铁件生产控制程序

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1、铁塔构件生产控制程序文件编号HX/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第1页1、目的对生产和服务过程进行有效控制，以使生产服务提供过程处于受控条件下进行，确保向 顾客提供满足要求的产品和服务。2、适用围适用于本公司主导产品、微波通讯塔、铁附件等钢结构产品的生产、过程的确认、标识 和可追溯性、顾客财产、产品的防护以及产品放行、交付和交付后的活动的控制。3、职责3.1 技术部负责铁塔构件生产图纸和工艺技术文件的制订；3.2 铁塔厂负责本程序的实施。4、工作程序：铁塔生产流程详见铁塔构件生产流程图及镀锌产品工艺流程图。4.1 生产和服务提供的控制4.1.1生产计划管理市场部根据销售合同订单

2、的供货期安排编制 生产任务委托书，制定/修改/追加生产计 划，报生产副总批准后下达有关部门，并负责安排落实。4.1.2人员的控制a. 关键、特殊过程的作业人员由人力资源部组织对其进行技能培训，并经过考核合格后方可 上岗操作；b. 对法规有要求的特殊工种的作业人员必须送法定部门进行资格培训并考核，合格后持证上岗，严禁无证人员进行特殊工作的操作；c. 对新工艺、新产品（不含定型塔）投产前，由厂生产综合办组织对车间有关人员，按工艺 技术文件的要求进行培训，以掌握工艺要求和操作要领。4.1.3原材料的控制a. 保证未经监视和测量或验证后不合格的原材料不投入生产使用，对原材料的采购、监视和 测量、标识的

3、控制具体见采购控制程序、产品的监视和测量控制程序；b. 不论何种原因进行材料代用，均需填写材料代用审批表，送市场部审批。4.1.4获得表述产品特性的信息铁塔构件生产控制程序/ rZt=IAn*/ Z亡k/I f. XjUAn*、文件编号HX/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第2页a.在生产前应获得图纸（包括顾客提供的图纸）通过设计转换后的图纸以及样板、样杆和顾客要求评审的结果，如CESC80: 2006塔桅钢结构工程施工质量验收规程 YD/T5132-2005移动通信工程钢塔桅结构验收规、塔桅纲结构工程检验手册、铁塔产品质量检验流程 等表述产品特性的信息；b. 新塔型首先应进行计

4、算放样，并获得图纸、样杆、样板等有关表述新塔型产品特性的信息。 4.1.5必要时，获得作业指导书对关键、特殊过程的控制，生产部编制铁塔构件生产工艺规程及检验要求等作业文件， 经管理者代表批准后，下发操作者指导生产过程。4.1.6使用适宜的设备a. 生产过程中使用的各种设备，包括生产设施、工装模具等应满足生产工艺过程的要求；b. 对生产过程中的主要设备，建立设备管理台账，按期进行有计划的检修和目常检查维护， 对关键、特殊过程所有的设备应进行确认，以确保生产设备满足过程能力的需要；c. 对设备的控制按照生产设备控制程序、设备维修保养管理制度进行管理；d. 对生产过程使用的工装、模具进行管理，具体执

5、行工装、模具管理办法；e. 主要设备的操作应进行岗前培训，使其掌握设备操作规程。4.1.7获得和使用监视和测理设备根据产品实现策划，确定需监视和测量的过程，监测点、产品检测项目和要求，配备并使用 适宜的监视和测量设备，执行监视和测量设备控制程序。4.1.8实施监视和测量活动a. 对生产和服务提供过程和产品特性，按照产品实现策划的结果，对关键、特殊过程进行适 当的监视和测量，执行产品的监视和测量控制的程序和相应的工艺文件；b. 在生产过程中认真执行首件检查制度，并认真执行“三检”（自检、互检、专检）制度，确保不合格产品不得放行和出厂，按塔桅钢结构产品出厂检验规定和产品标准执行；c. 每基铁塔进行

6、试组装，确保铁塔组装可靠；d. 在生产过程中出现的不合格品，执行不合格品控制程序。4.1.9质量点的控制镀锌产品工艺流程图如下:铁塔构件生产控制程序文件编号HX/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第3页已定型塔OL打字（焊接）放样卜料打字号料制孔*工艺件处理O C入库 q 试白塔q 镀锌（外委） Q 试组装（新塔型）注：1、工艺处理是指工作有开角、合角、切角、铲背、清根和焊接等过程；2、“O”一为质量控制点；“”一为关键过程；“” 一为特殊过程，其中工艺件处理 中的焊接和外委的热浸镀锌（外委）这特殊过程，放样及制孔为关键过程；3、 虚线方框的各过程之间的监测在生产过程中执行首件“自

7、检”和“互检”。4.1.10特殊过程控制1）放样的控制a. 放样计算由生产技术人员根据公司技术部下达的构件图进行，送技术主管或厂长审批；b. 按转换后的图样及修正后的数据填写 放样原始表。由工程技术人员绘制样杆图及制作样 板，由生产主管或厂长在样板图及放样原始表上审批后存档；c. 对样板检证，执行工装、模具管理办法之规定；d. 生产用资料（包括样板）的发放回收应记录。2）制孔的控制a. 操作人员须经过综合办培训考核合格后方可上岗操作；b. 制孔的定位设备及制孔模具或刀具应符合工艺文件之规定，在操作的过程中应保证其完好、完整及安全；c. 对制孔设备可在设备大、中修后进行能力确认，填写设备能力确认

