使用，不得分解使用，不得脱离质量手册内容随意解释。6.4质量手册持有者不得随意更改，以保证质量手册现行有效，认真执行质量手册管理规定。因某种原因调离原岗位，应及时交回原领用文件，到新的工作部门重新领用，以便质量手册管理。因各种原因调出本公司，应将质量手册交回综合部。7 质量手册的修改7.1 当发现质量手册中出现错误和不合理的地方，可提出修改申请，经批准后修订。修改情况由修改人记入文件更改记录中。修改后的修改状态为：01、02、0

14、3、10。一般当进行过10次修改后就应当换版。新版本的版号为：B、C、D、。质量手册章节号1版号A修改状态0主题范围页码第 1 页 共 1页1 范围1.1总则本手册适用于包头市合力电梯有限责任公司，并且：a 证实本组织有能力稳定地满足顾客和适用的法规要求的产品，并在此基础上建立质量管理体系。b通过质量管理体系的有效应用，包括对管理体系的持续改进，保证符合顾客要求和适用的法律、法规要求，以提供顾客满意产品，实现组织确定的质量方针。1. 2应用121适用范围适用于本公司对电梯的安装、改造、维修、维护保养。122删减本公司所进行的电梯的安装、改造、维修和维保工作是依据国家有关标准和电梯制造单位提供的

15、图纸进和技术资料行，不存在工程设计责任和能力，故对GB/T190012000标准的7.3设计和开发条款进行删减。在工程施工前，依照顾客要求及工程设备设计安装要求进行施工组织策划，编制施工组织策划方案在7.1条款实施控制。顾客提供安装图纸在4.2.3条款实施控制。质量手册章节号2、3版号A修改状态0主题引用标准、术语定义页码第 1 页 共 2页2 引用标准 本手册引用下列标准：2.1法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国产品质量法特种设备安全监察条例2.2规章规范特种设备质量监督与安全监察规定机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）特种设备质量管理体系要求电梯监督检

16、验规程液压电梯监督检验规程自动扶梯和自动人行道监督检验规程杂物电梯监督检验规程2.3标准GB/T190002000质量管理体系基础和术语GB/T190012000质量管理体系要求 GB182182000重大危险源辨识质量手册章节号2、3版号A修改状态0主题引用标准、术语定义页码第 2 页 共 2页GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范GB/T10058-1997电梯技术条件GB/T10059-1997电梯试验方法GB10060-93 电梯安装验收规范GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范(GBl6899-1997)电梯用钢丝绳(GB8

17、9031988)电梯曳引机(GBT13435-1992)交流电梯电动机通用技术条件(GBT129741991)电梯层门耐火试验方法(GBi091995)电梯导轨(JGT5072.131996)；电梯、自动扶梯、自动人行道术语(GBT70241997)3 术语和定义本手册采用特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、 GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语、GB182182000重大危险源辨识两种标准中术语和定义。 质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 1 页 共 5页4 质量管理体系4.1总要求 本公司按机电类特种设备安装改造维修许可规则（

18、试行）、特种设备质量管理体系要求和GB/T190012000标准要求建立了质量管理体系文件，加以实施、保持、并持续改进，保持其有效性。 识别、确定、监控和管理为实施质量管理体系所需的过程。a 根据本公司实际，通过识别，确定实施质量管理体系所需的过程为：直接过程设备安装、改造、维修、维护保养过程；间接过程文件和记录管理、管理职责、资源管理、测量、分析和改进五大过程，包括其相应的子过程。b本公司的管理以顾客为关注焦点，经过策划后有效运行控制，实现顾客满意，并促使质量管理体系有效性的持续改进；c为确保所需过程有效运作和控制，本企业在建立的管理体系的文件中，均规定相应的职责，准则和控制要求； d本公司

