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1、差旅费报销管理制度范本对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。下面WTT为大家搜集的一篇“差旅费报销管理制度范本”，借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步标准差旅费开支的工程及标准，特制定本制度。2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否那么，不报销差旅费。3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的方法报销。4、住宿费报销方法住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;
2、地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要打破标准的须经校长批准，然后据实报销。出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的局部自理，不予报销。出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第款的规定，假设举办单位免费提供住宿的，按第4条款执行。5、交通费报销方法出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人
3、每天30元，地县每人每天15元包干使用。到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。6、出差人员的伙食费补助方法县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。经学校研究，校长同意参加各种短
4、期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点老师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联络解决。7、出差人员通讯费补助方法本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。8、出差人员未按审批出差道路绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。第 4 页 共 4 页
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