8、报告；d.制孔的过程控制按铁塔制造工艺规程中的“制孔工艺规程”执行。4.2 生产和服务提供过程的确认对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，可识别为特殊过程。铁塔构件生产控制程序文件编号HX/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第4页工厂应对这些过程实施确认，铁塔厂生产需要确认的过程为：a.焊接过程b.热镀锌过程4.2.1过程能力确认的准则和程序1）焊接过程能力的确认和控制要求a. 对焊接岗位的操作人员进行资质审查，及时安排取证、换证的申报工作、确保焊接作业人 员持有效上岗；b. 焊接设备的使用、维护、保养应予以控制，执行基础设旆和工作环境控制程序、设备维护保养有

9、关规定，新置设备安装调试后或设备在大修验收，应对设备能力进行确认；c. 焊接设备的监视仪表需按期进行检测，确保完好。设备操作人在工作时应对仪表进行观察， 有任何异常情况时均应报告生产主管进行确认；d. 执行焊接工艺规程规定的焊接方法和工艺参数，由焊接操作人员对所施焊的主要产品 的焊接工艺参数及其产品焊接质量特性记录在焊接质量检查记录表中，采用新的焊材和 焊接的钢材及产品时，应作焊接工艺评定；e. 根据焊条型号，需要按焊接工艺要求进行烘干时，应将该批焊条的烘烤参数记录于焊条 烘干记录中；f. 质检员应监督焊接过程的控制，每月进行定期（可不定时）监督检查不少于一次；g. 过程的再确认，铁塔厂组织按

10、规定的时间间隔或生产条件（设备、人员、工艺文件等）发 生变化时，应对上述过程重新进行确认。2）热浸镀锌过程（外委）能力的确认a. 热浸镀锌过程外委进行应对供方进行评价合格，由材料采购部按采购控制程序组织对 其进行评审和选择；b. 铁塔厂质检人员对每项工程镀锌质量查收供方质量检测报告，按CECS80:2006和YD/T5132-2005标准进行实物检测，对合格供方提供检测数据，对该产品的质量进行确认；c. 铁塔厂组织职能部门每年定期（可不定时）对合格供方的人员、设备、工艺等过程控制有关的能力进行确认，作为继续保证其合格供方资格的信息依据；d. 铁塔厂质量部门收集的信息反应供方质量不能保证时或供方

11、后续质量保证能力不能实现工 厂的要求，应报告工厂对其期限整改或其取消其合格供方资格。铁塔构件生产控制程序文件编号HX/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第5页4.3 标识和可追溯性工厂在产品实现的全过程用适宜的标识方法识别产品，并针对监视和测量要求识别产品 的状态，防止非预期使用。4.3.1产品标识：1）标识的方式 a.油漆标识；b.挂牌标识；c.钢印标识；d. 区域标识；e.入库单；f. 生产流程卡。2）原材料标识进厂后经监视和测量、验证合格的原材料，在入库后立即对原材料的材质，规格型号、 炉号、批号等进行标识，具体方法按照库房管理制度中标识的规定执行。3）产品零部件标识产品零部

12、件标识的具体方法按通信铁塔标准有关的标志、标签的工艺要求执行。4）成品标识成品包装后，在每一捆上用黑漆喷涂工程代号、塔型、塔高、捆号、构件号、发货单位、收 货单位。具体标识方法按通信铁塔标准中的标志、标签“包装要求”执行；4.3.2产品状态标识1）产品状态标识划分为：待检、合格、不合格、等待处理2）待检产品a. 进货原料由采购员填写钢材来货记录单进入待检物品存放区，由库房管理员对原材料 的材料名称、规格型号、批号、炉号、数量及外型尺寸等进行验证；b. 自制半成品、成品未经检测时应堆放在待检区域或挂上待检标牌。3）检测后合格的产品a. 检测合格的原材料，可办理入库存放，并按规定的标识方式对其进行

13、标识；b. 经检测合格的过程产品，在零部件制作质量自检记录上签字进行标识；c.产品最终检验合格，填写在出厂验证，审批后准许发运出厂。4）检测后不合格的产品隔离存放，并做出相应标识和记录。433可追溯性a.当对主要的铁塔构件有可追溯性要求时，应用“生产流程卡”等生产检验 记录及特别追溯性标识进行追溯；铁塔构件生产控制程序文件编号HX/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第6页b.质检员在监视和测量过程中发现标识不清的产品。应进行分析和追溯，无法追溯则按不 合格品控制程序进行处理；4.3.4对已使用的产品、过程的标识，未经授权的人不许随意改动和移动，对被丢失标识的 产品应由质检人员或授权