19、配置适应于质量的各种资源，以支持满足这些过程的运作和监视的需求；e 本公司建立相应的信息系统，向相关部门人员或活动提供质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 2 页 共 5页必要的信息，以支持满足这些过程的运作和监控需求；f 实施对过程的监视、测量和分析，必要时采取措施，以实现该过程策划的结果和实施持续改进。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：a质量手册（含质量方针、质量目标）； b程序文件（管理制度）；c作业文件（为确保所需过程有效策划运行和控制而制定的文件，包括：施工组织设计方案（或质量计划）、技术性文件、管理性文件、作业指导书等）； d适当的外来文件（

20、法律、法规、标准、图集、顾客图纸）；e质量记录表（卡）。 4.2.2质量手册质量手册是规定本公司质量管理体系的纲领性文件，它描述公司质量管理体系相互关联、相互作用的过程，旨在实现质量方针、质量目标。本手册包括以下内容：a前言；质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 3 页 共 5页b质量方针和质量目标； c管理体系文件发布令； d任命书；e质量管理体系图；f目录；g手册正文对质量文件的编制、批准、发放、更改及收回等控制执行文件控制程序。4.2.3文件、法律、法规及其他文件控制制订并实施文件控制程序，对公司管理体系文件予以控制，以确保文件和法律、法规的适宜性和有效性。控制要求包括

21、： a文件发布前，必须经授权人员的批准，以确保文件是充分的、适宜的； b对质量管理体系文件应定期评审，评审其可操作性、一致性和适用性，需要进行修改，并再次经授权人批准。文件修改、换版按文件控制程序规定进行； c受控文件清单、文件版本号以及文件更改审批表，作为文件现行修订状况的依据；d根据受控文件清单和文件发放/回收记录控制文件质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 4 页 共 5页发放和收回，及时收回作废文件，确保使用的文件是有效版本，公司指定专人负责本部门文件的管理； e确保文件保持清晰，通过文件的名称、编号、版本号、发文号、受控状态标识，确保文件易于识别和检索； f公司对法

22、律、法规、标准及其他要求收集渠道，识别其有效适宜性等管理过程均应进行控制。由工程技术部负责收集法律、法规、标准及其他质量、技术要求文件。搜集方式可采用新闻媒体、网上信息、标准书店、上级发文等正常途经获得。由综合部识别其有效性、适用性，经质量保证负责人审核批准后，备案下发到相关方。年末由综合部组织对外来文件有效性重新识别，保证各部门使用现行版本。适用文件：文件控制程序 g凡是作废的文件，由综合部负责收回并统一处置；需保留的作废文件应经综合部备案进行标识，防止误用。4.2.4记录控制记录包括质量体系运转形成的记录和施工过程记录，为控制记录的形成和管理，制订并实施记录控制程序，以控制记录的标识填写贮

23、存、保护、检索、保存期限和处置。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 5 页 共 5页a) 记录格式由各部门设计，由部门负责人审核，质量保证负责人批准。b) 综合部负责制定质量记录清单，对空白记录进行编号并发放，要修改时，应按文件控制程序进行修改。c) 各部门依据相关程序文件及作业指导书的要求，认真、如实填写质量记录，保证其清晰、准确性，综合部每季度应进行一次检查。d) 质量记录按照需要在记录控制程序中规定保存期限，各部门应定期对质量记录进行清理。e) 质量记录进行收集、整理、综合部负责存档和销毁管理，做到易于识别和检索。4.3相关

24、文件文件控制程序记录控制程序4.5记录受控文件清单文件更改审批表文件发放/回收记录质量记录清单质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 页 共 20页5 管理职责5.1管理承诺 总经理通过下列活动，对其所建立的质量管理体系以及持续改进有效性的承诺提供证据。 a向员工及时宣传满足顾客要求和法律、法规和其他要求的重要性； b制订、颁布公司质量方针；c根据质量方针制订可测量质量质量目标，予以分解，并颁布质量目标； d定期主持对本体系的适宜性、充分性和有效期性的管理评审，每年至少一次； e为公司质量管理体系的有效运行配备适宜的资源。5.2以顾客为关注焦点及法规要求总经理需以增强顾客满意为

