Selected合规性评价报告2018年

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1、Important & Selected Documents合规性评价报告一、评价目的评价公司在QEHS管理体系运行过程中，对法律法规遵循的情况，确保公 司环境符合相关法律法规、标准规范及其他要求，保持职业健康安全、环 境管理体系的有效运行。二、评价范围公司各处室、各项目部生产经营过程中产生的各职业健康安全、环境因素。三评价准则1、GB/T24001-2016； GB/T28001-20RR2、公司管理手册、程序文件及相关制度；3、相关法律法规及其他要求。四、评价时间 二0一八年一月十六日五、评价小组成员张子良、冯大圣、刘建国、邹清卓、陶红兵六、评价过程综述：1、职业健康安全因素：(1) 临电

2、存在线路布置不合格；开关箱、接头无防雨措施；负荷过大造成短 路；设备接地 不良，漏电伤人；手持电动工具无一闸一保；线缆过路五 保护，损坏伤人；乱拉电线、违章操作；用电器材有缺陷、漏电开关失效； 违规接送电源，没有按规定进行检查验收等因素。适用的法律法规有中华 人民共和国安全生产法中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产 管理条例、建筑施工安全检查标准(JGJ59-20RR)、建设工程施工 现场管理规定、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-20RR)、建设工程施工现场供用电安全规范。有专项施工方案，项目部在基础、主题阶段的施工中指定了安全运行控 制措施，对作业工人在上岗前进行了安全技术交底，

3、以及有针对性的安全培 训教育并作有记录，施工现场设置的配电箱、开关箱符合“三级配电两级保 护”要求，并做到了 “一机、一闸、一漏、一箱”规定；特种作业人员均能 持证上岗，无职业 病患者，安全能达到保证。Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents(2) 基础开挖、护坡处理、回填土方存在土方开挖及堆放破坏地下设施；发生坍塌；地基开挖后的护坡作业 不规范支护；土方堆放没有按标准要求；使用机械没有检修、检查造成机 械伤害等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中 华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、建筑施

4、工安 全检查标准(JGJ59-20RR)、建设工程施工现场管理规定等。按照方案规范施工、检查验收，设置安全警示标志；加强人员安全教育、 安全技术交底，佩戴安全帽；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定 应急预案。(3) 边、口存在临边不按规定防护，兜网中杂物较多，孔洞、临边堆放杂 物较多；临边作业的边沿无围护设施或不当；洞口作业的安全防护缺陷； 未按规定进行检查验收；物体打击、高处坠落等因素。适用的法律法规有 中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程 安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准(JGJ59-20RR)、建设 工程施工现场管理规定等。在基础、主体阶段的施工中制定了安

5、全运行控制措施，对作业工人进行 了安全技术交底；搭设的安全防护设施基本符合JGJ59-20RR检查标准特种 作业人员均能持证上岗；设置安全防护、检查验收；设置安全警示标志，佩 戴安全帽、安全带等防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制 定应急预案。(4) 脚手架、卸料平台搭设不规范、违章作业、防护缺陷；登高作业防 护不当。存在脚手架搭拆、塑料平台不符合规范要求，有缺陷；悬空作业立足 点不稳固，安全带使用不正确等；交叉作业隔离、防护不完善；架设材料抛 掷；没有按规定进行检查验收；物体打击；高处坠落；架管抛掷伤人；安 装、使用、拆除中整体倒塌；未进行检查验收等因素。适用的法律法规有 中华人

6、民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程 安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准(JGJ59-20RR)、建设 工程施工现场管理规定、劳动防护用品管理规定、建筑施工扣件式 钢管脚手架安全技术规范等。按照专项施工方案规范施工、检查验收，设置安全防护措施以及安全警 示标志；加强人员安全教育、安全技术交底，持证上岗，佩戴安全帽、安全 绳等防护Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。（5）吊装作业（塔吊、龙门架、吊车等）。存在吊车选位不当，超 载，造成倾倒；

