仓储标准化管理课件

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1、20132013年年4 4月月 中国联通物资仓储管理标准中国联通物资仓储管理标准(仓储基础管理部分仓储基础管理部分)讲解的主要内容第一部分第一部分 序言序言第二部分第二部分“标准标准”-仓库布局设施标准仓库布局设施标准第三部分第三部分“标准标准”-物资码放保管标准物资码放保管标准第四部分第四部分“标准标准”-附件附件1-51-5第一部分-序言 上述两个文件是指导我们物资管理工作基础依据。在此，也诚挚地希望各地市分公司的领导和同仁们一定要加强对上述文件精神的学习和贯 彻，从而使我省的物资管理工作 在未来能达到一个更高的水平。第一部分-序言第一部分-序言各级物资采购与管理部门要按照物资仓储管理标准

2、，规范管理手段和操作流程，定期监督检查，持续改进。相关要求（一）相关要求（一）第一部分-序言租赁仓库和委托第三方管理仓储的，应比照本标准要求，监督其执行。相关要求（二）相关要求（二）第一部分-序言（二）（二）设施设备设施设备（一）（一）库区布局库区布局（三）（三）安全保卫安全保卫 第二部分-仓库布局设施标准 仓库的含义：仓库是在物流系统中主要承担保管功能的场所，是物流网络中以仓储为主要功能的节点。仓库一般包括主体建筑（库房）、辅助生产建筑、办公生活建筑和总体配套设施。仓储管理是企业物资管理的基础，实行仓储标准化管理，准确提供存储物资信息，强有力地支撑企业生产、辅助市场经营，是实现高效物流支撑与

3、降低费用成本之间经济平衡的根本基础。仓储标准化管理是做好物资保管工作的必要条件，是保证物资质量完好、数量准确、快收快发的重要手段。（一）库区布局科学合理，节约适用，方便作业，因地因物制宜；别人的仓库别人的仓库是很好，但是很好，但因地因物制因地因物制宜才最关键！宜才最关键！提示：仓库面积的可利用率应不低于75%。（一）库区布局仓库按使用功能划分为：办公区、存储区、作业区等；库房（区）按使用功能划分为：码放区、待验（收）区、待发区等；（一）库区布局存储区域按物资属性划分为：工程物资、拆旧物资、报废物资、前移物资等区；（一）库区布局库区、库房平面示意图清晰完整，引导标记明显易识；岗位职责、操作流程、

4、安全责任等制度上墙张挂；仓库张贴的规章制度一般有:仓管业务员岗位的职责、仓库管理规定、仓库安全管理规定、库区平面示意图、物资收发等流程以及仓库管理常识等六个大的方面。库区平面示意图的尺寸大小一般为1200mm2400mm岗位职责等标牌的尺寸大小一般为800mm1200mm（一）库区布局库容库貌整洁，道路畅通，定期清扫。设施设备设施设备3.仓储工具仓储工具1.存储条件存储条件4.使用保养使用保养2.安防设备安防设备（二）设施设备1、存储条件普通库房具备通风、照明等条件，对有温、湿度存放要求的物资，存储应具备相应的条件；2、安防设备按国家相关规定配备齐全、合格的防火、防盗、防水、防爆等安防设施，周

5、围不得堆放物品和杂物；千万别挡着我！3、仓储工具 合理配置货架、托盘，叉车、铲车，磅秤、测量尺等仓储和计量工具；4、使用保养 仓库自用设备、仪表、工具，应分类造册、专人保 管，统一管理使用和维修保养。用完后快点用完后快点还回来！还回来！提示：要根据库区仓储规模的大小和分布情况，合理配备所需的设备，采取分级管理，专人负责，确保设备的完好和储运业务的正常进行。（三）安全保卫 仓库安全保卫工作的指导原则：库区的安全保卫是物资安全存放的基本保障，库区必须建立安全防火责任制度、安全设施保管使用制度、车辆人员及物资进出管理制度、保卫人员值班巡查制度，以防止盗窃、破坏、火灾、水灾及各种事故发生。安全生产、安

6、全检查、安全保卫、防火责任、库房钥匙管理等制度齐全，责任落实到人；责任重于责任重于泰山啊！泰山啊！设置明显的禁烟、禁火标识及消防报警电话；提示：库区内严禁吸烟，不得动用明火及使用以发热为主要功能的电器；另外，消防器材摆在明显位置，不得随意挪位、挪用。定期检查、维护仓库防火、防盗、防水、防爆设施；要根据需要和季节变化，定期检查、维护。实行人员、车辆和物资进出登记制度，无关人员禁止进入仓库或库房；物资出库须持有相应出门凭证；提示：必须实行人员和物资进出库的登记制度，严格禁止无关人员擅自进入库区。物资出库时，必须查单验对，无出门凭证的物资禁止出库。库区内严禁存储易燃、易腐、有毒物品；严禁存放私人和外

