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1、采购价格管理办法1、目的为保证采购成本控制在合理水平内，特制订本管理办法。2、适用范围各种原材料、外协件、辅助材料、备品备件、低值易耗品、工具及劳保用品、办公文化用品、食堂米面油等长期合作合格供方的采购价格及外协劳务的定价悉依照本管理办法执行。3、使命3.1供应部负责与供应商之间的产品定价信息沟通传递；招标审核确定；3.3财务部负责日常采购价格的监控。4、报价方式4.1大宗材料由我公司发出询价函，注明产品规格型号、品牌、包装和具体使用特别要求。外协件及外协劳务，由我公司提供技术标准、图纸或样件等相关资料，作为供应商报价依据。其他材物料由使用部门提出相关要求经供应商先提供样品，由相关使用部门确认
2、后，再予以报价。5、价格审核5.1供应商收到我公司相关的报价资料或询价函后，在规按时间内答复询价函，进行报价。其中外协件及外协劳务按照我公司提供的供应商报价单标准格式进行成本价格分解。5.2采购部一般应挑选至少两家供应商询价，以作为比价、议价的依据。5.3采购人员接到询价回复后，应与供应商分别议价，将议价状况分别记录或进行二次报价，呈报招标小组招标审核。招标审核后，认为必须进一步议价的，退回供应部重新选择供方议价。招标审核同意后，报项目组批准。5.6供应商报价单经批准后，转供应部，由供应部拟定定价单加盖公司财务专用章，作为与供应商买卖合同的附件，同时转财务部备案。6、价格调整6.1关于已核定价
3、格的材料和外协件，采购人员可通过收集材料的市场价格信息，作为降低采购价格的依据。6.2本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利于采购比价议价参照。遇市场因素影响上涨超过3%以上，应以供应商报价单的形式重新报批，且附上书面原因说明，如遇市场因素影响降低超过3%以上应责成供应商以供应商报价单的形式重新报价。6.4为配合公司成本降低策略，原则上应每年就采购的单价与供方重新议价，采购数量或频率有显然增加时，应要求供应商适当降低单价。7、相关表单7.3定价单*供应部询价单地址：*：*：*：*致：*公司序号1234567891011121314151617181920产品名称规格型号价格含税备注说明询价人：联系方式：*供应部*年*月*日致：*序号1234567891011121314151617181920特殊说明甲方：供应商报价单产品名称规格型号价格含税备注乙方：致：序号定价单产品名称规格型号价格含税备注1234567891011121314151617181920执行日期及其他商务政策甲方：审批日期经办人：乙方：批准日期：日期：
采购价格管理办法,报价方式、价格审核、价格调整规定
