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1、 质量管理体系运行情况总结报告 （2007年度管理评审材料） 2007年，人民币加速升值，由此引起流动性过剩，各类产品价格飞涨。虽然国家采取了一轮又一轮的提高存款准备金和存贷款利率等经济调控措施，但各种原辅材料的价格仍然居高不下，给公司的生产经营带来了十分不利的局面。此外，稀土行业竞争的加剧，即使产品销售价格上涨带来的利润也被居高的原辅材料采购价格所蚕食。与此同时，公司上半年又遭受特大的洪涝灾害，部分设备和产品被淹，一些生产线被迫停产，造成重大的经济损失。面对内外交困局面，公司全体员工没有被困难吓倒，上下团结一致，抗洪救灾，积极开展生产自救，并通过加强内部管理，提高产品收率、降低生产成本、节省
2、开支等措施，经过公司领导和全体员工的共同努力，克服了难以想象的困难，生产产量不但没有因洪涝灾害而减少，反而比上年增长46.3%，完成计划115.3%。公司在十分困难的2007年求得了生存。下面就2007年质量管理在质量方针和质量目标的实施，前次管理评审整改措施的落实以及第二、第三方和内部审核等有关情况总结报告如下： 一、质量方针、质量目标的实施情况 公司的质量方针：“以科学管理为基础，以技术进步为手段，以创优产品为己任，以顾客满意为宗旨”。2007年贯彻执行质量方针开展的工作和取得成效主要有： 1、以科学管理为基础，公司在2006年对一、二、三车间实行员工工资、奖金总收入与产量、质量、收率、物
3、耗等指标全额挂钩浮动考核成功的基础上，今年继续完善各类指标考核体系，并要求车间制订更加详细的实施办法，把目标、指标分解落实到班组，极大地调动了员工生产的积极性和创造性。生产技术部科学调度车间之间、各栋之间的物料、水、电、汽，保证物流畅通，加强对七栋富Y槽、NdSmGdTb槽、LaCePrNd槽、HA槽、Eu线、纯Y槽、TmYbLu线、纯Lu槽、各煅烧炉的重点控制，协调生产与技改工作，保证了生产正常有序地进行。 2、以技术进步为手段，今年进行技术改造，推进技术进步开展的工作主要有： 新建年产1000kg 以上纯Lu产品生产线，提高了高价值产品LuO的产量。 23 对十一栋富Y生产线进行P507镁
4、粉皂化工艺改造，目前正在调试，可望降低生产成本。 完成混合萃取分离重稀土高技术产业化示范工程的验收工作。 对十一栋GdTb槽加强完善技术改造，使GdTb分离更彻底，提高了下道工序产品质量。 完成六栋纯Ce生产工艺优化改造项目，产出质优Ce料用于生产CeTb、CeGdTb产品。 重新设计稳压箱，全部更换六栋酸碱稳压系统，山上酸碱贮槽直通稳压箱，废除中转贮槽，减少损失，降低劳动量。 完善Sm沉淀回收系统，减少Sm损失，保证综合回收池稀土品位，提高回收价值。 重新设计TmYb富集物沉淀锅蒸汽加热工艺，解决更换反应锅困难的问题，同时提高至少30的蒸汽利用率。 3、努力创优质产品，不断满足顾客要求。20
5、07年，公司进行多项技术改造，努力提高产品质量和调整产品结构，多产市场适销对路产品，及时满足顾客要求。对于顾客反馈的意见，如奥地利TRE公司反映的YO产品包装桶发现塑料勺以及江门科恒有限公司反映的23(Y、Eu)O产品有编织袋的丝等问题都举行了专题会议，查找问题，23落实整改，及时与顾客沟通，消除顾虑。与去年相比，今年顾客抱怨略有上升，其中质量方面抱怨有4单，包装方面抱怨有7单，粒度方面抱怨有3单，这应引起各有关单位高度重视。 公司2007年质量目标值和实际完成值列表如下： 产品抽检Y系列优LaOEuO满足TbO满足LuO满足23 234723目标名称 合格率 质品率 优质品率 顾客要求 顾客