7、单位物品；一切要从公司的利益出发，一切要从公司的利益出发，从集体的利益出发；向公从集体的利益出发；向公司负责和向集体负责，这司负责和向集体负责，这是我们的出发点。是我们的出发点。仓储安全保卫应建立应急预案，预防突发事件的发生。我们虽然不是未卜先知，但我们却一定可以做好我们可以想到的一切！码放要求码放规则保管保养装卸搬运第三部分-物资码放保管标准 码放要求规矩规矩节约节约整洁整洁固定固定分类分类定量定量方便方便1、分类：不同品种、规格、型号的物资分开码放；2、固定：码放稳定，不偏不倚，不歪不斜，垫物平实；3、定量：码放单位（垛、层、行、包）力争整数，、定量：码放单位（垛、层、行、包）力争整数，尽

8、量采用五五式码垛法、托盘式码垛法，做到过尽量采用五五式码垛法、托盘式码垛法，做到过目知数，检点快速目知数，检点快速；4、整洁：码放成行成线，标志清晰，清洁无杂物；、整洁：码放成行成线，标志清晰，清洁无杂物；5、方便：码放易于搬运、装卸、检查、操作；、方便：码放易于搬运、装卸、检查、操作；好清点、好操作，好清点、好操作，省时又省力！省时又省力！6、节约：节省库位、人力、物力、财力、节约：节省库位、人力、物力、财力；这么大的仓库闲这么大的仓库闲着？简直不着？简直不可思议！可思议！7、规矩：距墙、规矩：距墙0.3米，距地米，距地0.1米，距顶米，距顶0.5米；垛距米；垛距0.5米，米，架距架距0.6

9、米；小作业通道米；小作业通道0.8米，大作业通道米，大作业通道1.5米，机械通米，机械通道道2.5米米提示：库区内通道宽度应根据货物及装卸设备的体积以及消防要求确定。支道的数量主要取决于储存货物的批量大小和吞吐特点，支道的宽度应与储存货物的体积和装卸设备的大小相适应，一般不于1米；货场一般不少于1.5米。提示：物资在码放时要面向通道上，分层摆码，以方便物资在仓库内移动、存放，保证操作作业的安全性，防止物资在搬运、装卸过程中受损。1、按照包装上的储运标志要求码放；不按储运标志要求码放，有可能会造成物资的损坏。2、包装标准化的物资码放在托盘或货架上，包装非标准化的物资依其形状规则选择相应码放方式，

10、也可将其装入特殊保管设备中使其在包装上标准化；3、码放时，面向通道分层摆码，用衬垫材料（枕木、木板、钢板等）铺垫地面，按顺时针方向由左到右，由前到后排列；同类不同规格的物资由小规格到大规格排列；4、对于有相关存储要求的物资在露天存放时，要进行苫盖或设遮蔽棚架；5、设有清晰的图牌标志，库房、库区有编号，货架有标牌，货位有标签，货垛有位牌；6、标牌要明示顺序编号及码放物资的类别；7、标签和位牌要标明物资名称、规格、计量单位、供应商等信息（专用物资注明使用方向），标签粘贴或拴挂在货架层框上，位牌摆放在货垛正面明显位置；8、标签和位牌遵循“上管下、左管右、前管后”的摆挂原则；指示图、标牌、标签指示图、

11、标牌、标签指示图、标牌、标签指示图、标牌、标签提示：物资存储位置必须设有标牌。标牌要明提示：物资存储位置必须设有标牌。标牌要明确标示出物资的名称、规格、物料编码、库区确标示出物资的名称、规格、物料编码、库区货位、计量单位、新旧程度、出入库时间、库货位、计量单位、新旧程度、出入库时间、库存数量、供应商名称、保管人员等信息（专用存数量、供应商名称、保管人员等信息（专用物资更需注明使用方向）。标牌应拴挂在货架物资更需注明使用方向）。标牌应拴挂在货架上或摆放在货垛正面明显的位置，以方便物资上或摆放在货垛正面明显的位置，以方便物资的盘点核对、保养与发放。的盘点核对、保养与发放。提示：另外，在物资保管信息

