企业管理部工作流程

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1、四、企管部任务流程企管部任务流程一览流程治理评审流程装备融资租赁流程名称治理系统文明换版订正流程执法胶葛处置流程所属单元条约治理流程团体总部条约治理流程执法胶葛处置流程装备技巧改革治理流程装备报废治理流程物料招标推销流程装备招标推销流程品质情况系统流外部考核流程各单元间装备调拨治理流程工作流程天资证书治理流程品质情况治理系统一样平常反省流程轨制及规范治理流程牢固资产统计汇总流程核心流程装备设置计划治理流程经营监控流程流程类不1、经营监控治理流程经济运转剖析1.1经营监控治理流程阐明经济运转剖析经营监控治理流程经济运转剖析阐明流程称号：经济运转剖析流程流程编号：001一、目标：规范企业行动，供给

2、相干执法效劳二、原那么：保护公司好处跟抽象三、实用范畴：子公司、所属单元、各相干部分、企管部、总司理、董事会四、流程阐明：序号履行人内容12子公司、所属单元各相干部分一样平常经济运转。策略开展部进展投资剖析，财政部进展财政、资产、预决算履行状况剖析，消费技巧部进展消费信息及数据剖析，平安治理部进行消费平安剖析。345企管部总司理企管部进展消费贩卖剖析，以及最初综合汇总构成经营监控剖析讲演报总司理。考核经济运转讲演，董事长审批。将经营监控讲演存档，同时提交进入策略监控/调剂流程。五、相干表单经营监控讲演12经营监控治理流程图经济运转剖析经营监控治理流程经济运转剖析子公司、所属单元一样平常经济经营

3、各相干部分企管部总司理董事会策略开展部投资剖析财政部：财政、资产消费贩卖剖析，剖析及预决算履行状况综合剖析消费技巧部：平安治理部：消费平安相干数据及信息剖析消费信息及数据剖析经济运转剖析经营监控讲演考核经营监控讲演审批经营监控讲演经营监控讲演存档下达董事会心见策略监控/调剂流程2、执法胶葛处置流程21执法胶葛处置流程阐明执法胶葛处置流程阐明流程称号：执法效劳治理流程流程编号：002一、目标：规范企业行动，供给相干执法效劳二、原那么：保护公司好处跟抽象三、实用范畴：各所属单元、工程部、各部分、企管部、公司执法参谋四、流程阐明：序号履行人内容12企管部企管部收到被诉讼有关资料（法院传票等）或各单元

4、告状请求征询执法参谋，如属于严重胶葛，报主管副总司理审批或许总司理审批；否那么由部分司理与发作诉讼单元指导协商。别的企管部帮助状师为被诉单元或提出诉论部分供给执法支撑。34所属单元、各部分企管部预备应诉资料，进展应诉或告状帮助应诉或告状，并将有关资料汇总、归档五、相干表单22执法胶葛处置流程图执法胶葛处置流程公司执法参谋主管副总企管部所属单元、各部分收到诉论资料或提出告状恳求收到诉讼资料或预备提出诉讼供给执法看法进展审批，如需要上报总司理审批是能否严重胶葛否部分司理跟诉讼单元指导协商检察帮助预备诉讼资料供给相干证据资料帮助诉讼进展应诉或告状诉讼后果存案后果归档，进入MIS3、所属单元条约治理流

5、程3.1所属单元条约治理流程阐明所属单元条约治理流程阐明流程称号：条约治理流程流程编号：003一、目标：规范企业行动，完美团体公司治理二、原那么：规范化、迷信化、轨制化三、实用范畴：各所属单元、企业治理部、企业治理局部管副总司理、总司理、董事长序号1履行人内容所属单元制定条约文本草案，如条约金额超越检察条约500万元那么按流程提交审批，否那么自行审批2企业治理部企业治理局部管副总总司理31000万元的条约进展审批对金额超越4对金额超越1500万元的条约进展审批对金额超越2000万元的条约进展审批5董事长6企业治理部所属单元检察经当时将条约草案前往所属单元7签署条约并存档，进入MIS零碎五、相干

6、表单条约草案，正式条约3.2所属单元条约治理流程图所属单元条约治理流程董事长总司理企业治理局部管副总企业治理部司理执法事件专员所属单元制定条约草案条约草案是能否超越万元？500收到条约草案供给执法看法审批条约否是能否超越1000万元？审批条约是否能否超越1500万元？审批条约是否能否超越来2000万元？否审批条约前往条约条约签署正式条约条约归档，进入MIS4、团体总部条约治理流程4.1团体总部条约治理流程阐明团体总部条约治理流程阐明流程称号：团体总部条约治理流程流程编号：004一、目标：规范企业行动，完美团体公司治理二、原那么：规范化、迷信化、轨制化三、实用范畴：团体各部室、企业治理部、公司执

