项目风险识别及防控工作方案

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1、项目风险识别及防控工作方案安庆市体育中心工程项目风险识别及防控工作方案中国建筑第七工程局有限公司CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION. CORP. LTD2021年7月目录一、项目概况 1二、方案编制及实施机构、人员组成及职责 2三、项目风险识别及防范措施 4四、项目风险管理流程图、技术路线图 8五、项目风险评估表、风险事件分析和评估统计表 10六、结语 19安庆市体育中心工程项目风险识别及防控工作方案本项目是安庆市政府为了举办安徽省运动会而建设的运动会所需场馆。根据匸程局关于 开展项目全面风险管理工作的指导意见（建七法2 0 1 0

2、2 2 0号）文件从 总承包商对于风险 识别及防控角度制定了本工作方案。具体方案如下：一、工程概况本工程建设地点位于安庆城市总体规划中城市办公及商务中心圈内。安庆市宜秀区顺 安路 以东、祥和路以北、白泽湖及现状大电厂铁路专用线以南、潜江路以西。道路南侧为 规划中即 将开工建设的政务中心区。用地被一条城市次干路柘山路划分为两部分。总用地 面积566202. 09 平方米。根据建设方提供的地形测绘图所知，场地原始地貌较低洼，标高 低于周边市政道路标 高。主要工程量工程分为体育场、游泳馆、全民健身中心、体育学校 4部分。总用地面积 566202. 09半方 米，总建筑面积 147400. 47 半方

3、米。其中体育场建筑面积为 74504. 72 平方米，游泳 馆建筑面 积为16076. 49平方米，全民健身馆建筑面积为 24163. 25平方米，体育学校建筑 面积为 7013. 34 平方米。2、工程造价本合同预计总价为：暂定价人民币（大写）拾贰亿元（1200000000 元）（以 最终工程量清单修编后确认量为准）。3、工期：本工程于2021年 03月18日进行开工，在确保实现质量、安全目标前提下,计 划于2021年1月7日交工，总工期 22个月。3、 质量标准：质量目标为合格。确保体育场“鲁班奖”，争取全艮健身馆、游泳馆 “黄 山杯”。4、项目部现有管理人员 81名，其中主要管理人员：项

4、目经理一一贺伍指项目书记一一贺伍指项目副书记一一姜克成项目生产经理一一熊文胜项目总工一一何清澄项目商务经理一一徐正玉项目安全总监一一董孝礼二、方案编制及实施机构、人员组成及职责为便于项目法律事务工作的开展，健全和加强项目法律风险防范机制，从而提高项目 效益， 防范项目风险，公司相关部门及人员、项目经理部全体成员有责任全面配合开展工 作。根据工程特点，结合项目经理部的实际情况，项目成立法律事务工作小组，具体成员及职 务如下：组长一一贺伍指副组长一一熊文胜法律顾问一一徐正玉法务经理一一徐正玉法务联络员一一吴波组 员一一谭俊锋、张丽、王凤娟、孙成成、谭政婷、冉从蓉其中，法律事务工作小组组长统筹该工作

5、方案的执行，部门领导配合法务经理和法务 联络 员做好项目法律风险的监控和处理。三、项目风险识别及防范措施1、项目合同风险识别及防范措施2. 技术风险及防范措施（1）风险：桩基工程、塔吊基础、基础承台及基础梁等部分工程数量已进入图纸，由 丁图纸经过多次修改，数量也多次调整，在工程量签证方面有可能遇到困难，而 IL 工程 量的 审核是财政评审，所需时间较长，工程款的支付有可能滞后。措施：收集现场影像资 料，提前 与监理沟通，确立以设计图纸量为最终结算工程量的总体结算思路，耍求甲方严 格按照合同约 定的时间付款。（2）风险：甲方合同中要求建筑匸程执行2000年全国统一建筑工程基础定额安徽 省 估价表