14、人员对产品重新确认后，才允许恢复标识或补上标识。4.4 顾客财产将顾客财产纳入质量管理体系并实施控制，确保产品实现过程正常运行和产品满足顾客要求， 其顾客提供的财产可包括：a. 顾客提供的构成产品的原料、器材；b. 顾客的知识产权。如图纸；c. 顾客提供的设备、工具。工厂接收顾客财产时，应建立顾客财产台账，对顾客财产做出标识，在接收顾客财产时应 进行验证，对顾客提交的技术文件，进行登记控制其分发，当顾客的财产发生丢失、损坏和 发现不适用的情况，应及时向顾客反馈并处置。4.5 产品的防护针对顾客的要求及产品的符合性对产品进行防护（包括：搬运、包装、贮存和保护等）。防止产品损坏。1）产品搬运和运输

15、：a.操作人员对进厂物资、半成品、成品的搬运、应按规定正确选用搬运工具并采取相应防护扌日施，保护产品不受损坏；b. 在搬运中应遵守操作规定规定，注意起吊位置（重心），保护产品质量，c. 当合同要求将产品运输到施工地点时（包括顾客产品的代运输）应选择合适的运输方式和 产品防护措施，汽车运输的装车应堆码整齐、支点合适、不能超重、超宽，否则应具备超宽手续和标识，汽车运输应符合公路运输的有关规定，并对运输外包方的服务质量进行跟踪监 督。2）包装a. 根据销售合同的有关规定和工厂自身的运输条件，按照通信铁塔标准中的“包装要求”对产品进行包装。由质检员检验包装产品是否符合要求；b. 包装后应喷印标记，对产

16、品的外包装标志要求清晰准确，其容包括：工程名称、塔型、铁塔构件生产控制程序文件编号HX/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第7页塔高、捆号、部门号、收货单位等。（可根据顾客要求确定具体需喷印的标记字样）。3）贮存a. 进货原材料、外购件经质检员验证合格后，在入库单上签字后交库管员、库管员凭入库单办理物资入库。车间入库的成品检验/试验合格后，车间填写成品入库登记表经质 检员签字确认后交库管员，办理入库后续。原材料的发放，由领料填写领料单，库管员按实际领取数发放并记帐。成品凭发货清单出库；b. 原材料、半成品、零部件入库后，库管员应按库房管理制度的要求进行分类挂牌标识， 标明产品名称、

17、规格、型号、数量等；C.库管员必须建立物资台帐，做到帐、卡、物相符，并按库房管理制度对贮存物资进 行清理自查，将自查情况上报经营科负责人；4）保护产品在工厂部至交付到预定的地点期间，应具备必要的保护措施，如防火、防盗、防潮、防 锈、包装等措施。5）交付控制：a. 根据需方要求和交付时间发货，开具发货清单传递给库管员，库管员核实发货清单 后即可发货。b. 库管员发出产品后，铁塔厂派出人员并携带发货清单和铁塔成品包装明细表随产品到顾客指定地点，经顾客验收并在发货清单上签字。3）在产品交付过程中发现损坏，缺件等质量冋题，应分析原因，责成相关部门处理。4.7 产品交付的活动1）铁塔厂及市场部负责产品的

18、售后服务。2） 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉、来电、传真、来访，填写用户来电、传真记录， 并将顾客信息和要求及时传递到相关部门。3） 对顾客的投诉和反馈的信息由市场部填写顾客意见处理单，组织相关部门对顾客的投 诉和信息进行原因分析，提出处理方案，由生产副总批准，组织人员上门服务，服务结束后， 应取得顾客确认在外出服务报告上签署意见，带回工厂备案。4）用户反馈重大信息，应及时向厂长报告，同样按上述条款进行分析，提出解决方案及铁塔构件生产控制程序文件编号HX/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第8页时处理，制定纠正措施并有效实施，防止再次发生类似的问题。5）对顾客提出的意见和要求，

19、由市场部负责在 24小时答复顾客，有现场服务要求时，省 48 小时，省外72小时派员赶到现场处理。6）相关/支持性文件6.1通信钢结构施工及验收规CECS80: 966.1铁塔构件生产工艺规程及检验要求HX/QW-146.1生产质量检验制度HXTT/QW-086.1设备维修保养制度HXTT/QW-036.1工装模具管理制度HXTT/QW-026.1库房管理制度HX/QW -077）质量记录7.1眉山铁塔厂铁塔生产流程图QR7.5-1.17.2生产流程卡QR7.5-1.27.3生产任务委托（通知）书QR7.5-1.37.4镀锌产品工艺流程图QR7.5-1.47.5工艺考核表QR7.5-1.57.6外出服务报告QR7.5-1.67.7顾客财产登记台帐QR7.5-1.77.8顾客意见处理单QR7.5-1.87.9用户来电传真记录QR7.5-1.97.10外部质量信息汇总表QR7.5-1.107.11物资出入库交、接单QR7.5-1.117.12库存物资台帐QR7.5-1.127.13铁塔成品包装分梱及打包明细表QR7.5-1.137.14铁塔产品出厂检验报告QR7.5-1.147.15转换设计更改通知QR7.5-1.157.16转换设计确认书QR7.5-1.167.17铁塔构件分类加工图QR7.5-1.17