《管理体系》之某公司HSE内审提纲

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。某公司HSE内审提纲 某公司HSE内审提纲 序号 部门 /单位 要素 HSE内审内容 备 注 1 办公室 5.1 领导承诺、方针目标和责任 有公司经理HSE承诺。 QG/SE17.01-2003领导承诺、方针目标和责任 制定公司HSE方针和目标。 把HSE要求纳入管理业务计划和决策程序之中，满足公司HSE发展计划的总体要求。 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责本部门适用HSE法律、法规的辩识和评审，有现行适用的法律法规清单，并负责接收、传阅和归档管理国家、地方政府和上级部门的HSE管理文件。 协助领导贯

2、彻上级有关HSE指示，及时转发上级和有关部门的HSE文件、资料。 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 做好领导办公会HSE会议记录，对安全管理处的有关资料，及时组织汇审、打印、下发。 在安排、总结工作时，同时安排、总结HSE工作。 组织召开公司HSE委员会会议。 负责打印、发放和管理公司内部的HSE管理文件。 负责审批公司HSE管理体系文件。 5.7 变更管理和应急管理 负责重大突发事件应急时的通讯、交通畅通。 QG/SE17.02.20-2003应急管理程序 5.10 审核、评审和持续改进 和安全管理处共同组织内部HSE管理体系审核，计划组织实施公司HSE管理体系的

3、管理评审，建立评审记录，编写评审报告，并根据审核和评审的结论和建议，编制纠正与预防措施并组织实施。 QG/SE17.02.23-2003内部审核管理程序 QG/SE17.02.24-2003管理评审管理程序 负责纠正或预防措施的验证，提出验证报告。 2 政治工作部 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 宣传贯彻HSE管理政策、法规，配合行政抓好团员、青年遵纪守法HSE宣传教育工作，提高全体员工的HSE意识。组织学习HSE操作技能。 把HSE管理工作业绩纳

4、入干部晋升和奖惩的考核内容 协助行政总结推广HSE管理先进经验，并把HSE工作业绩做为评优的重要内容。 开展丰富多样的HSE生产竞赛活动，建立青年HSE监督岗。 3 技术质量处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 执行公司质量体系标准，对项目工程施工质量实施监督检查和指导，确保施工质量处于受控状态，避免由质量事故引发的人身伤害及环境污染事故。 负责质量事故的调查分析和处理。 组织编制、审批施工组织设计、施工技术方案、施工技术措施和技术交底时，必须保证其

5、具备相应的HSE技术措施。严格对大件吊装方案的审核。 贯彻施工技术管理规定，监督、检查施工工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。 负责组织开展HSE管理新技术、新工艺的开发研究工作，积极推广采用先进技术和装备 负责实施购置和发放管理国家法规及标准。 参加HSE管理评审，并提出技术改进意见。 5.4 承包商和供应商管理 对承包商施工技术方案/措施进行审核，并监督实施。 QG/SE17.02.08-2003承包商和供应商管理程序 5.8 检查和监督 协助安全管理处对竣工后的重大隐患治理项目验证。 QG/SE17.02.07-2003隐患治理管理程序 4 生活服务公司 5.2 组织机构、职责、资源和

6、文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， 负责按规定标准做好保健食品、防暑降温饮料的供应、发放工作。 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 负责食堂、所属仓库等设施的HSE管理，做好食堂饮食卫生，防止食物中毒。 负责本部门所属民用液化气瓶（罐）、电气设备及其它设备的HSE管理。 制定完善液化气站、变电所、锅炉房等重点防范部位的应急预案，并定期实施演练。 搞好生活区域环境卫生工作。 5.6 运行和维修 根据本单位重大危险源清单，落实防范措施和事故预案 QG/SE17.01-2003运行和维修 5 工会 5.2 组织机构、职责、