12、（库、区、架另外，在物资保管信息（库、区、架/列、位）发列、位）发生变动时，仓管业务员须及时变更物资标牌卡和生变动时，仓管业务员须及时变更物资标牌卡和物资实物台帐，以保持物资信息的一致性。物资实物台帐，以保持物资信息的一致性。1、严格实行账物分管；提示：帐物分管是确保物资提示：帐物分管是确保物资“三清三清三符三符”的前提和必要条件。的前提和必要条件。另外：账管业务员与仓管业务员不另外：账管业务员与仓管业务员不得由同一人担任。得由同一人担任。2、按物资类别、特性，合理选择库房、料场、料棚保管；3、按物资性质定库，按物资分类定区，按物资品种定架/列，按物资数额定位（库、区、架/列、位四号定位）；4

13、、做到“五无六防”（无腐烂变质、无损坏丢失、无危险隐患、无杂物积尘、无鼠咬虫蛀，防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗）；要经常检查和维护库区环境，确保做到要经常检查和维护库区环境，确保做到“五无六防五无六防”。5、同类物资采用统一计量标准；提示：物资保管应按通用的计量提示：物资保管应按通用的计量标准执行，对不同物资采用不同标准执行，对不同物资采用不同的计量方式的计量方式 。6、定期校验计量器具；为确保物资计量的准确性，应每为确保物资计量的准确性，应每年对计量器具进行校验。年对计量器具进行校验。7、定期分析库龄，实物发放遵循先进先出原则；提示：定期进行库存分析，对于动态不大或一定时期无动态且库存量

14、较大的物资，要及时与业务人员沟通，询问是否需要进行相应的业务处理，以防止物资因存放时间较长而发生减值（变质、损耗、老化、跌价等）。8、禁止擅自借出物资，成套物资严禁拆零发放；提示：特别对于设备类物资，针对需求部门的领料申请，一定要认真审核物料需求。对于成套入库的设备在出库时也必须成套出库。仓库仓库整进整进整出整出禁止拆零禁止拆零1、合理安全，移动次数少、移动距离短，作业衔接流畅；无意义的劳无意义的劳动不但耗费动不但耗费人力物力财人力物力财力，更会严力，更会严重影响劳动重影响劳动效率的提高！效率的提高！2、叉车及吊车操作人员应持证上岗；申请申请-培训培训-考试考试-实习实习-上岗，每个环节都不能

15、省！上岗，每个环节都不能省！3、按劳动作业安全防护标准着装；4、严格执行物资装卸、铲吊以及危险品防护操作规程；野蛮装卸有可能会野蛮装卸有可能会给我们带来不可弥给我们带来不可弥补的经济损失！补的经济损失！千万要注意啊！千万要注意啊！5、按照包装上的储运标志要求进行操作；6、及时清扫现场，不得遗漏工具和物品；仓库平面示意图 仓库平面示意图是指为概括地反映仓库全貌而绘制的图例，包仓库平面示意图是指为概括地反映仓库全貌而绘制的图例，包括仓库的布局、道路、主要构造物等。括仓库的布局、道路、主要构造物等。物资码垛方法 物资码垛是指将物资按一定规则组成符合保管技术要求的垛形的作业，目物资码垛是指将物资按一定

16、规则组成符合保管技术要求的垛形的作业，目的是保证物资不变形、不变质，充分利用库容，方便收发作业，减少保管的是保证物资不变形、不变质，充分利用库容，方便收发作业，减少保管损耗。损耗。重叠式重叠式 交叉式交叉式仰伏相间式仰伏相间式 起脊压缝式起脊压缝式 通风式通风式 载柱式载柱式 物资码垛方法 衬垫式衬垫式 串联式串联式 行列式行列式 U形夹形夹 鱼鳞式鱼鳞式 A形架式形架式 五五堆码方式 五五堆码五五堆码”是指将物资五五成行、五五成方、五五成串、五五是指将物资五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成层的码放整齐，间隔明显，便于点数。成包、五五成层的码放整齐，间隔明显，便于点数。“五五五五”

17、可分为直立五、平行五、一四五和二三五。可分为直立五、平行五、一四五和二三五。直立五直立五 平行五平行五 一四五一四五 二三五二三五 根据物资的特性，外形和包装，按照“五五成行，五五成排，五五成串，五五成方，五五成堆”的方法，使每个层面的摆放单位的商品均为5件。由于叠放规则，成行成列，整齐美观，过目见数，检点方便，而成为仓库储存商品的推行方法。但此方法适用于外形或者包装规则的物资。物资苫盖方法物资苫盖是指用苫盖材料对物资进行遮盖，目的是避免风霜雨物资苫盖是指用苫盖材料对物资进行遮盖，目的是避免风霜雨雪对物资的侵蚀和日光的曝晒，减少物资保管的损耗。常用的雪对物资的侵蚀和日光的曝晒，减少物资保管的损