7、法参谋、总司理、分担副总、董事长四、流程阐明：序号履行人内容12345团体各部室制定条约文本草案，提交企业治理部审批依照执法检察条约企业治理部总司理、分担副总企业治理部依照权限对条约进展审批，严重条约需报董事长审批检察经当时将条约草案前往各部室团体各部室签署条约并存档，录入MIS零碎。五、相干表单条约草案，正式条约4.2团体总部条约治理流程图团体总部条约治理流程董事长总司理各部室分担副总企业治理部团体各部室收到条约草案制定条约草案条约草案按规则检察条约是能否超越10万元？审批条约否是能否超越50万元审批条约否否能否权限范畴内？是审批条约前往条约条约签署正式条约条约归档，进入MIS5、天资证书治

8、理流程51天资证书治理流程阐明天资证书治理流程阐明流程称号：天资治理流程流程编号：005一、目标：规范企业行动，完美团体公司治理二、原那么：实时操持各项天资、证书的申报跟年审三、实用范畴：企管部、办公室、所属单元、各部分、人力资本部、天资检察部分四、流程阐明：序号履行人企管部内容12下发告诉，进展种种天资、执照的申报跟年检上报有关资料各所属单元及各部分345企管部汇总、上报有关部分天资检察部分企管部进展响应审批或年检（包含树破部、省建管局、交通厅、技巧监视局、工商局）将后果投递相干各部分（工程司理证书送人力资本部，其余送办公室），同时复印件备份五、相干表单告诉，申报资料52天资证书治理流程图天

9、资证书治理流程办公室企管部各单元、各部分天资检察部分下发告诉，预备种种天资、执照申报告诉上报有关资料申报资料汇总、上报天资审批后果发送有关各方*天资包含：工程司理天资、企业天资；营业执照跟机构代码证不属于天资，但依此流程操持年检。工程司理天资归到人力资本部。存档注销存案6、轨制及规范治理流程61轨制及规范治理流程阐明轨制及规范治理流程阐明流程称号：轨制及规范治理流程流程编号：007一、目标：规范企业行动，完美团体公司治理二、原那么：步调明晰，义务明白三、实用范畴：企管部、各部分、各单元、主管副总四、流程阐明：序号履行人各部分内容1制定轨制及规范文件草案。23企管部考核。审批。主管副总司理45企

10、管部填写治理轨制目次下发到各部分并监视其施行。按轨制施行。各单元、各部分五、相干表单治理轨制目次62轨制及规范治理流程图轨制及规范治理流程主管副总企管部各部分、各单元制定轨制及进展审批进展考核规范文件草案填写治理轨制目录下发到各部分并监视其施行按轨制运转治理轨制目次归档，进入MIS7、品质情况系统外部考核流程71品质情况系统外部考核流程阐明品质情况系统外部考核流程阐明流程称号：品质情况系统外部考核流程流程编号：008一、目标：规范企业行动，完美团体公司治理二、原那么：依照ISO系列有关规范履行三、实用范畴：治理者代表、上司各单元、企管部四、流程阐明：序号履行人企管部内容1制订外部考核计划，预备

11、反省表234治理者代表企管部审批经过到上司各奇迹部及工地进展反省，提出改正办法并验证改正后果企管部收拾考核讲演并发送相干各方（治理层、奇迹部、工地）五、相干表单考核反省表、任务讲演72品质情况系统外部考核流程图品质情况系统外部考核流程治理者代表企管部各单元制订考核计划预备反省表考核反省表进展批复到各工地反省提出改正办法依照改正办法进展响应改良验证改正后果收拾考核讲演并发送各方任务讲演8、品质情况系统一样平常反省流程81品质情况系统一样平常反省流程阐明品质情况系统一样平常反省流程阐明流程称号：品质情况系统一样平常反省流程流程编号：009一、目标：规范企业行动，完美团体公司治理二、原那么：依照IS

