2018年青岛市贸促会

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1、2018 年青岛市贸促会部门预算有关情况的说明第一部分：部门概况一、 主要职责中国国际贸易促进委员会青岛市分会（简称：青岛市贸促会），成立于1988 年，属青岛市参照公务员管理的事业单位。青岛市贸促会部门职责（一）研究拟订全市会展业发展规划、政策法规；协调解决会展业发展中的问题，规范全市会展业发展；统计和分析全市会展业发展信息；指导、协调会展行业协会开展工作，促进行业自律；开展会展工作调研，起草会展综合性文稿；统筹、协调全市会展工作的宣传推介；会同有关部门管理会展业专项资金，编列资金使用计划并监督实施；协调有关会展场馆的规划建设；组织开展会展专业培训等工作；指导、协调全市重大会展节庆活动；组织

2、、承办有关出国（境）会展活动；协助有关国（境）外机构在青举办会展活动；开展与国内外会展机构、企业的联络，引进国内外知名会展企业和会展项目等工作。（二）开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会和其他经贸团体以及有关国际经贸组织的联络工作；与国外半官方贸易机构签订有关经贸及技术交流、合作的协议、协定。（三）以青岛国际商会名义邀请和接待外国经贸、金融及企业界人士代表团（组）来访，组织经贸、金融、技术代表团及企业家代表团出国（境）考察和访问，开展经贸洽谈及经贸交流与合作。（四）开展招商引资， 为外商来青投资牵线搭桥， 促进我市直接利用外资工作；协调处理韩国、日本等国在青岛投资企业的纠纷，为外商投资

3、企业提供考察、洽谈、审批、筹建和正常生产经营过程中的有关配套服务工作。（五）组织参加或同外国相应机构联合举办有关经济技术合作和法律方面的国际性会议和地区性会议。（六）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息、 整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询服务及国内外企业的资信调查服务。（七）参与为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、 金融、投资、技术转让等方面的法律咨询和经济技术合作项目可行性分析及评估，参与调解涉外经贸和海事纠纷，接受委托代理仲裁事务，承办有关出证认证工作。（八）代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请工作。（九）指导

4、各区市贸促支会及国际商会的工作； 在全市企业中发展会员并提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，发挥企业与政府之间的桥梁作用；举办国际贸易培训班，为会员企业培训外经外贸人才。（十）由市政府授权向国外派遣常驻代表或设立经贸代表处等机构；联络在青的海外商会、协会及其办事机构；协调全市各类协会、商会的对外经贸活动。二、机构设置青岛市贸促会，有六个处（室）（一）办公室（二）会展规划处（三）会展促进处（四）法律事务处（五）会务信息处（六）经贸促进处三、预算单位构成青岛市贸促会预算包括：部门本级预算。纳入青岛市贸促会 2018 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个 - 青岛市贸促会本级。第二部

5、分： 2018 年部门预算情况和重要事项说明一、 2018 年部门预算情况说明（一） 2018 年收支预算总体情况说明2018 年收入预算为 1744.26 万元，其中，财政拨款 1744.26 万元，占 100；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。2018 年支出预算为1744.26 万元，其中，基本支出 1744.26万元，占100 。（二） 2018 年收入预算情况说明2018 年收入合计1744.26万元，其中：财政拨款收入1744.26 万元，占 100。（三） 2018 年支出预算情况说明2018 年支出合计1744.26 万元，其中：基本支出1744.26万元，占100。（四

6、） 2018 年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年财政拨款收支预算1744.26 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加381.13 万元，增长27。主要原因：公用经费其他增加会展工作经费项目、出具产地证工作经费预算增加。（五） 2018 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018 年财政拨款收支预算1744.26 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加381.13 万元，增长27。主要原因：公用经费其他增加会展工作经费项目、出具产地证工作经费预算增加。（六）政府性基金预算收支情况青岛市贸促会2018 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用

7、政府性基金预算拨款安排的支出。（七） 2018 年财政拨款基本支出预算情况说明2018 年，通过财政拨款安排的基本支出1744.26 万元，其中：人员经费804.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费939.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

8、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（八） 2018 年财政拨款安排的“三公”经费情况2018 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共118.60 万元，比 2017 年减少 69.60 万元。其中：因公出国（境）经费 103 万元，比 2017 年减少 60 万元。因公出国（境）经费变化说明： 2018 年度减少 2017 年度会展资金安排的中国会展经济国际合作论坛 （ CEFCO）澳门青岛交接会及推介活动及哈萨克斯坦世博会中国馆青岛日活动经费。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、国外招展引会推介费等支出；公务用车运行维护费7.60 万

9、元，与2017桥费、保险费等支出； 公务接待费8 万元，比 2017 年减少 9.60万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，下降的主要原因是：严格执行相关规定，进一步降低、缩减外事宴请、赠送礼品的标准及范围。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年本部门机关运行经费支出939.78 万元，比 2017 年增加 315.92 万元，主要原因是： 公用经费其他增加会展工作经费项目、出具产地证工作经费预算增加。（二）政府采购情况2018 年本部门政府采购金额 125.25 万元，其中：政府采货物金额 18.15 万元、政府采购服务金额 107.10 万元。

10、（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，公务用车 2 辆。（四）预算绩效目标设置情况说明2018 年，青岛市贸促会及市直有关部门实行绩效目标管理的项目共19 个（会展专项资金） ，涉及财政拨款4000 万元。 此经费由财政局按照预算直接拨付给项目承办单位。第三部分：名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其

11、中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入： 指单位取得的除上述 “财政拨款收入” 、“上级补助收入” 、“事业收入” 、 “附属单位上缴收入” 、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露） 。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资

12、金。八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出” 、“项目支出” 、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

13、位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费： 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目） 。附件 1： 2018 年部门预算批复表 （表 1 9）附件 2： 2018 年部门管理的专项资金计划表附件 3： 2018 政府采购预算表