18、耗。常用的苫盖物有苫布、芦席、油毡、塑料薄膜、油苫布、铁皮等。苫盖物有苫布、芦席、油毡、塑料薄膜、油苫布、铁皮等。就垛苫盖法就垛苫盖法 鱼鳞式苫盖法鱼鳞式苫盖法 席卷反转隔离苫盖法席卷反转隔离苫盖法 隔离苫盖法隔离苫盖法 仓库编号原则 编号管理是将库房、库区、货架、货位的位置编号管理是将库房、库区、货架、货位的位置按一定规则进行顺序编号，并明显标志。按一定规则进行顺序编号，并明显标志。库房编号库房编号 库区编号库区编号 货架、货架、货位编号货位编号 仓库编号原则 库房编号库房编号 把整个仓库的所有存储场所，依其地面位置顺把整个仓库的所有存储场所，依其地面位置顺序编号，库房、货棚的编号可刷写在外

19、墙上或序编号，库房、货棚的编号可刷写在外墙上或大门上。对库房、料棚、料场齐备的仓库，在大门上。对库房、料棚、料场齐备的仓库，在编号时应对房、棚、场有明显区别，可加注编号时应对房、棚、场有明显区别，可加注“棚棚1”或或“场场1”等字样。无加注字样者，即为等字样。无加注字样者，即为库房的编号。库房的编号。仓库编号原则 库区编号库区编号 将库房按存储物资类别划分为若干区域，将库房按存储物资类别划分为若干区域，以进门的方向从左至右或以左单右双的以进门的方向从左至右或以左单右双的方式顺序编号，刷写在对应区域的墙面方式顺序编号，刷写在对应区域的墙面上或悬挂标牌。上或悬挂标牌。仓库编号原则 货架、货架、货位

20、编号货位编号 1按库内货架的排列，将其按照从左至右顺按库内货架的排列，将其按照从左至右顺序编号，再对每排货架的层、位按从上至下、序编号，再对每排货架的层、位按从上至下、从前至后的顺序编号。货架编号标识，可放置从前至后的顺序编号。货架编号标识，可放置在货架的顶端位置；货位编号标识，可粘贴或在货架的顶端位置；货位编号标识，可粘贴或栓挂在货架层框上。栓挂在货架层框上。2按库内走道、支道的分布，将库房划分为按库内走道、支道的分布，将库房划分为若干区域并顺序编号，刷写在地面上。若干区域并顺序编号，刷写在地面上。仓库管理专业用语 三化：管理科学化；保养经常化；库容整洁化。三清：数量清、规格清、质量清。三清

21、：数量清、规格清、质量清。三符：财务帐与物资分类明细帐相符、物资分类明细三符：财务帐与物资分类明细帐相符、物资分类明细账与物资实物台帐相符、物资实物台帐与实物相符。账与物资实物台帐相符、物资实物台帐与实物相符。四定：四号定位，定库、定区、定架/列、定位。仓库管理专业用语 四会：仓库管理员会识货；会保养维护；会检测验收；会使用微机。五无：无腐烂变质；无损坏丢失；无危险隐患；无腐烂变质；无损坏丢失；无危险隐患；无杂物积尘；无鼠咬虫蛀。无杂物积尘；无鼠咬虫蛀。六防：防潮；防冻；防压；防腐；防火；防盗。六防：防潮；防冻；防压；防腐；防火；防盗。20132013年年4 4月月 中国联通物资仓储管理标准中

22、国联通物资仓储管理标准(表单帐簿管理部分表单帐簿管理部分)前言前言目录目录 一、物资入库出库标准一、物资入库出库标准 二、盘点工作标准二、盘点工作标准 三、凭证、账簿与报表管理标准三、凭证、账簿与报表管理标准一、物资入库、出库标准一、物资入库、出库标准一、物资入库、出库标准一、物资入库、出库标准退库退库缴料缴料调拨调拨出库出库入库入库退库申请单退库申请单出库单出库单-退库退库领用申请单领用申请单 出库单出库单商调函商调函调拨明细单调拨明细单调拨出库单调拨出库单调拨入库单调拨入库单送货清单送货清单到货验收单到货验收单入库单入库单退库申请单退库申请单缴料单缴料单发料单发料单固定资产报废申请单固定资

23、产报废申请单闲置资产入库清单闲置资产入库清单送货清单送货清单:填制：由物流商或供货商提供填制：由物流商或供货商提供 要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、供货商（订单或合同编要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、供货商（订单或合同编 号、送货人或承运方、发货时间）等信息号、送货人或承运方、发货时间）等信息 签章：物流商签章：物流商/供货商、库管人员供货商、库管人员送货清单标准及样例送货清单标准及样例入库标准入库标准送货清单标准及样例送货清单标准及样例入库标准入库标准送货清单标准及样例送货清单标准及样例入库标准入库标准到货验收单：到货验收单：填制：由库管人员提供填制：由库管人员提供 要素