6、要求 顾客要求 目标值() 98.5 80 75 100 100 100 完成值() 80.68 95.61 99.09 100 未产出 100 差距() 0.68 20.61 0.59 0 未产出 0 2006年完成 90.93 87.34 98.98 100 未产出 100 值() 2 从统计表可以看出，2007年产品抽检合格率同比去年上升了0.11，其它指标均完成了所定的目标值。Y系列产品优质品率同比下降10.25，主要原因是根据市场销售的需求产出较多的4N5 YO23所致；而LaO产品优质品率同比增加8.27，主要原因是LaO产2323品中非稀土杂质FeO得到了有效控制。 23一年来，
7、公司克服了洪涝灾害、原辅材料价格居高不下、稀土行业竞争日益加剧等诸多不利的困难，保持了生产经营业绩稳步增长，其中实现主营业务收入31554.1万元，同比增长40.26；实现利润总额301.83万元，同比增长7.26。 二、前次管理评审整改措施及改进建议落实情况和效果评价 2007年2月9日，公司进行了2006年度的管理评审活动。该次评审提出的改进意见有四条：一是加强工艺技术管理，稳定并提高产品质量，维持并发挥品牌优势。对此，车间专门制订了车间管理制度，对各工序实行定人管理的岗位责任制。对重点工序、关键控制点，由技术过硬、责任心强的技术人员或技术骨干把关，有效地保证了各中控点以及最终产品质量；二
8、是加强原辅材料质量监控，确保采购质量。2007年3月30日，由王总亲自参与开展了采购文件修订工作。在采购价格的管理、采购产品的质量控制以及采购产品的审批制度等方面都作出了反复的论证和重要的修改，并要求供应部门严格执行，确保采购质量。今年的采购工作情况有所好转，但对于一些紧俏产品的采购，如稀土矿，质量仍有反复，应严加控制；三是努力解决Y系列等高纯产品中非稀土杂质问题和物理性能，满足顾客要求。2007年通过开展一些技术攻关和技改活动，Y系列产品中的(Y,Eu)O23的Fe、Si等非稀土杂质非常稳定，粒度的控制也取得了一定的效果。但有个别的非Y系列产品，如LaO中Cl、LuO中的Ca等非稀土2323
9、杂质应进一步加强控制；四是继续完善经济责任制，稳定职工队伍，确保公司生产经营工作有序进行。2007年，继续完善对一、二、三车间实行的员工工资、奖金总收入与产量、质量、收率、物耗等指标全额挂钩活动考核的经济责任制，提高了员工的收入，充分调动了员工的工作积极性，确保公司生产经营目标和指标的有效完成。全年投入稀土矿2675吨，比去年增长46.3，完成计划115.3。 3 三、第二、第三方以及内部审核情况 2007年4月2324日，由广东评审中心（CQC）对公司质量管理体系进行了第三方监督审核，其中查出严重不符合项0项，一般不符合项2项，观察项0项。经对不符合项纠正后通过了监督审核；2007年6月21
10、日日本松下电池有限公司和2007年8月5日彩虹化工厂分别对公司质量管理体系进行了第二方审核。两公司在审核中没有列出不符合项和观察项。实施现场审核时对指出的存在不足及时得到了相关责任部门的整改；2007年10月3031日，公司由16位内审员分5个小组进行了内部审核活动。审核中列出严重不符合项0项，一般不符合项4项，观察项0项。审核结论：公司质量管理体系仍然继续有效运行。到2007年12月，4个一般不符合项已全部关闭。审核活动还存在的一些问题，根据罗总的指示进行了专题会议，制订整改措施并组织了落实。 四、质量管理体系文件修改、组织结构变动、内外部环境变化 2007年公司组织机构进行局部调整，销售部和供应部合并为经营部。质量管理体系文件也同时进行了较大的修改。其中质量手册共计修改6个章节；程序文件共计修改10份；操作文件共计修改25份。确保了质量管理体系文件与公司目前生产经营状况的全面一致性。此外，2007年，公司除了面对洪涝灾害和原辅材料价格飞涨十分困难的经营环境外，不存在影响质量管理体系的变化环境。 五、改进建议 1、严格执行操作规程，加强生产过程控制，确保最终产品质量。 2、根据市场需求，降低产品非稀土杂质和改善产品物理性能仍是2008年质量改进的工作重点。 3、继续完善和细化企业管理工作，节能降耗、提高产品收率。 2007年12月28日 4
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