业务员报销制度及流程.docx
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业务员报销制度及流程公司业务员报销制度报销流程:1.业务员填写报销单据,需填写日期,费用类别,金额,并提供发票。2.财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。3.总经理签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。报销规定:1. 招待费(1)特殊情况需要请大客户吃饭,必须签订合同后,确认货款到位,经总经理同意后,方可报销,否则一律业务员自己承担,而且必须在两天内进行报销。(2)报销单需注明客户姓名,电话,合同金额,理由等。2. 交通费(1)业务员需乘坐公交或者地铁,或者公司的电动车出行,按业务成交量补贴交通费。(2)遇到特殊情况,乘坐出租车或者滴滴快车,在报销单上必须客户姓名,电话,出发地,目的地,并说明理由,提供发票,可以报销*%,上限不得超过*元;若无法提供正规发票的,需要出具付款凭证,公司只承担金额的*%,上限不得超过*元。(3)若发现自己私人用途产生的交通费,拿来报销,弄虚作假,则处以*元的罚款。3. 餐费业务员需要合理安排时间,尽量在公司食堂就餐,若出差地离公司太远,赶不回来,则补*元一餐,必须两天内报销,否则不予报销。以上财务制度从201*年*月1日开始实行,最终解释权归本公司所有。
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