24、：物资名称、规格号、要素：物资名称、规格号、计量单位、数计量单位、数 量、供量、供 货商、到货时间、订货商、到货时间、订 单或合同信息、检验单或合同信息、检验 情况等信息情况等信息 签章：库管人员签章：库管人员到货验收单标准及样例到货验收单标准及样例入库标准入库标准入库单标准入库单标准入库单入库单：填制：由帐管人员提供填制：由帐管人员提供 要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、价格、金要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、价格、金 额、供货商、订单编号、项目编号或名称等信息额、供货商、订单编号、项目编号或名称等信息 签章：账管人员、库管人员签章：账管人员、库管人员 入库标准入库标准出库

25、标准出库标准领用申请单：领用申请单：填制：由需求部门项目经理填制：由需求部门项目经理/经办人员负责提供经办人员负责提供 要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、用途（项目编号要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、用途（项目编号/项目名项目名 称）、领用人等信息称）、领用人等信息 签章：项目经理签章：项目经理/经办人员，需求部门审核人经办人员，需求部门审核人出库单：出库单：填制：由账管人员提供填制：由账管人员提供 要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、用途（项目要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、用途（项目 编号编号/项目名称）、领用人等信息项目名称）、领

26、用人等信息 签章：账管人员、库管人员、领用人签章：账管人员、库管人员、领用人 退库标准退库标准退库申请单：退库申请单：填制：由项目经理填制：由项目经理/经办人员提供经办人员提供 要素：原始出库单据（或复印件）；物资名称、规格型号、计量单位、退库要素：原始出库单据（或复印件）；物资名称、规格型号、计量单位、退库 数量、来源（项目编号数量、来源（项目编号/名称）等信息名称）等信息 签章：项目经理签章：项目经理/经办人员、退库部门审核人经办人员、退库部门审核人退库申请单样例退库申请单样例XXXX联通公司物资退库申请单联通公司物资退库申请单原始出库单号：退库部门：物资来源：退库经办人：物资编码物资名称

27、/规格型号单位数量可用度情况账管人员：退库经办人：时间：时间：退库标准退库标准1 1、电缆：两端封堵保气，排列整齐，外表、电缆：两端封堵保气，排列整齐，外表无扭曲和划痕，长度误差无扭曲和划痕，长度误差1%1%，参考标准：，参考标准：5 5对对 30 30对对 不低于不低于 5050米米 5050对对 200 200对对 不低于不低于100100米米 300300对对 600 600对对 不低于不低于100100米米 800800对对12001200对对 不低于不低于 100100米米 16001600对对20002000对对 不低于不低于100100米米 24002400对对 不低于不低于 5

28、050米米一、设备类物资：成套，未使用，包装完好一、设备类物资：成套，未使用，包装完好;二、线路铁件类物资：不锈蚀，不损坏，配件齐全二、线路铁件类物资：不锈蚀，不损坏，配件齐全;三、三、PVCPVC管材类物资：管件齐全，不变色，不变形，无弯折，无折痕管材类物资：管件齐全，不变色，不变形，无弯折，无折痕;四、接续材料类物资：附件齐全，包装完好四、接续材料类物资：附件齐全，包装完好;五、缆线类物资：五、缆线类物资：2 2、光缆、光缆两端封堵，外表无扭曲和划痕，两端封堵，外表无扭曲和划痕，长度误差长度误差1%1%，参考标准：，参考标准：4 4芯芯2424芯芯 不低于不低于200200米米 4848芯

29、及以上芯及以上 不低于不低于500500米米退库物资标准退库物资标准出库单出库单-退库：退库：填制：由账管人员提供填制：由账管人员提供 要素：物资名称、规格型号、计量单位、退库数量、来源（项目编号要素：物资名称、规格型号、计量单位、退库数量、来源（项目编号/名名 称）、退库人等信息称）、退库人等信息 签章：账管人员、库管人员、项目经理签章：账管人员、库管人员、项目经理/经办人员经办人员退库标准退库标准商调函、调拨明细单：商调函、调拨明细单：填制：由省物资部门提供填制：由省物资部门提供 要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、调出方、调入方、调拨方等要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、调

30、出方、调入方、调拨方等 信息信息 签章：省分物资管理部门、调出方、调入方签章：省分物资管理部门、调出方、调入方调拨标准调拨明细单样例调拨明细单样例XXXX联通公司物资调拨明细单单号：调出分公司：所属物资类型：调入分公司：物资编码物资名称单位数量单价备注说明 省分物资部：调出分公司：时间：时间：承运方：调入分公司：时间：时间：调拨出库单：调拨出库单：填制：由调出方账管人员提供填制：由调出方账管人员提供 要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、调入方等信息要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、调入方等信息 签章：调出方账管人员、库管人员签章：调出方账管人员、库管人员调