25、目标，责成经营部以与顾客直接沟通的方式明确顾客需求，密切关注市场需求动向及顾客信息反馈，将顾客需求转化为具体要求，并在公司内各个层次进行沟通，调配资源予以满足。公司的电梯安装、改造、维修和维保活动必须遵循特种设备安全监察条例及有关技术规范要求，接受监督检查和监督检质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 2 页 共 20页验，施工质量必须符合技术规范及标准要求。使用文件执行中国特种设备行政许可制度的规定5.3质量方针531为确定公司的总的质量宗旨和方向、实施和改进公司质量管理体系，总经理主持制定、批准和发布公司的质量方针。532本公司的质量方针：安全第一，质量至上533质量方针是评价

26、质量管理体系有效性的基础，是建立、评审质量目标的框架。总经理对质量方针的实现负责。534质量方针制定的依据：a公司的总体方针和策划；b质量管理体系的八项原则；c顾客的要求和法律法规的要求；d持续改进质量管理体系有效性的承诺；e电梯安装、改造、维修、保养的特点。 535为贯彻质量方针，公司总经理必须向员工进行传达、解释其内涵，与相关方及时沟通，争取得到配合与支持。 536质量方针的发布应经总经理批准，并在定期的管理评审中，对方针的持续适宜性进行评审。5.4策划质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 3 页 共 20页5.4.1质量管理体系的策划总经理应确保：质量管理体系应满足质量目标

27、及本手册4.1“总要求”条款中的要求；对体系的变更进行策划时，采取适当措施，如：编制质量计划，对资源配备，文件符合性及时进行评审，以保持体系的完整性和持续性。5.4.2质量管理体系所需过程的识别与评价总经理或委托质量保证负责人组织管理体系策划，根据国家法律、法规和其他要求，依照质量管理体系标准要求，结合工程特点，确定质量管理体系所需过程、子过程和活动，并确定质量体系的结构及其要求。质量体系活动中对设备安装工程外包过程进行了识别、确定和控制要求，具体控制实施见工程协作方管理办法，对质量管理体系运行过程7.3条款进行了删减，在7.1产品实现策划中控制实施质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责

28、页码第 4 页 共 20页顾客满意、员工满意、社会满意持续改进设备安装、改造、维修、保养过程控制质量方针监视和测量措施控制绩效测量管理评审资源管理法律法规、顾客要求、其他要求策划目标指标、规定职责权限纠正、预防措施控制管理体系活动图示：5.4.3质量目标质量目标制定要求：a质量目标应与质量方针保持一致； b目标应是可测量的； c制订目标时应包括满足质量要求，财务运行和经营要求，以及相关方的观点。质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 5 页 共 20页d在本公司相关职能和各层次上建立相应指标。质量目标：人员安全保证率100%；施工设备安全保证率 95%；顾客满意率95%；工程检验合

29、格率100%;一次交验合格率 95%；平均维修到达时间市区平均不超过40分钟；故障修理时间一般不超过12小时；持续改进有效落实率100%。5.4.4质量计划（施工组织设计）质量计划（施工组织设计）制订：公司为确保施工质量管理，必要时应编制专项活动质量计划（施工组织设计），质量计划（施工组织设计）由责任部门编制，质量保证负责人审核，总经理批准，综合部打印下发。对其实施结果组织有关部门进行验证，并将验证结果报管理评审。质量计划（施工组织设计）内容应包括：a项目活动； b实现目标值；c方法；d责任部门及职责；e资源需求；f计划实施时间；G实施具体方案。 质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页

30、码第 6 页 共 20页质量计划（施工组织设计）修订： 在质量计划（施工组织设计）实施中涉及到新的工程项目或活动、服务发生变更时，应由责任部门提出申请修改质量计划（施工组织设计）建议，报质量保证负责人审批，重大修改报总经理审批。综合部及时将修改后质量计划（施工组织设计）下发，确保质量计划（施工组织设计）与该项目相适应。5.5职责和权限与沟通5.5.1职责和权限制订并实施岗位职责和任职要求，以确保公司内部按职责管理进行沟通，达到职责权限一致。组织机构图见附录。 a、总经理1、负责本公司质量管理体系的总策划，建立实施、保持、改进管理体系；2、主持制定并颁布公司质量方针、目标，确保完成；3、负责批准

