天然气企业生产技术管理制度汇编

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1、目 录第一章 总则2第二章 管理流程2第三章 燃气设计3第四章 招投标管理规定4第五章 设备材料7第六章 施工建设8第七章 带气作业11第八章 竣工验收、工程复核、工程结算13第九章 现场文明施工16第十章 检查、考核、奖惩17第十一章 科技奖励办法17 规划、设计流程图20 管网施工管理工作流程图21 管网工程验收、结算业务流程图22 设备、材料采购业务流程图23 工程协调业务流程图24 内勤业务流程图25第十二章 生产技术部工作职责26第十三章 生产技术部部长工作职责27第十四章 生产技术部副部长工作职责27第十五章 技术顾问工作职责28第十六章 工程协调员岗位职责29第十七章 设计人员工

2、作职责29第十八章 测量员工作职责30第十九章 施工员工作职责31第二十章 设备材料管理员工作职责32第二十一章 电脑软件开发维护人员工作职责32第二十二章 燃气具、燃气设备技术人员工作职责33第二十三章 技术员（工艺）工作职责34第一章总则 第一条 为促进城市燃气管网工程建设的健康发展，加强管网工程建设施工管理，提高施工质量，确保管网的安全、正常、稳定运行供气，制定本规定。第二条 管网工程建设的规划设计、施工建设、设备材料、运行管理等各方面、各环节管理工作，均应遵守本规定。第三条 本规定遵照执行并依据以下有关燃气行业相关标准、规范和规定，结合本公司实际和管理经验予以制定。1、城镇燃气设计规范

3、GB50028-932、城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ33-893、聚乙烯燃气管道工程技术规程CJJ63-954、城镇燃气室内工程施工及验收规范CJJ94-20035、城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51-20016、燃气燃烧器具安装维修管理规定(建设部令第73号)7、城市燃气安全管理规定(建设部、劳动部、公安部第10号令)8、城市燃气管理办法(建设部令第62号)9、本公司各岗位工作职责第二章 管理流程 第一条 勘察设计阶段发展部提出项目发展意向生技部、发展部联合进行现场勘察项目可行性意见项目可行性确定发展部下达项目设计通知施工图设计施工图审核、批准。第二条 施工管理阶段发

4、展部下达项目施工通知确定项目施工负责人确定施工单位签订施工合同下达安装任务通知开工单报建设局、技监局审批完善内外协调工作现场技术交底施工进场按规范和设计要求进行各环节施工管理。第三条 竣工验收和工程结算施工完毕(吹扫、强度气密性试验合格)试验报技监局监检技监局下达监检报告阶段验收技监局认可置换通气申报竣工资料施工员、设计员审核竣工资料生技部主管审核竣工资料技监局审核竣工资料技监局下达使用证组织进行工程复核材料审核公司财务初审决算主管副总审核支付工程进度款报审计部门审核竣工资料入档支付工程款余额(扣除质保金)。第三章 燃气设计 第一条 设计人员在进行项目的现场勘察后，应及时综合情况，提出项目可行

5、性意见，供公司领导决策参考。第二条 工程设计应选用常用规格、型号的设备、材料，选用非常用的设备、材料，应事先通报，征得主管人员同意。第三条 遵循“科学、合理、经济、规范”的原则，大胆试用新工艺、新技术、新产品。第四条 严格按城镇燃气设计规范进行工程设计，在满足设计要求的前提下，结合实际，在管线走向、设备、材料的设计、选用等方面，充分考虑工程投资，厉行节约。第五条 施工图设计须经设计室负责人、总工程师、主管副总审核、审批，地下室、半地下室、瓶组站和区域调压站等燃气工程项目的设计选址须申报燃气管理、消防部门审批。第六条 设计人员应对所设计项目的施工情况进行经常性检查和了解，协助配合处理相关技术问题

6、，及时根据现场情况对确需变更的出具设计变更，并审核竣工图。第七条 设计图纸、资料专人管理，设计施工蓝图按规定登记、分发、签收。第四章管网工程招投标管理一、 工程招投标操作程序： 1、本公司发布工程招标公告。2、参加竞标的施工企业报名并领取施工设计图。3、竞标单位按要求申报投标文件。4、本公司评标小组按本办法评定中标单位。5、签订工程建设施工合同。二、参加竞标的施工企业应具备的条件：1、凡经本公司和质量技术监督部门企业资质等审查合格，具备相应工程施工资质，遵守本公司工程建设有关规定的施工企业，均可报名参加工程建设招投标。2、有下列情形之一的施工企业不能参加竞标：(1)企业资质审查不合格者。(2)