31、拨入库单：调拨入库单：填制：由调入方账管人员提供填制：由调入方账管人员提供 要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、调出方等信息要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、调出方等信息 签章：调入方账管人员、库管人员签章：调入方账管人员、库管人员调拨标准缴料标准缴料标准退库申请单退库申请单:填制：缴料部门经办人员 要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、来源（项目编号/名称）等信 息 签章：经办人员、账管人员缴料单：缴料单：填制：由账管人员提供 要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、来源（项目编号/名称）、缴 料人等信息 签章：账管人员、库管人员、经办人员发料单：

32、发料单：填制：由账管人员提供 要素：物资名称、规格型号、计量单位、数量、领用人、用途等信息 签章：账管人员、库管人员、经办人员固定资产报废申请单：固定资产报废申请单：填制：由资产管理部门经办人员提供 要素：资产名称、规格型号、计量单位、数量、审批记录等信息 签章：经办人员、相关审批人员闲置资产入库清单：闲置资产入库清单：填制：由资产管理部门经办人员提供 要素：资产名称、规格型号、计量单位、数量、审批记录等信息 签章：经办人员、相关审批人员缴料标准缴料标准目录目录 二、盘点工作标准二、盘点工作标准 一、物资入库出库标准一、物资入库出库标准 三、凭证、账簿与报表管理标准三、凭证、账簿与报表管理标准

33、二、盘点工作标准二、盘点工作标准 盘点发现数量盈亏或实物毁损，账管人员填写盘点发现数量盈亏或实物毁损，账管人员填写“盘点差异调整表盘点差异调整表格格”，说明盈亏、毁损原因，库管人员签字确认，经相关审批流程通过，说明盈亏、毁损原因，库管人员签字确认，经相关审批流程通过后调整账务；后调整账务；盘点发现差异须如实上报，不得擅自更改数据或撤换、盘点发现差异须如实上报，不得擅自更改数据或撤换、销毁销毁实物台账实物台账。二、盘点工作标准盘点前准备盘点前准备现场盘点现场盘点盘点后总结盘点后总结盘点前准备工作盘点前准备工作 盘点计划样例盘点计划样例盘点工作标准盘点工作标准盘点前准备工作：盘点前准备工作：现场盘

34、点前，账管人员编制现场盘点前，账管人员编制盘点计划，通知盘点人员和监盘盘点计划，通知盘点人员和监盘人员参与现场盘点。人员参与现场盘点。库管人员接到盘点计划后，库管人员接到盘点计划后，应准备盘点现场，校准计量工具，应准备盘点现场，校准计量工具，完成实物台账的当期结存与统计完成实物台账的当期结存与统计工作。工作。盘点计划应明确标注盘点时盘点计划应明确标注盘点时间、盘点地点、盘点内容、盘点间、盘点地点、盘点内容、盘点人等信息。人等信息。现场盘点现场盘点日常动态盘点日常动态盘点定期盘点定期盘点财务对账财务对账月度盘点月度盘点年度盘点（半年年度盘点（半年/年度）年度）日清日结：库管人员收发实物后，及时进

35、日清日结：库管人员收发实物后，及时进行清点、登记实物台账，确保台账记录物行清点、登记实物台账，确保台账记录物资规格、数量与实物相符；资规格、数量与实物相符；1 1、账管人员月末汇总物资明细账当月收发存量；、账管人员月末汇总物资明细账当月收发存量；库管人员月末汇总实物台账当月收发存量，并盘库管人员月末汇总实物台账当月收发存量，并盘点实物核对；点实物核对；2 2、账管人员编制、账管人员编制物资盘点表物资盘点表，与库管人员共，与库管人员共同盘点实物，双方签字确认，各自留存；同盘点实物，双方签字确认，各自留存；年度中或年度末，账管人员编制年度中或年度末，账管人员编制物资盘点表物资盘点表，对仓库实物全面

36、盘点，相关财务、审计、监察等部对仓库实物全面盘点，相关财务、审计、监察等部门共同参与监盘、复核，盘点实物后在门共同参与监盘、复核，盘点实物后在物资盘点物资盘点表表记录实盘数量，参盘人员共同签字确认并留存；记录实盘数量，参盘人员共同签字确认并留存；账管人员根据盘点结果，与财务人员账管人员根据盘点结果，与财务人员进行账账核对；进行账账核对；盘点工作标准盘点工作标准物资盘点表样例物资盘点表样例截至日期:盘点日期:库存组织子库存货位物料编码物料描述单位现有量单位成本金额库龄(天)实盘数差异数备注XX分公司_库存物资A001专项A001专项|ZGF09BA0D00001.125100|130670000

