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1、XX公司人力资源状况分析报告（一）XX公司团队组建及2015年重点节点简介1、XX公司团队组建团队组建完成营销团队组建（不含营销）完成班子组建完成 专场招聘营销专场招聘会,3月20日3月29日4月底5月19日7月中旬2、2015年重点节点简介摘牌开工营销品牌馆开放营销售楼处开放项目首开A1月27日5月156月20日8月8日11月18日3、团队组建与阶段性业务推进的匹配度分析XX公司团队组建的整体推进工作与业务推进的整体匹配度比较高，5月15 日开工，4月底团队（不含营销）组建已经基本完成，确保了开工前人员到位， 使新员工在开工前有相应的时间熟悉人员、流程，并初步融入团队；6月20日 营销品牌馆
2、开放，6月10日相应的销售主管及部分置业顾问已经到位，预留10 天时间使相关人员熟悉公司产品，开展内部培训等工作；8月8日售楼处开放, 7月中旬营销团队顺利组建完成，营销工作正式步入正常轨道。XX公司在团队组建期间，结合业务推进的需要安排相应招聘工作，并分批 次、不同时间段办理入职，确保费效比最优化。（二）量化数据分析1、人员结构分析年龄分布各部门平均年龄1.1.1平均年龄及年龄段分析：XX公司员工平均年龄在29.88岁，年龄段主要分布在25岁到35岁之间， 占比69%，25岁以下占比17%，35岁以上占比14%。从员工平均年龄分析， XX团队属于青年型团队，从所处年龄段来分析属于橄榄形团队，
3、大部分员工不 仅具备一定的工作经验（5-10年），而且正值青壮年，精力旺盛，事业心强，能 够适应XX快节奏、高强度的工作环境。1.1.2业务部门年龄结构分析总经办的平均年龄为39.3岁，属于事业的黄金年龄，相关专业经验、管理 经验及人生阅历丰富，同时精力旺盛，有能力带领整个团队；工程部平均年龄为 31.9岁，设计部平均年龄为30.6岁，工程、设计属于专业型岗位，大部分员 工工龄在5年以上，基本具备了相应的专业水准；成本部平均年龄为27.4岁， 成本岗位员工不仅需要具备较好的专业性，还需要具备一定的沟通艺术和大局观 念，但从年龄结构及实际工作业绩来看，团队过于年轻，团队整体的胜任力需要 进一步评
4、估；营销部的平均年龄为28岁，与营销业务需要匹配度较高，年轻团 队，充满活力、激情。1.2学历结构分析1.2.1学历结构分析（含营销）学历结构分析（含营销）研究生本科32%大专高中/中专65%1%2%从学历分布来看，本科及以上占比67% （其中研究生占比2%），大专及以 下占比33%，大部分员工具备较高的学历，具备相应的理论基础，学习能力较 强，能够符合集团关于学历要求。1.2.3司龄结构分析XX公司平均司龄8.7月，新员工占比94%，因此需要加强企业文化、操作流程培训，同时加强团队建设，使员工更好融入忍、融入团队。2、人员流动情况分析1711712.1人员流动情况分析（含营销）人员流动情况（
5、含营销）增加人数减少人数19114212 0 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2.1.1人员新进分析高峰期集中在4月-7月，主要是该阶段处于项目筹备期、项目开工、品牌 馆开放、售楼处开放等项目正式组建后的关键节点，与业务需要相匹配。2.1.2人员离职分析员工共离职12人，分别是总办1人，工程3人，营销6人，财务1人， 行政1人，离职原因主要是工作压力大，文化不适应及家庭原因。2.2人员流动情况分析（不含营销）高峰期集中在6月-7月，主要是该阶段处于品牌馆开放、售楼处开放等营 销关键节点阶段。2.1.2人员离职分析员工共离职6人，分别是总办1人，工程3人，财务1人，行政1人，离
6、 职原因主要是工作压力大及个人发展。3、员工费用分析（不含营销）3.1管理费用使用分布分析类型金额（万元）办公费用130餐旅费用51固定资产88其他费用0.3人工费用465招待费用170专项费用22合计926专项费用 管理费用分布 办公费用2%14%招待费用18%人工费用50%3.2人均管理费用与人均人工成本分析餐旅费用6%固定资产10%其他费用0%员工费用分析25201510人均管理费用人均人工成本3.3管理费用投资回报率分析截止12月7日，管理费用投入926万，销售收入33000万，投资回报率为1:35。4、人工效能分析4.1人均在建面积分析XX公司项目整体体量为55万方（含地下），员工7
7、1人（不含营销44人）， 人均在建面积为0.77万方（不含营销为1.25万方）；区域竞品朗城永宁公馆体 量为65万方（含地下），员工79万方（不含营销62人），人均在建面积0.82 万方（不含营销1.04万方）。4.2人均销售收入分析含营销营销置业顾问人数712815销售额（按实际签约）330003300033000销售额（按年度指标）550005500055000人均销售收入（按实际签约）46511792200人均销售收入（按年度指标）77519643667因XX公司在11月18日才首开，因此全年的销售指标相对较低，导致项 目公司整体人效与标杆一线房企相比较低。在16年，需与营销沟通，根据年
8、度 指标重新梳理营销人员配置，使公司整体人效提升至1000万以上，营销整体人 效提升至2000万以上，住宅置业顾问的人效提升至5000万以上，商业置业顾 问人效达到1200万以上，渠道团队的人效达到2500万以上。（三）总结与建议通过人力资源状况分析，XX公司需要在以下几方面进行思考与优化：1、进一步提升营销团队人效，根据16年指标，与营销一起，重新梳理营 销团队人员编制，在保证满足营销正常运转的情况下，合理控制营销人员编制， 提高营销团队特别是置业顾问的人效。2、关注成本团队人员日常绩效，与成本经理沟通，通过专业培训、管理类 培训等方式提升成本团队的专业能力、沟通协调能力。3、在公司快节奏、高强度的工作环境下，要进一步做好员工关怀与员工沟 通工作，结合各类节日开展丰富的员工活动，加强团队建设。4、合理控制人工成本，16年匹配业务推进需要，合理做好相关人员到岗 计划安排，使人工费用投入最优。5、加强企业文化建设，使员工更好认可XX文化、融入XX文化。
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