7、在本公司施工发生较严重安全事故者。(3)在本公司施工质量差，出现过较严重的施工质量问题者。(4)在本公司文明施工差，给本公司造成不良社会影响者。(5)在本公司施工不遵守合同，不讲信誉者。三、投标报价文件有关规定和要求：1、投标文件必须具备报价清单、主材部报价、安装施工总报价、土方工程总报价、工程总报价和工期等要素，并予以相关说明。2、投标报价表应按本公司统一的格式申报。3、不可预见工程量的地上设施、障碍的破除和恢复(非土质路面破除和恢复、建筑设施的拆除和恢复等)和地下设施障碍的破除和恢复(非土质沟槽开挖、下水道、化粪池、建筑基础等)等隐蔽工程除报单价外，另按本公司给定的预定工程量计入工程总报价

8、内(因实际工程量无法预见，结算时按实际发生量增减，单价不变)。所报单价不超过本公司规定单价。4、竞标单位应严格按照施工图设计和施工规范要求如实、准确、全面地编制投标报价。清单报价、总报价如出现漏项、漏量，在工程结算时，所漏项、漏量费用不予计取。5、隐蔽工程，因设计变更发生工程量变化的工程，在工程结算时，只调整工程量，不调整中标单价。6、根据实际施工情况经验，常见管型沟槽深度、宽度按如下标准进行施工和工程签证，竞标报价 应按此标准计算相应工程量，否则视为漏量，工程结算时，不予增补费用。(1)地下钢管埋设的最小覆土厚度：A、埋设在车行道时，不得小于0.9m；B、埋设在非车行道(含人行道)下时，不得

9、小于0.6m；C、埋设在庭院(指绿化地及载货汽车不能进入之地)内时，不得小于0.3m；D、埋在水田下时，不得小于0.8m。(2)PE管埋设的最小覆土厚度：A、埋设在车行道下时，不宜小于0.8m；B、埋设在非车行道(含人行道)下时，不宜小于0.6m；C、埋设在水田下时，不宜小于0.8m。(3)宽度：管型DN300DN250DN200DN150DN100DN80DN50DN25宽度8007006005005005004503507、公司当前有关工程取费规定如下：A、市政工程：综合措施费17%、施工管理费38%、利润32%、人工调整13.64%、不可竞争费2.88%。B、二类安装工程、工艺管道安装工

10、程：综合措施费10%、施工管理费53%、利润32%、人工调整13.64%、不可竞争费2.88%。C、三类安装工程、工艺管道安装工程：综合措施费18%、施工管理费53%、利润31%、人工调整13.64%、不可竞争费2.88%。D、人工土石方工程：综合措施费12%、施工管理费15%、利润20%、人工调整13.64%、不可竞争费2.88%。E、土建工程：综合措施费2%、施工管理费4%、利润4%、人工调整13.64%、不可竞争费2.88%。8、投标报价出现以下情形，视为废标：(1)不按规定时间申报者。(2)投标文件未盖章封口者。(3)不按甲方给定的主材单价计费，故意更改、压低主材报价，造成总报价偏低、

11、不实者。(4)擅自修改、变更甲方给定的工程内容和工程数量，造成总报价偏低、不实者。(5)投标报价时，高于本公司所规定取费者。(6)违标、串标者。四、评标1、评标原则和方法(1)评标小组根据竞标单位清单报价、主材报价、施工安装报价和工程总报价，初选出施工安装总报价最低三名者(竞标单位不足5家，选2名)。(2)评标小组综合报价、工期和三家竞标单位企业资质、实力、信誉、施工技术水平、施工经验、施工协调、文明施工以及在本公司的施工业绩等情况，公平、公正地择优确定中标单位。2、招投标工作管理权限及人员机构：(1)工程造价在10-15万元的项目招投标工作，由主管副总主持。评标人员组成：主管副总、生技部长、

12、项目施工负责人、预决算员、设计员、施工协调员、技术顾问。(2)工程造价在15万元以上的项目招投标工作，由总经理主持。评标人员增加副总、财务部长参加。第五章设备材料管理 第一条 为了加强设备、材料管理，合理利用公司资源，从制度上堵塞燃气设备、材料采购、入库、领料、使用中的漏洞，防止不正之风的发生，避免公司资源的浪费。设备、材料管理必须严格按照统一计划、归口管理、集中采购的原则进行。第二条 成立设备材料采购审核小组。主管副总经理任组长，生技部副部长任副组长。生技部、财务、材料使用部门主要负责人为成员。领导小组负责公司所需材料、设备的价格、质量和生产厂家的审定，对不符合公司管理制度的采购行为具有否决