7、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 加强对公司贯彻HSE方针、政策的监督，把HSE工作列入职工代表大会的议题。 协助HSE管理部门搞好HSE竞赛活动和合理化建议活动,参与基层HSE建设。 参加HSE管理的监督、检查，督促隐患的及时整改。 参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作。 关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全和健康，做好女工劳动保护工作。 5.5 项目HSE策划和施工作业管理 监督劳动法规的实施； 统一负责安排职业病患者（包括职业病观察对象

8、）休息和疗养。 QG/SE17.02.13-2003职业健康管理程序 6 财务处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有适用的法律、法规清单 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 按规定及时向集团公司交纳安全保证基金，并保证返回公司安全保证基金的正确使用。 在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制HSE技术措施费用计划，确保资金到位，监督HSE资金专款专用。 保证HSE管理费用的资金到位，并监督资金使用情况。 负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。 5.8 检查和监督 对列入公司年度安技措施计

9、划的重大隐患治理资金列入资金投入计划，并及时拨付至相关单位和部门。 QG/SE17.02.07-2001HSE隐患治理管理程序 7 经营计划处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有法律、法规清单。 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 执行国家有关规定，严格进行合同评审和管理，在签订承、发包合同中明确HSE责任条款。 签定合同前，会同安全管理处对承包商的安全资质进行审查，确保承包商满足HSE管理的要求。 认真贯彻国家关于企业安全技术措施经费的提取规定，做到专款专用，并做好监督检查。 在编制、下达综合经营计划和总结计

10、划完成情况时，应会同安全管理处下达HSE控制指标和保证措施计划，并及时总结执行情况。 5.4 承包商和供应商管理 对承包商实施资格预审，填写承包商HSE表现评价表，报安全管理处处备案。 每年负责对承包商作业HSE的评价，并进行考核。 QG/SE17.02.08-2003承包商和供应商管理程序 5.8 检查和监督 重大隐患治理项目审查立项。 QG/SE17.02.07-2003隐患治理管理程序 8 工程管理处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辩识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有法律、法规清单。 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 在保证满足HSE

11、要求的前提下，组织施工生产。 参加HSE检查，随时掌握施工生产现场HSE工作动态，严把外租吊车及运输车辆的准入审批关。 在施工生产调度例会上，在检查、布置施工生产的同时，同时检查、布置HSE工作。 参加HSE管理评审和重大事故的调查分析。 参与分包单位的评审和工程分包的管理工作。 5.7 变更管理和应急管理 设立应急指挥中心，负责日常应急管理工作。 QG/SE17.01-2003变更管理和应急管理 QG/SE17.02.20-2003应急管理程序 负责重大突发事件应急预案的演练，确保有关人员熟悉、了解应急预案。 5.8 检查和监督 负责对生活、生产区域的卫生状况进行监督，对常见传染病采取相应防

12、疫措施。 QG/SE17.02.21-2003检查和监督管理程序 9 设备器材处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辩识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有法律、法规清单。 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 负责按计划保质保量及时供应HSE技术措施项目所需设备和材料。 参加HSE检查，按国家规定标准要求，负责指导二级单位、项目部各类劳动保护用品的采购、保管和发放。 贯彻执行国家消防法和仓库防火安全管理规则及化学危险品安全管理规定，检查各单位、项目部防火、防爆及防盗工作，确保物资储存安全。 按规定做好所辖范围内各类贮罐的防雷、防静电、防火、防爆工作。

13、 对购入设备、配件、材料及劳动保护用品的质量负责，质量必须符合国家、集团公司的标准要求。 负责公司各种机械设备的HSE管理，使其符合相关规范、标准和制度的要求。 负责制定、修订各类机械设备的操作规程和管理制度。 建立机械设备管理档案，掌握机械设备的技术状态，监督检查机械设备的正确使用、保养和维修。 定期组织机械设备大检查和机械设备安全性评价，及时消除设备隐患。 负责对锅炉压力容器、起重设备等特种设备的HSE管理工作。 负责组织机械设备事故的调查分析和处理。 5.4 承包商和供应商管理 建立供应商竞标制度，制定供应商资格预审、选用和续用标准，建立供应商的表现评价档案，及时调整淘汰不符合要求的供应