12、O系列有关规范三、实用范畴：治理者代表、各单元、企管部、各相干反省部分（消费技巧部、平安治理部、办公室、人力资本部）四、流程阐明：序号履行人内容1企管部制订反省计划，报治理者代表审批234治理者代表审批经过企管部及各相干部分联合部分职责预备响应反省表，并到各工地进展反省，提出改正办法各单元依照改正办法进展响应改良4企管部及各相干部分验证改正后果并收拾反省讲演，由企管部汇总剖析并收拾终极系统运转讲演，存档并发送相干各方五、相干表单反省表，任务讲演82品质情况系统一样平常反省流程图品质情况系统一样平常反省流程治理者代表企管部各相干反省部分各单元制订反省计划进展批复预备反省表反省表预备反省表反省表到

13、各工地反省提出改正办法依照改正办法进展响应改良验证改正后果综合剖析各各部分收拾部分反省讲演响应反省讲演任务讲演检查讲演实现系统运转讲演存档，进入按权限检查讲演按权限检查讲演MIS9、品质情况系统文件换版、订正流程91品质情况系统文件换版、订正流程阐明品质情况系统文件换版、订正流程阐明流程称号：品质情况系统文件换版、订正反省流程流程编号：010一、目标：规范企业行动，完美团体公司治理二、原那么：依照ISO系列有关规范履行三、实用范畴：总司理、治理者代表、企管部、各单元四、流程阐明：序号履行人各单元内容1提出修正倡议。234企管部搜集信息，构造职员进展订正。治理者代表总司理进展考核。审批。4企管部

14、发出旧版并下发新版文件。五、相干表单92品质情况系统文件换版、订正流程图品质情况系统文件换版、订正流程总司理治理者代表企管部各单元搜集信息，构造人员进展订正进展考核提出修正倡议进展审批发出旧版并构造施行下发新版文件存档，进入MIS10、治理评审流程101治理评审流程阐明治理评审流程阐明流程称号：治理评审流程流程编号：011一、目标：规范企业行动，完美团体公司治理二、原那么：依照ISO系列有关规范履行三、实用范畴：总司理、治理者代表、企管部、各单元、各部分、评审小组四、流程阐明：序号履行人企管部内容1制订治理评审计划。治理者代表考核、总司理同意。企管部存案下发。234各单元、各部分治理评审小组企

15、管部预备响应资料。评审。制定评审讲演，报治理者代表考核，总司理审批。而后下发到各单元、各部分。4各单元、各部分履行。企管部跟踪监视。五、相干表单治理评审计划，治理评审讲演，品质记载102治理评审流程图治理评审流程图总司理评审小组管代企管部各单元、各部分制订治理评审计划审批考核治理评审计划存案下发预备响应资料响应资料评审制定评审讲演治理评审讲演审批考核存案下发品质记载跟踪监视品质记载履行11、牢固资产统计汇总流程11.1牢固资产统计汇总流程阐明牢固资产统计汇总流程阐明流程称号；牢固资产治理流程流程编号：012一、目标：强化资产治理，进步装备治理程度，为施工消费畸形效劳二、原那么：规范化、迷信化、

16、轨制化三、实用范畴：各单元、企管部四、流程阐明：序号履行人内容123企管部制订治理方法，请求上司单元活期搜集有关牢固资产信息，包含物科、周转资料、装备及其运用档案依照企管部请求录入上述请求信息各单元企管部、各单元经过MIS进展统计跟查问五、相干表单11.2牢固资产统计汇总流程图牢固资产统计汇总流程企管部各单元请求上级单元汇报种种数据活期搜集资料、装备及财务数据、并输出MIS零碎经过MIS进展查问12、装备招标推销流程12.1装备招标推销流程阐明装备招标推销流程阐明流程称号：装备招标推销流程流程编号：013一、目标：强化装备治理，进步装备治理程度，为施工消费畸形效劳二、原那么：规范化、迷信化、轨

17、制化三、实用范畴：总司理、主管副总、各单元、企管部四、流程阐明：序号履行人内容123456各单元提出装备（5万元以上消费装备及所无灵活车辆）置办请求对装备置办请求进展论证审批企管部总司理、主管副总各单元、企管部各单元依照权限响应进展指示各单元担任选型，构造招标，企管部监视付款并构造验收，企管部监视验收企管部为新装备树破档案并录入MIS零碎五、相干表单12.2装备招标推销流程图装备招标推销流程董事长总司理主管副总企管部各单元提出装备置办请求请求讲演能否仅限范畴内能否权限范畴内进展论证审批否否是是进展审批进展审批审批构造选型、招标付款、财政验收监视验收树破装备档案进展什物验收装备验收单依照权限检查