13、权。第三条 设备、材料采购必须始终坚持质优价廉的原则，所有设备、材料都需具备产品说明书、合格证及质量保证书，严禁采购“三无”产品，凡因责任心不强，坚持原则不严造成的经济损失，采购当事人负全部责任。第四条 设备、材料采购金额的使用权限按以下原则进行：(1)5万元(不含5万元)以下的设备、材料采购，由使用部门填报计划，生产技术部汇总报分管副总经理批准后，生产技术部负责采购。(2)5万元以上的设备、材料采购，由使用部门填报计划，生产技术部汇总报审核小组审核后，报公司总经理批准，由生技部汇同使用部门集中采购，审核小组对采购全过程进行监督。第五条 各生产部门按需要提前一个月向生产技术部门提出设备、材料采

14、购计划，设备、材料采购必须符合公司的管理制度，发票需经采购员、部门负责人、分管副总经理签字后才能报销，各部门对生产急需类材料应提前做好计划，以防影响公司的正常生产。材料部门应随时保证正常的材料需要量。第六条 严格加强设备、材料的库存管理。材料入库后仓管员应开具收料单，整齐分类摆放各规格型号设备、材料，定期搞好仓库卫生；各部门到仓库领取材料前，应开具领料单，并注明工程项目，交生技部负责人，分管副经理审批后，方可领用，因施工、技术等其它原因须退料的设备、材料应开具退料单。损坏的设备、工具需以旧换新才可领用，仓库管理员必须严格在办理各项出入库手续后，方可收、领用设备、材料，并及时做好台账，防止丢失、

15、损坏和变卖。凡因保管不严，给公司造成损失的，追究当事人的全部责任。材料采购员、仓库保管员及材料使用者应本着对公司负责的原则，严格按照公司制定的材料管理制度办事，大公无私、正大光明、襟怀坦白，严禁收受贿赂和营私舞弊，严禁参加防碍公务的请吃与娱乐活动，严防损公肥私现象的发生。第七条 对由施工单位采购和提供的设备、材料进行质量、报价等方面的检查、审核管理，确保工程质量。管网施工所用辅材和居民入户管安装所用管材、管件必须符合技术要求并按本公司指定的品牌进行采购。第六章 施工建设 第一条 管网工程建设施工管理应严格按照施工图设计、城镇燃气设计规范、城镇燃气输配工程施工及验收规范等有关标准、规范、规定要求

16、进行。第二条 管网工程施工管理实行项目负责制，施工员对工程施工从开工到竣工验收实行全过程监督。对工程质量、工程进度负完成责任。第三条在施工管理过程中，施工员应深入现场，检查、要求、指导和协助施工单位处理好各类施工问题，对不听从指挥、不按规范、不符要求等不良施工行为，应依据有关规定和合同条款，予以考核、处罚，情节严重者责令停工整顿，直至提请中止合同履行。第四条 管网工程建设全过程接受国家质量技术监督部门的监督和管理。公司组织管网工程施工质量考核组具体进行检查考核。第五条 项目的安排和报投标 1、工程任务安排应下达安装通知单，明确项目负责人、工期、设计员、施工协调等内容和要素。2、按招投标选择、确

17、定施工单位应充分依据和综合考虑工程性质和施工单位的企业资质、实力、信誉、施工技术水平、施工经验以及在本公司的施工业绩等。3、管线长度在1000米以下，工程预算造价在10万元以下的工程项目，由生技部负责人和项目负责人共同选择确定施工单位。4、管线长度在1000米以上，工程预算造价在10万元以上的工程项目，由主管副总主持按招投标办法选择确定施工单位。5、工程预算造价在15万元以上的工程项目，由总经理主持按招投标办法选择确定施工单位。第六条 工程承包方式和合同签定1、管网工程施工采取“包工包料、甲方提供主材”(甲方提供主材，乙方承包施工安装并提供辅材)的承包方式。甲方提供主材的范围确定为：管材、管件