6、、装饰工程执行1999年全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估 价表、 安装工程执行2000 年全国统一安装工程预算定额安徽省估价表、2021 年 安徽省建设工 程补充定额估价表及配套的相关费用定额、工程施工过程中的政策性调整 文件及承包人所报 的总造价下浮比例，而本工程为体育场工程，属于公共建筑，在预算工 程中发现部分定额不适 用本工程使用，所选定额仅使用住宅楼工程，和公共建筑的造价相 差甚大，造成预算降低，不 符合实际。措施：要求甲方对不适用本工程的定额重新测定， 通过定额站进行确认。（3）风险：本项目属丁-公共建筑特别是对于体育场和游泳馆的施工不同丁-一般住 宅 楼的施工，对施工工

7、艺要求较高，能否在保证工程质量的前提条件下优化施工方案为项目 创 造利润意义重大。措施：要求技术部门对技术要求较高的施工部位进行优化方案的编制。（4）风险：本项目地质情况比较复朵，前期甲方交付的施工场地并不能完全进行施 工， 特别是桩基工程和基础工程的施工，此项中的风险较大，土方的问题尤为突出。措施: 向甲方 发函告知现场实际情况，确定现场标高的测定方法和土方开挖的施工方案，对前期 桩基施工铺设砖渣的工程量尽快确认，以保证可以顺利签证。3、项目资金流量、资金使用防范措施：严格执行“以收定支，收支两条线”的管理。现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负 责办理，除备用金以外非出纳人员不得经管现金。

8、坚持“钱账分管”的内部牵制原则, 不得由 一人办理货币资金业务的全过程。收付款必须经稽核人员签字后方可办理收付款项, 同时认真 审核原始单据，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不丫办理。对大宗材料采购实行公开招投标，并实地现场考察，确定合理低价中标。对材料采购合同 及分包合同进行了合同评审，并经合同评审人员审核通过。定期与供应商核对账务， 支付材料 款与劳务费严格按合同约定付款，严格按己批流程上所列单位及金额付款。规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。每月编制资金使用计划，按月分析实际支出数与计划数的差异，确保资金安全、合理、有 效使用，全面提高资金使用效益。四、

9、法律事务防范措施项目部配备法务联络员，主要围绕法律服务，宣传培训和诉讼等方面开展工作，针对项目 中发生的各种突发案件及法律诉讼等，及时进行分析策划，针对重要案件，应立即报告至公司 法务部门，由公司给予指导解决。四、项目风险管理流程图、技术路线图1、项目法律风险预控实施方案流程图2、项目法律风险管理过程图五、项目风险评估表、风险事件分析和评估统计表六、结语目前工程承包的风险管理还处r 一种初级、粗放、经验型管理层次上，不仅缺乏规范、有 效的科学管理制度和程序，而IL管理方法简单、经验至上，表现为：企业经营者和项目管理 者没有充分认识风险管理的重要性，风险管理意识淡薄；缺乏有效的风险管理组织机 构

10、，没有 明确的风险管理职责和定位；承包企业（施匚单位）内部尚未建立风险机制，预 测、分析、应 对风险的能力差；缺乏系统、科学、有效的风险管理程序的风险方法；另外, 项目承包风险管 理评价体系、激励机制有待健全。随着市场竞争的日益加剧，风险管理水平的高低对于增强企业项目利润创造力的作用越來 越大。作为总承包商的我局及所属各单位，还要进一步提高风险意识，深化认识风险对工程项 目的危害性、风险的客观存在性、大量性、风险的可预测性和可管理性，超前分 析、认真识别、 可靠评估，科学、慎重地进行风险管理规划、决策、控制和监督，依法竞 争、依法签约和索赔、 依法维权、依法经营、依法抵御风险。这是推进企业持续发展和增 强企业创效能力的必由之路， 虽任重道远仍必行之！本方案仍须在项目实践中进一步修正、完善，如有错误或不妥之处请领导多提宝贵意 见。2021年7月感谢您的阅读，祝您生活愉快