特殊过程控制程序

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1、特殊过程控制程序1.目的通过识别确定本公司生产和服务过程中的特殊过程，对过程实现策划结果的能 力进行验证，并确保特殊过程始终受控，以使产品质量满足规定要求。2（适用范围适用于喷塑、电镀、焊接等特殊过程。3（职责3.1技术部负责确定生产过程中的特殊过程，并对其进行工艺验证，分析过程 能力，规定其日常控制要求，对操作人员实施培训。3.2管理部负责组织对特殊过程的作业人员进行教育和培训，保存相关培训记 录及资质文件。3.3生产部负责按照要求对特殊过程进行正确的操作及连续监控/ 监视，配合技术部做好特殊过程的工艺验证工作。3.4设备部对特殊过程的设备运行状态进行鉴定与确认。3.5质量部对特殊过程的产品

2、进行监视和测量，并负责对用于监视/测量特殊 过程相关参数的仪器仪表的委外鉴定，组织对特殊过程的质量审核。4（工作程序4.1特殊过程的识别4.1.1具有以下特征的过程属于特殊过程：a）、产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）、产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接 监控的工序；c）、该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴 露出来。4.1.2对规定为特殊过程的工序，其操作方法和工艺参数的有效性应进行鉴定。只有经鉴定合格的操作方法和工艺参数才能正式确定下来，写入工艺文 件。4.1.3将特殊过程在产品的工艺流程图、工艺规程等文件中标明。4.2特

3、殊过程的评审/验证4.2.1技术部对确定为特殊过程的过程制定初步工艺规程，提出过程监控的详 细准则，设计特殊过程评价/确认/控制表；4.2.2生产部按初步工艺规程进行该过程的小批量生产，详细填写特殊过程 评价/确认/控制表；4.2.3质量部对试制产品进行检验/试验，确认产品质量特性；4.2.4根据质量部的检验/试验结果，技术部调整过程工艺，直至生产出合格 的产品，并总结最佳工艺控制参数；4.2.5经过对多次小批量试制品的检验/试验，该工艺规程被证实能够稳定地 生产合格产品，过程能力达到要求时，可将该工艺规程升级为正式工艺规程，明确 关键过程参数与关键产品特性，交付生产与品管。4.3特殊过程作业

4、人员要求scope of the entire project. (2) should include: semi-finished products, quality of materials, installation quality. (3) must be marked with the date, personnel, quality. (4) construction, construction of clearly marked sections, axis. (5) the draw details. (6) the covert acceptance record perfe

5、ct, intact. 2.16 l measurement, process description the process: become familiar with the structure and design of curtain wall map, partition the whole project, baseline measurements, benchmarking measurement axis, identify key points, put the line, measure, record, replacing the original data measu

6、ring elevation特殊过程操作人员在上岗前必须进行岗前教育培训，考核合格后颁发上岗证， 持证上岗，管理部应保存相关培训记录、上岗证及作业资格的复印件。4.4特殊过程设备的鉴定确认设备部对特殊过程所使用的设备技术状态进行鉴定，确认该特殊过程所使用设 备的能力符合要求。4.5特殊过程的监控4.5.1生产部：a）、认真学习工艺文件，严格遵守工艺纪律和工序控制要求，对喷塑、镀锌等 特殊过程的温度、槽液浓度、比重等参数，每2小时进行一次进行巡查监控，填写 各类监控记录。发现工序异常，迅速向检验员及车间主管报告，请有关部门采取纠 正措施；b）、对槽液等进行控制，保留调槽记录；c）、特殊过程的外观

7、件的外观进行全数检验；d）、按要求对设备进行日常维护保养；e）、对作业人员的能力进行评定和资格认证，提报培训申请。4.5.2质量部：a）、按相关检验指导文件的规定对过程产品进行检验/试验；b）、对作业人员进行工艺纪律督查；c）、按相关技术文件的要求，对各类槽液进行定期分析，向生产部反馈分析结 果；d）、收发记录表格和控制图表，对异常质量波动进行分析；e）、定期利用原始记录进行统计分析，对关键参数、特性进行CPK计算；f）、 按计划组织对特殊工序进行质量审核，将审核结果提交技术部做为工艺改进的依据 之一。4.5.3技术部：a）、指导生产部进行生产，并主导现场工艺纪律检查;b) 、当工序能力不足时

8、，组织有关部门部门进行原因分析、评审，与过程调 整，对工序能力进行再确认。c) 、对作业人员进行培训；d) 、参与对特殊工序的质量审核；e) 、通过对工序质量的审核结果，完善改进控制方法，任何控制方法的改进都 必须认真验证，并按规定将修改后的内容纳入工艺文件。4.5.4设备部负责对特殊过程的设备运行状态进行监控，并进行定维护保养。5相关文件与记录5.1特殊过程评价/确认/控制表5.2特殊过程作业指导书/工艺规程5.3特殊过程作业人员培训记录5.4特殊过程作业人员上岗证/资格5.5各种过程参数监控记录5.6槽液分析、调整记录scope of the entire project. (2) sho

9、uld include: semi-finished products, quality of materials, installation quality. (3) must be marked with the date, personnel, quality. (4) construction, construction of clearly marked sections, axis. (5) the draw details. (6) the covert acceptance record perfect, intact. 2.16 l measurement, process

10、description the process: become familiar with the structure and design of curtain wall map, partition the whole project, baseline measurements, benchmarking measurement axis, identify key points, put the line, measure, record, replacing the original data measuring elevation文件编号：Q/XKD-2-019-A特殊过程控制程序

11、第3页共3页实施日期：编制审核批准5.7设备维护、保养记录5.8产品检验/试验记录5.9关键参数控制图及CPK记录5.10关键特性控制图及CPK记录scope of the entire project. (2) should include: semiationbenchmarking measurement axis, identify key points, put the line, measure, record, replacing the original data measuring elevcess: become familiar with the structure an

12、d design of curtain wall map, partition the whole project, baseline measurements, he proions, axis. (5) the draw details. (6) the covert acceptance record perfect, intact. 2.16 l measurement, process description tallation quality. (3) must be marked with the date, personnel, quality. (4) construction, construction of clearly marked sectfinished products, quality of materials, inst-序号标记处数文件更改通知单号更改人日期