31、颁布质量手册； 4、向公司员工宣传、教育满足顾客和法律、法规和其他要求的重要性，确保与相关方信息沟通；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 7 页 共 20页 5、主持管理评审； 6、规定各职能部门职责和权限，确保其得到沟通； 7、为确保管理体系有效运行，配备必要的资源（包括人力资源，基础设施，工作环境等）； 8、任命质量保证负责人和各责任人； 9、负责下属部门有关管理体系过程活动的有效运行； 10、组织重大合同和投标的评审工作； 11、负责批准采购计划、年度培训计划，并监督其实施。b、综合部1、组织体系文件编写及相关工作。2、负责编制各部门岗位职责和任职要求3、负责编制年度培训

32、计划4、负责审核质量手册和程序文件。5、负责审核采购计划6、负责上级文件的接收和发放，督促检查各部室工作完成情况；7、财务管理；8、负责人力资源的配置及员工能力意识的培训和评价；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 8 页 共 20页9、负责编制培训计划，并组织实施；10、负责公司劳务用工规划，审核承建制施工队伍的资质；11、负责组织并监督合同评审工作，认真做好合同评审记录并建立台帐；负责合同签订的管理；12、负责技术资料、文件、记录的管理。c 工程技术部1、负责体系在施工过程绩效的监督和检查；2、负责固定资产的管理，做好设备档案管理，并建立台账，负责设备的检验和计量器具的检定工

33、作；技术资料的收集和管理负责；3、负责对产品标识和可追溯性的控制和管理；4、负责编制检验工艺和检验记录表卡；负责施工过程监视和测量并做好相应记录；5、负责施工组织设计（施工组织设计）的编制、应急预案制定和实施；6、负责工程预算；7、负责指导过程投标工程预结算的管理；8、负责对工程中设备及量具、测量仪器的维护与保养；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 9 页 共 20页9、负责对工程中产品安全防护等标识实施并保护；10、保管顾客提供的图纸及财产，出现问题及时反馈有关部门；11、安全防护、个人防护品的发放；d经营部 1、负责组织合同评审；2、负责组织用户回访，顾客满意度调查；3、负

34、责开拓和维护市场；4、及时处理来函、来电、来人所反应的工程质量问题。所有顾客投诉、登记进行分类、分析、统计、以便制订相应的纠正或预防措施。5、负责合同的管理工作，对外的合同内容必须完整、条款清晰、双方的权利和义务明确。5.5.2质量保证负责人a负责对本公司管理体系及管理体系文件的建立进行策划，确保本公司管理体系的过程得到建立、实施和保持； b向总经理报告体系的业绩和改进的需求； c在公司内部促使员工形成质量意识； d负责管理体系有关的外部联络；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 10 页 共 20页e负责对质量绩效、测量、分析和改进过程的实施；f负责组织实施体系内部审核；g负责

35、程序文件的批准。5.5.3各责任人职责及任职要求5.5.3.1技术负责人岗位职责a负责批准作业指导书、记录表卡和施工组织设计；b负责解决施工电梯安装、修理、改造中的技术问题；c负责公司的技术、工艺、检验等技术文件、图纸、资料的审批；任职要求a具有机械或电气专业工程师或以上职称；b不得在其他单位兼职；c熟悉相关法规标准、技术规范。5.5.3.2经营部经理：岗位职责a负责合同评审、销售、顾客满意度调查；b及时处理来函、来电、来人所反应的工程质量问题。所有顾客投诉、登记进行分类、分析、统计、以便制订相应的纠正或预防质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 1页 共 20页措施。c负责合

36、同的管理工作，对外的合同内容必须完整、条款清晰、双方的权利和义务明确。任职要求a中专以上学历；b具有3年以上经营销售工作经验；c 具有一定的管理、组织能力。5.5.3.3工程技术部经理（施工责任人）岗位职责a组织编制生产计划，并落实、检查完成情况；编制电梯安装、改造、修理、维保工艺；编制施工组织设计和电梯施工技术交底编制特种工程施工及验收大纲；b督促、检查施工现场的安全设施及教育； c 负责电梯安装、改造、维保质量检验工作；d负责施工现场的安全交底，并保证其可行性和针对性，随时检查、监督落实。对安全生产负直接领导责任；e对施工中涉及的技术问题，应及时提出解决办法； f对资料管理的正确性负责、保