18、存档，进入MIS依照权限检查13、装备技巧改革治理流程13.1装备技巧改革治理流程阐明装备技巧改革治理流程阐明流程称号：装备技巧改革治理流程流程编号：014一、二、三、四、目标：强化装备治理，进步装备治理程度，为施工消费畸形效劳原那么：规范化、迷信化、轨制化实用范畴：主管副总、各单元、企管部流程阐明：序号履行人内容12345各单元改革需要，推断能否在权限范畴内（五万元以内）对请求进展论证。，是那么自行技巧改革，否那么上报。企管部副总司理企管部按规则批复。构造招标，由各单元施行技巧改革。联合技巧验收、资产验收并更新装备档案，装备信息进入企管部、各单元MIS。五、相干表单请求讲演13.2装备技巧改

19、革治理流程图装备技巧改革治理流程主管副总企管部各单元发生改革需要是权限范畴（五万元）否提出装备改革请求请求讲演依照权限批复进展请求论证构造招标进展技巧改革联合进展技巧判定帮助资产验收进展资产验收更新装备档案更新MIS记载14、单元间装备调拨治理流程14.1单元间装备调拨治理流程阐明单元间装备调拨治理流程阐明流程称号；装备调拨治理流程流程编号：015一、目标；强化资产治理，进步装备治理程度，为施工消费畸形效劳二、原那么：规范化、迷信化、轨制化三、实用范畴：各单元、企管部、人力资本部、财政部四、流程阐明：序号履行人单元1企管部内容1234装备运用请求。审批。单元2赞同调拨，在调拨单具名盖印。操持交

20、代。单元1、单元2财政部、人力资本部账目报财政部，职员分配报人力资本部。五、相干表单装备调拨单14.2单元间装备调拨治理流程图单元间装备调拨治理流程单元2企管部单元1提出装备运用请求装备调拨单审批装备调拨单赞同调拨装备调拨单是触及职员分配？否告诉人力资本部帐目报财政部构造交代15、装备报废治理流程15.1装备报废治理流程阐明装备报废治理流程阐明流程称号：装备报废治理流程流程编号：016一、目标：强化资产治理，进步装备治理程度，为施工消费畸形效劳二、原那么：规范化、迷信化、轨制化三、实用范畴：各单元四、流程阐明：序号1履行人内容各单元企管部总司理企管部填写报废请求单提交总司理批复进展指示234车

21、辆送报废办装备5万以上会同运用单元一同进展处置，残值并告诉财政部作相干处置五、相干表单报废请求单15.2装备报废治理流程图装备报废治理流程副总司理企管部各单元财政部提出报废请求报废请求单提出看法，上报审批是能否车辆否送报废办构造善后处置进展善后处置进展响应财政部理财政凭据16、物料招标推销流程16.1物料招标推销流程阐明物料招标推销流程阐明流程称号：物料招标推销流程流程编号：017一、目标：强化资产治理，进步治理程度，为施工消费畸形效劳二、原那么：规范化、迷信化、轨制化三、实用范畴：分公司、企业治理部、监察室、各工程部四、流程阐明：序号1履行人内容工程部提出物料招标请求批复后构造招标并上报评标

22、后果2分公司审批招标并看待招标状况进展监视对评标后果进展审批。3分公司司理五、相干表单招标书16.2物料招标推销流程图物料招标推销流程分公司司理企业治理部、监察室分公司工程部进展审批提出招标请求招标书帮助调查对招标厂家调查监视招标监视招标构造招标成破评标小组上报开端后果开端评标后果开端评标后果进展审批断定招标后果签约、结算推销条约17、周转资料招标推销流程17.1周转资料招标推销流程阐明周转资料计划流程阐明流程称号：周转资料计划流程流程编号：018一、目标：强化资产治理，进步装备治理程度，为施工消费效劳二、原那么：规范化、迷信化、轨制化三、实用范畴：企管部、各工程部四、流程阐明：序号1履行人内

23、容各单元、各工程部企管部提出周转材置办请求。审批。217.2周转资料计划流程图周转资料计划流程企管部各单元、各工程部提出周转资料购置请求是能否超越50周转资料审批设置计划万元否周转资料招标推销流程自行置办18、装备设置计划流程18.1装备设置计划流程阐明装备设置计划流程阐明流程称号：装备设置计划流程流程编号：019一、目标：强化资产治理，进步装备治理程度，为施工消费畸形效劳二、原那么：规范化、迷信化、轨制化三、实用范畴：企管部、各单元四、流程阐明：序号履行人内容12各单元企管部提出装备设置计划。审批。推断鲁桥树破能否有装备，假如有就鲁桥树破租赁，否那么再推断其余单元能否有该装备。假如有就进入单