7、工具、索具、物料捆绑不当，吊物坠落伤人；指挥、操作失 误引发事故；绳索与电源线缠绕，电击伤人或设备；机械缺陷信号不明、违 章操作造成高处坠落、物体打击，没有进行日常运行检查。适用的法律法规 有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设 工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR）、 建设工程施工现场管理规定、劳动防护用品管理规定、施工现 场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定、龙门架及井架物料提升 机安全技术规范、施工升降机安全规程、塔式起重机安全规 程、施工升降机等。按照方案安装、检查、验收，做好日常运行检查；设置安全防护措施以及 安全警示标志；加强人员安全

8、教育、安全技术交底，持证上岗，佩戴安全 帽、安全 绳等防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急 预案。（6）机械伤害（机械设备、塔吊、装载机、推土机、汽车等）。 存在作业环境不良、违章作业、机械缺陷、防护缺陷、操作失误等因素。适用 的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑 法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR）、建设工程施工现场管理规定、劳动防护用品管 理规定、施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定、龙门架及井架物料提升机安全技术规范、施工升降机安全规程、 塔式起重机安全规程、施工升降机等。严格按操作规程施工作业，要求人

9、员持证上岗；设置安全防护及安全警 示标 志；佩戴安全防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制 定应急预案。机械设备安装后均全部检验合格，机械有维护，有运转记录， 安全能达到保证。（7）冬季、雨季施工。存在临边电路绝缘不够，无防雷措施或防雷装置 失效，地面没有防滑处理；造成触电、雷电、滑倒等因素。适用的法律法规有 中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设 工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准(JGJ59-20RR)、 建设工程施工现场管理规定、劳动防护用品管理规定等。按专项方案施工，设置安全防护措施以及安全警示标志；加强人员安全 教育、Important & Selec

10、ted Documents Important & Selected Documents 安全技术交底；设置目标指标管理方案，运行控制措施。(8) 火灾(施工用电不规范；氧气、乙炔瓶使用；档案、资料管理；材 料 仓库、化学危险品管理；车库；发电机房)存在用电没有按照有关规定执行；宿舍工人乱接电线伤人；电焊火花的 喷射，无防护措施；乱丢烟头等；没有按时检查或未检查验收等因素。适 用的法律法规 有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑 法、中华人民共和国消防法、建设工程安全生产管理条 例、建筑施工安全检查标准(JGJ59-20RR)、建设工程施工现 场管理规定、劳动防护用品管理规定、建设工程

11、施工现场消防安 全技术规范等。按规范施工，使用阻燃材料，配备相应的灭火器材；定期、不定期检查、 验收；设置安全防护措施以及安全标志；加强人员安全教育、安全技术交 底；要求持证上岗；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预 案。(9) 安防用品、安全警示标志类的遵守存在安防用品质量不合格、安全警示标志脱落、设置不合理等因素。 适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑 法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准(JGJ59-20RR)、劳动防护用品管理规定、安全标志及其使用导 则等。按规范施工，安防用品采购时需提供合格证，定期、不定期检查安防用 品使用情况、安全警

12、示标志设置情况，未佩戴安全帽禁止进入施工场所， 二米以上作业人员正确系安全带，进入潮湿区域工作穿好安全雨靴，外墙工作人员系好安全绳，设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预 案。2、环境因素：（1）污水排放：存在施工现场废水、生活废水、车辆清洁废水等3项环境因素，适用的 法律法规有中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、 四川省中华人民共和国水法实施办法、环保管理制度。各单位都建立相应的管理制度，生活废水都排入当地排水管道，在定点清 洗车辆、施工现场冲刷搅拌机管道废水沉淀重复利用。各子公司、分公司通 过环 保部门的检测，判定排放达标，同时在清洗处设立沉淀池。（2）固体废弃物排放：I