37、4接入控制网关台41.001.001XX分公司_库存物资A002通用1100100218光电转换器 南京普天台61.001.001盘点人:会计人员:监盘人:库管员:盘点工作标准盘点工作标准盘点后总结工作盘点后总结工作 盘点报告样例盘点报告样例盘点工作标准盘点工作标准盘点后总结：盘点后总结：盘点完成后，账管人员根据盘点、盘点完成后，账管人员根据盘点、对账结果，盘点报告。对账结果，盘点报告。盘点若存在盘盈、盘亏情况的，根盘点若存在盘盈、盘亏情况的，根据盘点报告审批记录，编制据盘点报告审批记录，编制盘点差盘点差异调整表异调整表。盘点报告要素：盘点时间、盘点内盘点报告要素：盘点时间、盘点内容、盘点结果

38、、盘盈或盘亏原因。容、盘点结果、盘盈或盘亏原因。签章：盘点人、监票人、部门负责签章：盘点人、监票人、部门负责人、分管领导。人、分管领导。发生盘盈盘亏时，账管人员填制发生盘盈盘亏时，账管人员填制盘点差异调整表盘点差异调整表，经库管人员确认，部门审核，报总办会审批；呆滞实物，经库管人员确认，部门审核，报总办会审批；呆滞实物，按规定进行减值和账务调整；按规定进行减值和账务调整；目录目录 三、凭证、账簿与报表管理标准三、凭证、账簿与报表管理标准 二、盘点工作标准二、盘点工作标准 一、物资入库出库标准一、物资入库出库标准三、凭证、账簿与报表管理标准三、凭证、账簿与报表管理标准 凭证、账簿与报表，是物资日

39、常出、入库情况的实凭证、账簿与报表，是物资日常出、入库情况的实时记录与真实反映，是物资管理水平的具体表现，是物时记录与真实反映，是物资管理水平的具体表现，是物资管理工作的重要组成部分资管理工作的重要组成部分凭证、账簿与报表的收集与装订，凭证、账簿与报表的收集与装订，凭证要按月、分业务类别、依照凭证序号、凭证要按月、分业务类别、依照凭证序号、连同附件顺序装订，保管时限建议为连同附件顺序装订，保管时限建议为1515年。年。账管人员负责建立分类明细账和分类备查薄，账管人员负责建立分类明细账和分类备查薄，库管人员负责建立实物台账和实物备查薄，库管人员负责建立实物台账和实物备查薄，保管时限建议为保管时限

40、建议为1515年。年。盘点表（含盘点报告）、报表按年度顺序装订，盘点表（含盘点报告）、报表按年度顺序装订，保管时限建议为保管时限建议为5 5年。年。三、凭证、账簿与报表管理标准三、凭证、账簿与报表管理标准凭证凭证账簿账簿报表报表凭证装订要求凭证装订要求_账管人员账管人员入库：入库：入库单入库单到货验收单到货验收单出库：出库：出库单出库单 领用申请单领用申请单退库：退库：出库单出库单-退库退库 退库申请单退库申请单原始原始出库单出库单调拨：调拨：调拨入库单调拨入库单、调拨出库单调拨出库单 商调函商调函、调拨明细单调拨明细单缴料：缴料：缴料单缴料单 退库申请单退库申请单 发料单发料单 领用申请单领

41、用申请单报废：报废：固定资产报废申请单固定资产报废申请单闲置资产入库：闲置资产入库：闲置资产入库清单闲置资产入库清单凭证、账簿与报表管理标准凭证、账簿与报表管理标准入库：入库：入库单入库单 到货验收单到货验收单 到货清单到货清单出库：出库：出库单出库单退库：退库：出库单出库单-退库退库调拨：调拨：调拨入库单调拨入库单 调拨出库单调拨出库单缴料：缴料：缴料单缴料单 发料单发料单 报废：报废：固定资产报废申请单固定资产报废申请单闲置资产入库：闲置资产入库：闲置资产入库清单闲置资产入库清单凭证装订要求凭证装订要求_库管人员库管人员凭证、账簿与报表管理标准凭证、账簿与报表管理标准凭证装订要求凭证装订要