14、商。 QG/SE17.02.08-2003承包商和供应商管理程序 建立供应商竞标制度，组织有关人员对各供应商提供产品的性能、价格进行综合评定，选择符合要求的供应商。 对供应商所提供的材料物资等进行必要的理化检验、试验，按照验收程序组织验收。 5.5 项目HSE策划和施工作业管理 按国家规定标准要求或项目施工的实际需要进行劳动防护用品采购、保管、发放管理 QG/SE17.02.13-2003职业健康管理程序 5.6 运行和维修 负责施工机具、设备的购置、安装、检验、检查、报废工作。 QG/SE17.02.18-2003设施（设备）管理程序 负责需购置的施工机具、设备供应商评审。 编制施工机具、设

15、备的大修计划。 建立设备档案。 5.8 检查和监督 负责组织公司级设备专项安全检查和监督，对查出的问题和隐患签发隐患整改通知单，督促整改，并对整改结果进行复查验收。 QG/SE17.02.21-2003检查和监督管理程序 对受客观条件限制暂时不能整改的隐患，应采取相应临时措施并报安全管理处备案，制定整改计划或列入公司隐患治理项目。 协助安全管理处对竣工后的重大隐患治理项目验证。 建立设备安全检查记录。 10 人力资源处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辩识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有法律、法规清单。 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 负责

16、组织HSE的教育和培训工作。 负责组织新入厂员工上岗前的体检工作，根据职业禁忌的要求，做好员工的工种分配和调整工作。 贯彻执行劳动法，控制加班加点，切实保证员工的休息、休假权利。 参与重大事故的调查处理工作， 在签订临时用工协议书时，应有HSE方面的条款，并会同有关部门监督执行。 把HSE工作业绩纳入干部考核晋升、职称评聘和奖惩的重要内容。 从质量和数量上来保证配备HSE管理所需人力资源。 编制公司年度HSE培训计划，并组织实施。 QG/SE17.02.02-2003HSE培训管理程序 负责组织实施全员HSE管理基本知识培训。 负责组织新入厂员工、外单位调入员工、合同工、代培人员和大中专院校实

17、习生等上岗前一级HSE教育。 将公司各级领导、安全管理处负责人及HSE监督员的培训列入企业年度HSE培训计划，统一安排实施。 审批特种作业人员培训计划，并列入公司年度培训计划。 审批未列入公司年度培训计划的特种作业人员的HSE培训。 建立各类HSE培训记录，包括计划、考核记录、考核后获取的资格证书记录。 5.5 项目HSE策划和施工作业管理 根据工伤、职业病患者劳动能力鉴定的结果，合理安排工作。 QG/SE17.02.13-2003职业健康管理程序 5.9 事故处理和预防 负责各类工伤事故伤亡人员、职业病患者工伤保险待遇处置。 QG/SE17.02.22-2003事故处置和预防管理程序 11

18、安全管理处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责公司相关HSE法律、法规的辨识与评审,及时完善和更新公司法律、法规清单。 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 在公司HSE委员会的领导下，负责公司的HSE监督管理工作。 组织制定、修订公司HSE管理体系文件，负责体系运行的管理和监督，处理HSE管理体系运行中的有关事项。 积极贯彻执行HSE管理的方针目标，并负责指标的分解和落实。 制定HSE管理体系审核计划，组织HSE管理体系审核活动，提出可持续改进建议。 组织并检查对员工的有关HSE技术方面的培训和考核。 组织开展HSE技术研究工作，积极推广采用先进技术和装备。

19、 负责监督检查HSE工作的贯彻执行情况，组织HSE定期与专项检查。 组织或参加事故的调查、分析、处理，并负责统计、上报。 贯彻执行有关交通安全规定，负责机动车辆的年检和驾驶员的年审、教育和考核工作。 负责进行交通方面的HSE宣传教育，增强司驾人员的HSE意识。 按照HSE标准要求，负责对机动车辆的维护保养进行监督、检查。 负责交通方面的HSE管理，使施工生产、生活区域的交通工作符合HSE要求。 参与交通事故的调查、处理，负责统计和上报工作。 贯彻执行国家和集团公司关于工业卫生、职业病防治、环境保护的法规、规范和规定，做好职业卫生和职业病的防治工作。 按规定组织员工进行职业健康检查，建立健全员工