37、证施工现场使用的技术资料齐全、质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 2页 共 20页完好、现行有效。任职要求a中专以上学历；b具有特种行业资格证书；c 有5年以上相关工作经验。5.5.3.4综合部经理岗位职责a负责编制岗位责任与任职要求；b负责年度培训计划的编制及监督实施；c负责质量体系文件的管理和发放；d负责所有信息的收集和整理;e负责电梯设备、备件的供应管理工作；负责公司生产机器设备的控制管理工作；f负责组织对供方进行评价、编制“合格供方名录”确保所采购物资符合规定的要求；g负责编制库房的管理制度及管理。岗位要求a中专以上学历；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责

38、页码第 1 3页 共 20页b有3年以上相关工作经验。5.5.3.5设计工艺责任人岗位职责a编制安装、改造、维保工艺，技术文件、图纸和资料；编制施工组织设计；b解决销售和施工中的技术问题。岗位要求a中专以上学历；b具有助理工程师或以上资格；c有3年以上电梯行业工作经验。5.5.3.6材料责任人岗位职责a执行公司采购控制程序库房管理制度物资和产品标准规定认真填写帐卡、做好材料物资验收、保管和发放工作、做到不合格的物资不入库、不发放、对物资发的正确性负责；b保持库房环境、做好物资的防护、防止损伤、锈蚀变质、对超过保管期的需加标识予以隔离保管；c对发出物资的正确性和质量追潮性负责。质量手册章节号5版

39、号A修改状态0主题管理职责页码第 1 4页 共 20页任职要求a中专以上学历；b有2年以上库管工作经验。c熟悉电梯行业相关知识；5.5.3.7采购供应责任人岗位要求a 按采购计划和采购单到合格供方进行采购、采购必须检验合格后、方可入库、对检验不合格的物资负责办理退货；b 负责编制“合格供方名录”、年底要对合格供方进行一次复评、并填写“年度供方业绩评价表”。任职要求a中专以上学历；b熟悉电梯行业相关知识。5.5.3.8检验责任人岗位职责a负责电梯安装、改造、维修、维保过程的检验验收；b编制检验工艺及检验检测一起设备操作规程；c负责编制监视和测量装置的管理制度。质量手册章节号5版号A修改状态0主题

40、管理职责页码第 1 5页 共 20页任职要求a中专以上学历；b具有特种行业专职质检员资格证书；c有3年以上相关工作经验。5.5.3.9专职安全员岗位职责a负责公司的安全教育和施工现场的安全交底管理工作；b负责编制维保电梯的年安全检查计划、并逐台检查；c负责编制安全教育制度违反电梯安全操作规程的处理制度和事故报告及处理制度d组织公司在施工过程的安全检查。任职要求a中专以上学历；b具有特种行业专职安全员资格证书；c有3年以上相关工作经验。15.5.3.10项目负责人岗位职责a对施工项目的进度和质量负责；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 6页 共 20页b对施工人员的安全、技术

41、水平负责；c配合各部门对施工过程进行有效控制。任职要求a初中以上学历；b具有特种行业操作证书；c有5年以上相关工作经验。15.5.3.11施工人员岗位职责a 严格按照施工工艺进行施工,对产品安装的质量负责；b及时项项目负责人反馈产品和安装过程中的质量问题。任职要求a初中以上学历；b具有相应项目的特种设备作业人员证；c有2年以上相关工作经验。5.5.3.12档案资料责任人岗位职责a负责收集、管理、发放有关法规标准和技术文件，保证现场使用的技术资料齐全、完好、现行有效、对资料的正确性负责、对质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 7页 共 20页作废图纸按规定及时回收、隔离标识或销