18、、密封垫片、油漆、阀门、补偿器以及调压器、流量计、过滤器、浓度报警仪、气化器等燃气设备。2、施工单位必须经市技术监督局验资合格后，方能签定合同，进行燃气工程施工。3、施工合同的签定应按合同法，施工要求及有关管理程序进行。第七条 开工1、接到施工安装任务后，施工员和施工单位应充分做好各项施工前准备工作和有关内外部协调工作，尤其是施工破路协调工作。2、开工前，施工员应组织技监人员、设计员、施工单位进行现场施工交底，明确管线走向和有关施工技术要求。第八条 现场施工和工程签证1、沟槽开挖完毕、下管安装前及管道安装完毕、沟槽回填前，施工员、施工单位应现场验槽并签证。2、沟槽深度签证按设计、规范要求进行。

19、即：(1)地下钢管埋设的最小覆土厚度：A、埋设在车行道时，不得小于0.9m；B、埋设在非车行道(含人行道)下时，不得小于0.6m；C、埋设在庭院(指绿化地及载货汽车不能进入之地)内时，不得小于0.3m；D、埋在水田下时，不得小于0.8m。(2)PE管埋设的最小覆土厚度：A、埋设在车行道下时，不宜小于0.9m；B、埋设在非车行道(含人行道)下时，不宜小于0.6m；C、埋设在水田下时，不宜小于0.8m。3、沟槽宽度签证按如下统一规定执行：管型DN300DN250DN200DN150DN100DN80DN50DN25宽度8007006005005005004503504、所有隐蔽工程在隐蔽前，施工监

20、理人员必须现场确认合格后，即时签证，否则一律不予认可。5、所有工程施工签证一式二份，甲、乙双方各执一份备查，并进入竣工资料作为验收结算依据。6、钢管焊缝无损探伤检查由施工员按设计、规范要求现场确定拍片数量和探伤部位，并及时签证。7、强度、气密性试验应在施工单位自检合格后进行，由施工员、设计员共同验证，试验合格后，应保压至置换通气前。8、点工签证一般规定：主干管、中压管线带气作业不超过6个，低压管线带气作业不超过3个。9、工程量签证汇总单必须格式规范、统一，内容明确、详细具体，隐蔽工程量必须有相应的隐蔽工程验收签证记录。10、居民入户安装应实行室外集中挂表，不能集中挂表的，须经甲方施工员现场确认

21、。第七章 带气作业第一条 城镇燃气管网的运行、维护、抢修及停气、降压、动火、置换通气等作业应严格按照城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程进行，并根据作业复杂危险程度填报作业表格，制定实施方案。第二条 所有带气作业应按规定履行相应的审批程序，审批后，生技部组织相关人员实施。任何带气作业必须有安全部门审批、派员参加。第三条 任何带气作业均须在安全部长组织抢修人员现场监视情况下进行。第四条 置换通气(供混合气)1、燃气庭院管网置换末端放散氧含量15%、主干管网置换末端放散氧含量13%为置换合格。2、居民小区庭院管网置换通气至各立管阀门之前，商业用户庭院管网置换通气至计量表前。点火作业时，打开阀门

22、在灶前放散合格后，再进行点火。3、管网长度在1000米之内的庭院管网置换工作，其置换方案经生技部负责人审批同意后，由施工员组织施工单位按规范要求进行。4、管网长度在1000米以上的庭院管网置换工作，其置换方案经主管副总审批同意后，由生技部负责人组织安全、设计、施工等方面人员按规范要求实施。5、主干管网置换通气工作，其置换方案经总经理、安全主管副总审批同意后，由生技主管副总组织安全、设计、施工等方面人员按规范要求实施。第五条 带气抽盲板1、关闭控制阀降压后抽取盲板或不降压抽取DN80以下低压盲板，经生技部负责人审批同意后，由施工员组织施工单位实施。2、不降压抽取DN80及以上低压盲板或DN50中

23、压盲板，经生技主管副总、安全部长审批同意后，由生技部负责人组织实施。3、不降压抽取DN50及以上中压盲板和无论何种方式抽取主干管盲板，经总经理、安全主管副总审批同意后，由生技主管副总、生技部长、安全部长组成工作小组，组织实施。4、以上除第1条的盲板抽取工作以外，其他带气抽取盲板工作均须有安全部负责人组织安全队员进行现场监控。第六条 带气开三通1、带气开三通前，哈夫三通或焊接三通须经强度、气密性试验合格后，方准进行开T作业，作业完毕后应仔细查漏。2、低压主干管开T工作，经主管副总审批同意后由生技部负责人组织实施。3、中压主干管开T工作，经安全主管副总审批同意后，由生技主管副总组织实施。第八章竣工