13、mportant & Selected DocumentsImportant & Selected Documents存在办公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、加工现场废弃物、废弃线缆、废焊 条、焊渣、废钢、木屑、钢板、型钢、焊丝盘、焊剂、木板、氧化镁板、石膏 板、岩棉板色带、胶水瓶、涂改液等19项环境因素。适用法律法规有固体废弃物污染环境防治法、城市生活垃圾管理 办法、建筑施工现场环境与卫生标准、城市生活垃圾管理办 法。各单位定点存放，执行公司垃圾存放、运输相关要求；淘汰落后的工艺设 备、回填、及时外运；部分废弃物甲方回收，设立垃圾站，进行分类存放，制 定 垃圾管理制度，可回收废弃物进行定期回收、不

14、能回收的委托环卫单位分 类处理。19项环境因素基本符合要求。（3）危险废弃物排放：存在电脑废消耗器材、废日光灯管、废电池、废 弃油漆桶、废弃刹车片、废弃含油机械零部件、油漆桶等7项环境因素。 适用的法律法规有废弃危险化学品污染环境防治办法。各单位建立了危险废弃物管理办法，对危险废弃物分类定点存放，公司 统一回收处理；部分甲方回收；禁止提供或委托给无经营许可证的单位从 事收集、储存、利用、处置。（4）噪声排放：存在运输、吊装机械噪声排放、钢材加工设备噪声排放、钢结构件制 作安装噪声排放、手动工具运转噪声排放、混凝土浇筑振动棒噪声排放、 施工现场模板噪声排放、各岗位噪声、厂界噪声等7项环境因素。适

15、用的法 律法规有中华人民共和国环境噪声污染防治法、工业企业厂界噪声排 放标准（GB12348-20RR）、建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-20RR）、四川省城市环境噪声管理暂行办法等法律法规。公司场界噪声、岗位噪声由公司安保处进行测定，检测结果满足法规要 求。项目部在强噪声施工过程中避开夜间施工，因工艺要求必须在夜间施工 的请当地行政主管部门批准后开工，未发生噪声扰民事件。7项环境因素基 本符合要求。（5）能源资源的适用和消耗：存在施工用水消耗、施工用电消耗、材料 消耗、水泥消耗、办公生活用水消 耗等5项环境因素。适用法律法规要求节约能源法、建筑法。各单位施工过程中使用施工定额进

16、行控制，在构件生产加工过程中加强 成本Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents控制，严格控制资源浪费，对余料进行重复利用。各单位建立办公用品领用 的管 理办法，教育员工节水节电。5项环境因素均满足要求。（6）粉尘排放：存在电焊烟尘排放、土建施工现场粉尘、扬尘排放、地 材运输粉尘排放、钢结构打砂除锈粉尘排放5项环境因素，适用法律法规有固体废弃物污染环境防治法、建筑施工现场环境与卫生标准。各单位在施工时对现场道路进行硬化或半硬化，沙石料场硬化并采取防 尘措 施，从事渣土、垃圾外运的车辆采取了覆盖措施，大风天气停止白灰作

17、 业、粉尘作业，采取洒水措施减少粉尘排放，加强通风、采取新的工艺方 法控制焊接烟尘排放。（7）产品中环境因素建筑、装饰材料及产品中含有甲醛、氡气、放射性 核素等有毒有害物质。适用的法律法规有：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国放射性污染防治法、建筑材料放射性核素限 量。各单位在采购原材料、设备装置是否是落后的、淘汰的、国家法规明 令禁止的产品；在购买有环保要求的原材料、半成品时索要有关环境检测报 告；识别和 收集有关环保性产品的限量标准，把好施工过程控制关；在选 择和评价合格供方时，充分考虑厂家所生产产品的环保性，大力推荐通过环 境管理体系认证的企业；做好工程交工时的环境检测工作，为产品符合环保 要求提供证据。七、在2017年中，公司机关、所有项目部都能有效遵循法律法规要求进 行 施工，未发生安全施工、环境扰民等事件，未有其他单位个人投诉，无环 境污染事件发生，各项目部的环境、职业健康安全行为基本符合法律法规和 相关要求。安保处：管理者代表：2018年1月16日Important & Selected Documents