20、健康监护档案。 负责作业现场职业卫生监测，监督检查职业卫生隐患的治理，对有毒有害作业相应防护用品提出配备建议。 负责组织职业病人的定期复查、治疗工作，做好职业病的登记、统计和报告工作。 负责对生活、施工生产区域的卫生状况进行监督，对常见传染病采取相应防疫措施。 负责环境保护的监督、检查、监测工作，确保各项指标达到国家标准要求。 参加HSE管理评审。 实施新入厂员工、外单位调入员工、合同工、代培人员和大中专院校实习生等上岗前一级HSE教育培训。 QG/SE17.02.02-2003HSE培训管理程序 QG/SE11.02.03-2003HSE会议管理程序 根据有关规定和施工生产HSE管理的需要，

21、提出公司各级领导和安全技术处负责人及HSE监督员的培训计划，并由公司人力资源处列入企业年度HSE培训计划，统一安排实施。 编制特种作业人员的HSE培训计划，报人力资源处审批后，列入公司年度培训计划，并负责组织实施。 对未列入公司年度培训计划的特种作业人员的HSE培训编制应急培训计划，报人力资源处审批后组织实施。 建立各类HSE培训记录，包括计划、考核记录、考核后获取的资格证书记录。 负责公司HSE委员会会议的会务准备和记录工作。 负责汇总本月公司内外各类HSE管理情况并向HSE管理者代表、最高管理者和上级主管部门报告公司的HSE管理工作情况。 根据公司实际需要将公司内外的HSE管理信息向有关单

22、位进行传递。 协助技术管理部门负责实施购置和发放管理国家HSE管理法规和标准。 QG/SE17.02.05-2003HSE文件资料控制管理程序 协助公司HSE管理者代表、最高管理者组织召开好内部审核会议和管理评审会议的会务准备和记录工作。 负责组织采集和归档管理HSE事故隐患治理材料。 汇总整理和管理HSE管理检查、审核和评审资料。 负责按审批程序对HSE管理体系文件审批后，印制和发放。 做好HSE管理文件、资料的标识管理。 5.4 承包商和供应商管理 协同经营计划处对承包商实施资格预审，对承包商HSE表现评价表备案。 QG/SE17.02.08-2003承包商和供应商管理程序 5.5 项目H

23、SE策划和施工作业管理 制定完善的奖惩办法，对施工作业的HSE管理表现，进行奖惩。 QG/SE17.02.13-2003职业健康管理程序 做好员工的身体健康检查，负责按照国家有关规定和员工健康档案材料，编制年度体检计划，实施身体健康检查，并将体检情况记入员工健康档案。 负责安排职业病患者（包括职业病观察对象）治疗、复查。 组织开展危险源辨识和风险评估活动。 5.7 变更管理和应急管理 负责公司HSE管理体系文件和HSE管理体系组织结构与管理职能的变更管理。 QG/SE17.02.19-2003变更管理程序 5.8 检查和监督 负责组织公司级安全检查和监督以及除设备专项安全检查以外的各类专项检查

24、，对查出的问题和隐患签发隐患整改通知单，督促整改，并对整改结果进行复查验收。 QG/SE17.02.21-2003检查和监督管理程序 对受客观条件限制暂时不能整改的隐患，应采取相应临时措施，制定整改计划或列入公司隐患治理项目。 重大隐患治理项目汇总后报公司经营计划处审查立项。 组织竣工后的重大隐患治理项目验证。 建立各类检查记录。 5.9 事故处理和预防 负责重伤及以上事故调查、分析和处理工作。 QG/SE17.02.22-2003事故处置和预防管理程序 负责组织各类工伤事故伤亡人员的工伤、职业病认定、劳动能力鉴定。 负责事故档案管理。 负责按规定程序完成各类事故报表的统计上报工作。 5.10