24、验收、工程复核、工程结算第一条 竣工验收1、工程竣工后，可先进行预验收，经预验收合格后，进行置换通气工作。预验收合格后，施工单位应在10天内申报竣工资料，入户管竣工资料每月申报一次。2、工程造价在10万元以下的单项工程竣工验收，由生技部负责人组织技监、设计、施工等相关人员进行。3、工程造价在10万元以上的单项工程竣工验收，由生技主管副总组织技监、设计、施工等相关人员进行。第二条 竣工资料1、施工单位应在工程预验收合格后10天内申报竣工资料。2、竣工图应真实、准确和全面，竣工图应达到以下标准：(1)管线走向清晰、准确。(2)管段口径、长度标注清晰、准确。(3)管线与主要参照物距离标注清晰、准确。

25、(4)阀门、补偿器等燃气设备、设施位置标注清晰、准确。(5)穿越下水道、综合管沟、建筑基础、化粪池等隐蔽工程位置标注清楚、准确。(6)标题栏、设备、材料表内容全面、准确，格式规范。(7)留头位置应标注准确。(8)不同类别管线清晰区分。(9)审核、审批手续齐全。3、竣工资料必须内容全面、真实，格式规范、统一，应具备以下内容：(1)竣工资料目录，开工、竣工报告，验收报告，合同，资质证书(包括企业资质和焊工资质等)。(2)管沟开挖，回填质量评定表。(3)管道焊接外观质量评定表，探伤，拍片评定表。(4)管道吹扫质量评定表，管道及附属设备检查记录。(5)设计变更单。(6)隐蔽工程记录。(7)管道与调压设

26、施的强度和气密性试验记录。(8)防腐绝缘措施检查记录。(9)材料、设备出厂合格证，材质证明书，安装技术说明书以及材料代用说明书或检验报告。(10)工程签证单、决算书。(11)设计施工图、竣工图。4、竣工资料应严格按管理流程进行，审核、审批手续完备。5、竣工资料一式四份，生技部施工单位各一份，其余交档案室(含原件)。第三条 工程审核1、工程复核工作由生技部负责人组织财务、设计、施工等相关人员进行。2、工程量签证汇总单内容应真实、明确、具体，格式应规范、统一，隐蔽工程量必须有相应的隐蔽工程记录。3、工程量经复核后，由生技部负责人和甲方施工员共同用红笔作一次性修正，甲乙双方复核人员签字后，经审核材料

27、后由施工员交由财务部进行初审，其间，任何人不得擅自修改工程签证数量。4、财务部依据实际工程量和公司定额取费规定对工程决算进行初审后，经主管副总审核、审批后，方可办理初结算和支付工程进度款，由财务部申报审计部门进行终审后，方可办理工程结算。第四条 工程结算1、工程决算的审核应以工程设计、施工规范、竣工资料等为依据，按国家有关工程定额标准及相关管理规范进行，公司当前有关工程取费规定如下：A、市政工程：综合措施费17%、施工管理费38%、利润32%、人工调整13.64%、不可竞争费2.88%。B、二类安装工程、工艺管道安装工程：综合措施费10%、施工管理费53%、利润32%、人工调整13.64%、不

28、可竞争费2.88%。C、三类安装工程、工艺管道安装工程：综合措施费18%、施工管理费53%、利润31%、人工调整13.64%、不可竞争费2.88%。D、人工土石方工程：综合措施费12%、施工管理费15%、利润20%、人工调整13.64%、不可竞争费2.88%。E、土建工程：综合措施费2%、施工管理费4%、利润4%、人工调整13.64%、不可竞争费2.88%。F、材料价差：结算时按市价格管理站当月发布信息价调整材料价差。2、工程决算经财务审核后，按(总造价主材)80%支付工程进度款，居民户内管安装工程，每月依据工程进度按工程总造价的80%支付工程款。3、工程决算经审计部门审核定案后，按(总造价主

29、材)5%扣留一年期工程质量保证金后，支付工程款。第九章 现场文明施工 第一条 施工单位在管网工程建设过程中，应严格按规范文明施工，有义务宣传、维护本公司社会形象，不应有损害公司社会形象之言行。 第二条 有关协调工作未做好，不得野蛮强行施工。第三条 现场施工人员应穿戴印有“衡阳天然气”醒目字样的工装。第四条 现场施工，应设置告示牌，保证车辆交通和行走畅通、方便、安全。第五条 施工过程中，施工措施应规范到位，不得对公共财物和人身安全构成威胁和伤害。第六条 因故暂停施工，应采取场地清理、管口封堵、围拦围护、红灯警示等安全文明措施。第七条 进入用户室内安装施工，应举止大方，言谈文明、简洁，不得东张西望