42、毁。b按记录控制程序收集管理电梯施工记录、逐台存档。任职要求a中专以上学历；b有 2年以上相关工作经验。5.5.3.13焊接责任人岗位职责a负责编制焊接作业指导书，组织进行焊接工艺评定； b对施工过程中施焊工作进行监督。任职要求a焊接专业中专以上学历；b有2年以上相关工作经验。5.5.4内外部沟通为促进公司内部员工及外部相关方信息传递，增进理解，协调行动，并保证信息的及时、准确，公司内部应采用会议、文件、布告、交谈等多种形式；外部相关方可利用文件、座谈、回访等多种形式，就管理体系的有效性进行内外部沟通。当沟通过程或方式效果不明显时，应及时改变沟通渠道或方式。质量手册章节号5版号A修改状态0主题

43、管理职责页码第 1 8页 共 20页沟通的内容应包括： a年度目标的分解、调整和实施情况； b顾客的要求，法律、法规要求和国家新标准的颁布； c顾客及相关方的意见、抱怨及反馈信息；d改进信息；e施工过程的质量信息。沟通方式：a 明确顾客要求、进行合同评审或合同更改时，如有必要，经理要与工程技术部、工程技术部进行沟通；b 对供方进行评价、选择、控制，综合部要向总经理报告，需要时与工程技术部之间进行沟通；c 对产品质量的监控结果，工程技术部要向质量保证负责人报告；d 顾客信息反馈，总经理应就有关信息与各职责部门进行沟通；e 整机或备品备件不合格品的信息，工程技术部要向质量保证负责人报告，与综合部进

44、行沟通；f 各部门数据分析的结果汇总到综合部；g 管理评审、内审的结果要在全公司内进行沟通；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 9页 共 20页h 纠正与预防措施的制定、实施、验证结果，质量保证负责人要与相关部门沟通。5.6管理评审5.6.1总则 为确保现行管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，管理评审就针对管理方针、管理目标、指标及管理体系改进的机会和变更需要进行评审。 总经理按策划的时间间隔（两次间隔不超过12个月），主持管理评审。公司经营活动发生重大调整，出现重大质量、安全事故及组织人员机构重大调整等因素时，根据体系运行情况确定增加管理评审频次。5.6.2评审输入 a

45、 内部或外部审核结果；纠正、预防措施实施及改进需求；以往管理评审所确定改进要求的实施结果。b 顾客反馈。 c过程业绩和产品符合性。 d预防和纠正措施的状况。 e以往管理评审的跟踪措施。质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 20页 共 20页f影响质量管理体系的变更。 g对改进的建议。5.6.3管理评审输出 管理评审输出以管理评审报告形式。其内容应包括： a、质量管理体系及其过程有效性评价和改进措施； b、与顾客要求有关的产品改进和措施；c、改进的建议；d、资源需求。5.7相关文件岗位职责和任职要求管理评审控制程序5.8记录采购计划年度培训计划管理评审记录质量手册章节号6版号A修改

46、状态0主题资源管理页码第 1 页 共 4页6资源管理6.1资源的提供为实现保持管理体系运行并持续改进其有效性，满足顾客满意，根据公司能力确定公司涉及管理体系所需的人、财、物、信息等资源。6.2人力资源6.2.1总则 制定公司人员管理规定，规定岗位工作人员的任职要求，并从教育程度、培训、技能和工作经验等方面考察和评定员工的岗位能力，以选用能力与岗位职责相适应的人员上岗。6.2.2能力、意识和培训 通过培训、教育、施工技术交底和其他方法，提高员工的能力，增强员工的质量意识，满足管理体系运行的需求。对工程协作方人员在双方协议中，明确协作方人员上岗资质培训条件。 a综合部以岗位职责与任职要求的形式确定所有从事影响产品质量工作的人员必须具备的能力，经总经理批准；根据公司人员管理规定，确定选择、招聘、录用人员的条件；b每年12月综合部进行培训需求调查，结合公司发展需要于 质量手册章节号6版号A修改状态0主题资源管理页码第 2 页 共 4页每年12月底制定出下一年度的年度培训计划报总经理批准后组织实施；c通