25、 审核、评审和持续改进 负责组建HSE管理体系内部审核小组，协助办公室进行内部HSE管理体系审核的组织实施，编制HSE管理评审计划。 QG/SE17.02.23-2003内部审核管理程序 QG/SE17.02.24-2003管理评审管理程序 15 二级生产经营单位（专业公司） 5.1 领导承诺、方针目标和责任 有经理（厂长）HSE承诺。 QG/SE17.01-2003领导承诺、方针目标和责任 制定本单位HSE方针和目标。 把HSE要求纳入管理业务计划和决策程序之中，满足公司HSE发展计划的总体要求。 建立和完善HSE管理制度，明确HSE职责，配置相应的资源。 5.2 组织机构、职责、资源和文件

26、控制 负责辨识、评审本单位相适应的HSE法律、法规。及时完善和更新公司法律、法规清单。 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 负责组织实施本单位全员HSE管理基本知识培训。 负责组织实施本单位新入厂员工、外单位调入员工、合同工、代培人员和大中专院校实习生等上岗前二、三级HSE教育。 编制本单位的HSE培训计划，并报人力资源处审批后组织实施。 负责组织实施本单位复工、转岗人员的HSE教育。 对外来人员的HSE教育，由用人单位HSE主管部门负责按照公司相应规定组织HSE教育。 建立各类HSE培训记录，包括计划、考核记录、考核后获取的资格证书记录。 主持召开本单位HSE委员会

27、会议、本单位HSE专题会议。指导、检查施工队（车间）HSE例 会、班组HSE例会（周一安全活动）。 召开班前会，布置、安排本班组当天施工生产任务和相应的HSE管理工作。 做好各类HSE会议记录，必要时应形成会议纪要，并进行整理建帐登记和归档管理。 按规定每月向安全管理处报信息月报，每月向安全管理处报告本月HSE管理情况。 负责进行HSE管理工作台帐建立和相关HSE管理资料采集、编制。 依据企业和上级部门的相应管理要求，做好HSE管理工作报告、报表编制和归档管理。 负责汇总整理和管理HSE管理检查资料。 做好HSE管理文件、资料的标识管理。 5.4 承包商和供应商管理 定期或随机对承包商进行HS

28、E检查，并将检查结果予以记录。 QG/SE17.02.08-2003承包商和供应商管理程序 按要求签订HSE管理协议书并按规定收取HSE抵押金，定期对承包商的HSE表现实施评价，在承包商作业完成后，将综合评价结果填写承包商HSE表现评价表，报安全管理技术处备案。 负责对承包商人员进行入场教育。 5.5 项目HSE策划和施工作业管理 结合生产实际开展识别危害和风险评估活动，有重大危害清单和单项作业项目的工作危害分析（JHA）。 QG/SE17.02.13-2003职业健康管理程序 按有关要求建立和完善保证员工身体健康的设施、条件和管理措施，以满足员工的身体健康、学习、活动需要。 按规定配置劳动防

29、护用品，采取必要的采暖和防暑降温等措施。 监督检查进入施工生产区域的所有员工，按规定穿戴劳动防护用品、用具。 协助安全管理处做好员工身体健康检查的组织实施。 负责对有职业禁忌症职工调换工作岗位。 负责组织现场事故和紧急事件急救处理。 做好女职工的劳动保护。 负责施工生产范围内的作业环境保护、自然环境保护和施工生活暂设区的环境保护。 QG/SE17.02.14-2003环境保护管理程序 5.6 运行和维修 建立本单位设备档案。 QG/SE17.02.18-2003设施（设备）管理程序 负责本单位施工机具、设备的日常维修、维护和保养。 定期对本公司设备进行检查，对设施、设备的检查、检验和维修过程中发现的问题和隐患明确整改措施、整改人和整改