30、，施工完毕应将现场清扫、擦拭干净，临走时递上一张服务卡，正确引导客户。第八条 施工过程中，对用户提出的要求，合理的要尽力满足，不合理的及时解释答复。第九条 安装施工要为下道工序创造条件，树立整体服务意识。第十章 检查 考核 奖惩第一条 为确保管网工程规范建设，提高建设工程质量，应认真扎实做好检查、考核工作，依据有关规定和要求，对各岗位和施工单位纪律、作风、职责、规范施工和文明施工等方面进行全面经常性的检查和考核，作为考评和奖惩的重要依据。第二条 项目负责人在依据有关规范要求进行施工管理过程中，对不良施工行为，有权做出责令整改，视情况给予100元/次以下经济处罚的决定，情况严重者，应申请公司领导

31、予以停工整顿，直至中止合同履行。第三条 主管部门(检查、考核小组)在对各岗位进行检查、考核工作中，应依据绩效考核办法及评分标准对员工实行考核，并将考核结果月底前报行政人事部，对员工予以奖惩。第四条 主管部门检查、考核小组在对各施工单位进行检查考核工作中，有权做出责令整改，视情形给予200元/次以下经济处罚和停工整顿的决定，情况严重者，应申报公司中止合同履行。第五条 生技部应每月组织进行一次对施工单位的综合考评，作为工程安排和工程招投标挑选施工单位的重要依据。第十一章 科技奖励办法1、为贯彻落实科学发展观，以“科技兴企，科技创新”促进企业发展和提高经济效益，根据国家及省市有关科技政策，特制定本奖

32、励办法。2、科技奖励的内容、范围凡提出或推广使用新设备、新材料、新技术等，在促进企业管理、改进技术水平、保证安全生产、提高经济效益等方面有显著成绩，并符合下列条件之一者均给予精神及物质奖励：A、提出并经公司采纳的先进管理经验，对提高企业管理水平，确有成效；B、提出并经公司采纳的合理化建议，对公司生产、经营、安全等确有实效，有经济效益；C、提出并经公司采纳的新技术、新材料、新工艺方案(其中任一项)对公司生产、经营、安全产生实施，有经济效益；D、提出并经公司采纳的设计、合同、施工、预算等修改方案有经济效益；E、提出并经公司采纳的其他方面的经验、建议等有经济效益；F、获全国、省、地市优秀科技(进步或

33、推广)奖的项目；G、刊全国、省科技报刊的科技论文资料；获地市级以上协会、学会奖励的科技论文资料。3、科技奖励金额分配A、根据项目的技术含量，按直接经济效益的1-10%奖励；B、不能计算直接经济效益，但确对企业生产、经营、安全管理有实效者，视实际情况奖励；C、获全国、省、地市级优秀科技奖的项目，按所得奖金100%再奖；D、刊全国、省级科技报刊的论文或获相应学会、协会奖的论文，按所获稿酬或奖金的100%再奖。4、科技奖励的审批程序A、本人或项目负责人申请，其所在部门(单位)审核，签具意见；B、相关部门(行政人事部、生产技术部、财务管理部等)复核签具意见；C、主管经理审核后，呈总经理批准。5、评审奖

34、励时间一年奖励一次(年底或年初)。特殊情况，总经理对有突出贡献人员可随时提请审议奖励。规划、设计流程图公司接受或安排燃气项目用户发展部提出设计申请单 设计(规划)人员现场考察、可行性结论生技部审核初步设计或方案上报实施归档、分发、预算总经理或主管副总批准晒 兰 图部领导审定设计、校审、审定签字项目详细方案施工图设计理论计算，提出方案或初步设计设计(规划)人员签收生技部负责人签收、下达设计室负责人签收、下达否管网施工管理工作流程图用户发展部申报项目施工通知单现场签证隐蔽工程签证技监局质监 建设局报建施工员现场管理下达施工通知单确定施工负责人签订施工合同生技部确定项目施工单位管网工程验收、结算业务流程图施工单位自检管道吹扫合格施工员监证管道吹扫合格技监局签发管网使用证验收报告纪要财务决算付款扣5%质保金总经理签字主管副总审签财务部审核审计局审核审核员工程审核生技部负责人审核材料员审核材料施工员、质管员审竣工资料竣工资料归档、报城建档案馆 工程竣工验收施工、建设、技监三方试验单签证施工单位自检强度、气密试验合格施工单位提交竣工资料21