42、求_封面封面 注明本注明本册单据名册单据名称、起止日称、起止日期、编号范期、编号范围等信围等信 。凭证、账簿与报表管理标准凭证、账簿与报表管理标准物资账簿标准物资账簿标准 （1 1）、分类明细账、分类备查簿、实物台账、实物备查簿分别按年度）、分类明细账、分类备查簿、实物台账、实物备查簿分别按年度 立卷，装订成册。立卷，装订成册。（2 2）、对于具备磁带、磁盘、光盘等磁性介质保存的电子账簿，可采）、对于具备磁带、磁盘、光盘等磁性介质保存的电子账簿，可采 用磁性介质存储方式管理，须在存储介质上粘贴标签，记录账簿用磁性介质存储方式管理，须在存储介质上粘贴标签，记录账簿 名称、所属年度、保管期限、责任

43、人等信息。名称、所属年度、保管期限、责任人等信息。（3 3）、账簿封面应有所属单位名称、账簿名称等信息。）、账簿封面应有所属单位名称、账簿名称等信息。物资账簿（封面）样例物资账簿（封面）样例物资收支备查簿物资类别中国联通XX市(县)分公司物资账簿标准物资账簿标准制制 造造 商商 XXXXXX公司公司物资编码物资编码 470040003847004000382 2库库 3 3架架/区区 4 4层层/列列 5 5位位 最高最高 储备储备 30000 30000 最低储备最低储备10000 10000 新旧程度新旧程度 旧旧物资名称物资名称 室内平行电话线室内平行电话线 参考单价参考单价:0.38

44、:0.38 计量单位计量单位:米米规格型号规格型号 2 2*16/0.1516/0.1520072007年年凭证号凭证号案由案由收入收入支出支出结存结存备注备注月月日日11上年结转上年结转150001512345678900发A营销中心30001200011012345678912发B营销中心3000900011512345678920收A应供商500014000131本月合计50006000131本年累计5000600012112345678998发A营销中心300011000121012345678999发B营销中心30008000122012345679000收A应供商500013000

45、1231本月合计500060001231本年累计10000120001231结转下年结转下年物资账簿样例物资账簿样例物资账簿标准物资账簿标准物资账簿样例物资账簿样例物资账簿标准物资账簿标准物资账簿样例物资账簿样例物资账簿标准物资账簿标准电子档案样例电子档案样例物资账簿标准物资账簿标准9、静夜四无邻，荒居旧业贫。2022-9-62022-9-6Tuesday,September 06,202210、雨中黄叶树，灯下白头人。2022-9-62022-9-62022-9-69/6/2022 1:35:10 AM11、以我独沈久，愧君相见频。2022-9-62022-9-62022-9-6Sep-22

46、6-Sep-2212、故人江海别，几度隔山川。2022-9-62022-9-62022-9-6Tuesday,September 06,202213、乍见翻疑梦，相悲各问年。2022-9-62022-9-62022-9-62022-9-69/6/202214、他乡生白发，旧国见青山。2022年9月6日星期二2022-9-62022-9-62022-9-615、比不了得就不比，得不到的就不要。2022年9月2022-9-62022-9-62022-9-69/6/202216、行动出成果，工作出财富。2022-9-62022-9-6September 6,202217、做前，能够环视四周；做时，你

47、只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。2022-9-62022-9-62022-9-62022-9-69、没有失败，只有暂时停止成功！。2022-9-62022-9-6Tuesday,September 06,202210、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。2022-9-62022-9-62022-9-69/6/2022 1:35:10 AM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。2022-9-62022-9-62022-9-6Sep-226-Sep-2212、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。2022-9-62022-9-62022-9-6Tues

48、day,September 06,202213、不知香积寺，数里入云峰。2022-9-62022-9-62022-9-62022-9-69/6/202214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2022年9月6日星期二2022-9-62022-9-62022-9-615、楚塞三湘接，荆门九派通。2022年9月2022-9-62022-9-62022-9-69/6/202216、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2022-9-62022-9-6September 6,202217、空山新雨后，天气晚来秋。2022-9-62022-9-62022-9-62022-9-69、杨柳散和风，青

49、山澹吾虑。2022-9-62022-9-6Tuesday,September 06,202210、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2022-9-62022-9-62022-9-69/6/2022 1:35:10 AM11、越是没有本领的就越加自命不凡。2022-9-62022-9-62022-9-6Sep-226-Sep-2212、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2022-9-62022-9-62022-9-6Tuesday,September 06,202213、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2022-9-62022-9-62022-9-62022-9-69/6/202

50、214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2022年9月6日星期二2022-9-62022-9-62022-9-615、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2022年9月2022-9-62022-9-62022-9-69/6/202216、业余生活要有意义，不要越轨。2022-9-62022-9-6September 6,202217、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2022-9-62022-9-62022-9-62022-9-6MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blandit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis ut cursus.感 谢 您 的 下 载 观 看感 谢 您 的 下 载 观 看专家告诉