24、元间装备调拨流程，不就进入装备招标来购流程或许装备融资租赁流程。五、相干表单装备设置计划18.2装备设置计划流程图装备设置计划流程企管部各单元提出装备设置计划装备设置计划审批鲁桥树破能否有可用装备是鲁桥树破租赁否装备招标推销流程否其余单元能否有该装备装备融资租赁流程是单元间装备调拨流程19、装备融资租赁流程19.1装备融资租赁流程阐明装备融资租赁流程阐明流程称号：装备招标推销流程流程编号：020一、目标：强化资产治理，进步装备治理程度，为施工消费畸形效劳二、原那么：规范化、迷信化、轨制化三、实用范畴：各单元、董事长、总司理、主管副总、企管部、财政部四、流程阐明：序号履行人内容12345656各

25、单元提出装备（5万元以上消费装备及所无灵活车辆）置办请求对装备置办请求进展论证企管部总司理、主管副总各单元、企管部财政部依照权限响应进展指示各单元担任选型，构造招标，企管部监视。供给融资租赁计划报主管副总司理或总司理或董事长。董事长、总司理、主管副总依照权限响应进展指示。制定融资租赁条约经条约治理流程考核后按条约流程治理请求签署条约。付款并构造验收，企管部监视验收。企管部各单元企管部为新装备树破档案并绿入MIS零碎。租赁期满将装备购入，财政部作响应的帐务处置。五、相干表单请求讲演，融资租赁计划，装备档案19.2装备融资租赁流程图装备融资租赁流程董事长总司理主管副总企管部各单元财政部提出装备置办

26、请求请求讲演否否能否权限范畴内能否权限范畴内进展论证审批是是进展审批进展审批审批构造选型、招标，断定供给商否装备招标推销流程能否融资租赁计划是否否提出融资租赁计划融资租赁计划能否权限范畴内是能否权限范畴内是进展审批进展审批审批制定融资租赁条约融资租赁计划团体条约治理流程监视验收按规则付款树破装备档案装备档案进展什物验收装备验收单此中专业实际常识内容包含：保安实际常识、消防营业常识、职业品德、执法常识、保安礼节、抢救常识。作技艺练习内容包含：岗亭操纵指引、勤务技艺、消防技艺、军事技艺。检查检查检查租赁期完毕购入帐务处置响应帐表二培训的及请求培训目标依照权限检查存档、进入MIS平安消费目标义务书为

27、了进一步落实平安消费义务制，做到“责、权、利”相联合，依照我公司度平安消费目标的内容，现与财政部签署如下平安消费目标：一、目标值：1、整年人身逝世亡事变为零，重伤事变为零，重伤人数为零。2、现金平安保存，不发作偷盗事变。3、每月足额提取平安消费用度，保障平安消费投入资金的到位。4、平安培训及格率为100%。二、本单元平安任务上必需做到以下内容：1、对本单元的平安消费负直截了当指导义务，必需榜样恪守公司的各项平安治理轨制，不宣布与公司平安治理轨制相冲突的指令，严厉实行自己的平安职责，确保平安义务制在本单元片面落实，并尽力支撑平安任务。2、保障公司各项平安治理轨制跟治理方法在本单元内片面施行，并自

28、觉承受公司平安部分的监视跟治理。3、在确保平安的条件下构造消费，一直把平安任务放在首位，当“平安与交货期、品质”发作抵触时，保持平安第一的原那么。4、参与消费见面会时，起首报告本单元的平安消费状况跟平安征询题落实状况；在布置本单元消费义务时，必需布置平安任务内容，并写入记载。5、在公司及当局的平安反省中根绝种种违章景象。6、构造本部分踊跃参与平安反省，做到有反省、有整改，记载全。7、以身作那么，不违章批示、不违章操纵。对发觉的种种违章景象负有查禁的义务，同时要予以查处。8、谦虚承受员工提出的征询题，根毫不承受或自觉批示；9、发惹事变，应破刻讲演主管指导，依照“四不放过”的原那么召开事变剖析会，提出整改办法跟对义务者的处置看法，并填写事变注销表，严禁瞒哄不报或落低对义务者的处分规范。10、必需按规则对单元员工进展培训跟新员工上岗教导；11、严厉履行公司平安消费十六项禁令，保障本单元一切职员不违章功课。三、平安赏罚：1、关于整年实现平安目标的依照公司消费现场治理规则跟任务阐明书进展考察嘉奖；关于未实现平安目标的依照公司规则进展处分。2、每月承受主管指导指派职员对平安消费义务状的落