环境有害物质异常控制程序

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1、5/5制订部门品质部制 订许进东审 核许进东承 认陈 佼日 期2015-3-17修改履历修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2015-6-10/系统文件新制定2A/0/1/51 目的:明确我司各阶段对环保物料、产品和资料检查的流程，防止非环保物料用于环保产品或非环保产品发放给客户2 适用范围：适用品管部、生产部、货仓以及工程部。3 定义：MDF：物质成分表（material declaration form）。4 职责：4.1 品管部负责进料、制程及出货的确认，以及组织环境有害物管理的内部审核。4.2 生产部负责领料及制程的确认。4.3 货仓负责收料、贮存、发料的确认。4.4 工程

2、部负责打样的确认。5 作业内容：5.1 IQC确认要求：核对P/N是否在BOM中符合环境有害物质要求，或查询零件确认规格书中环境有害物质状态；根据零件材质，按IQC送测要求中的类别及检验频率，将材料送至有害物质检测室进行有害物质检测，IQC内部并将被检批次输入有害物质登记表进行存档。由HSF工程师提供最新材料成份清单，IQC核对厂商是否在最新材料成份清单中；（最新材料成份清单根据收到的报告及时更新）来料是否有环保标识，并且要确认最小物料包装上有环保标识；5.2 HSF工程师确认要求：5.2.1 确认供应商签署的“环境达标承诺书”的有效性，如：是否有公章及法人代表或供应商代表签名，以及承诺的达标

3、时间是否符合我司要求；5.2.2 SGS/CTI/ITS等权威测试机构的报告要清晰及项目要完整，金属材料要有四项“Cd、Pb、Cr6+、Hg”其它材料六项，含“Cd、Pb、Cr6+、Hg 、PBDD、PBDE”，另外还有测试的数据是否符合我司要求，不合格时退供应商直至合格为止；2/5我司接受SGS/ITS等符合ISO标准实验室的以下测试方法,详见附件8.1参考IEC62321,Ed.1 111/54/CDV标准：原测试方法不采用，如EN1122。注解：AAS：原子吸收装置；ICP-MS：感应等离子质量分析装置ICP-AES：感应等离子发光分光装置CV-AAS：冷蒸气原子吸收装置EFT-IR：傅

4、立叶转换紫外显微镜装置HPLC-UV/：高精度液体套色紫外装置；GC/MS：液体、气体光谱测试法；对于代理商或知名公司的ROHS声明有效性需经环境有害物质管理委员会判定，批准；产品MDF的准备制作检查；以上资料由HSF工程师整理归档，对于SGS、ITS、符合性证明报告扫描在电脑中备份。5.3 货仓收发料、贮存确认要求：核对来料（包括最小包装）是否有标签，要含品名、P/N及环保识别标签及印章；核对剩余物料及散袋无原包装的物料是否有物料标签、环保识别标签，如没有需即时增添；核对是否按来料标识分区摆放。5.4 IPQC制程确认要求：制程中IPQC根据工程文件BOM或SPEC对环保要求的生产线进行确认

5、，并在IPQC稽查表中记录有关环保的状况，至少要包括：作业指导书有无环境有害物质要求的字样，物料是否有环保标识，工治具、辅料是否有环保标识，修理站物料是否有环境有害物质要求显示，人员是否能区分及识别环保物料等，首件报告上要注明是否符合客户环境有害物质要求；注塑成型的物料，首次批量生产时，要送实验室做内部有害物质检测。5.5 生产确认要求：生产线物料员领料时要确认物料标签有无环保标识；3/5生产线班组长向员工宣导环保物料的区分，用P/N及标识；生产现场使用到的辅料也应标识，根据辅料SGS、ITS、符合性证明报告清单；生产线要确保指导书上要根据相应客户要求显示“ROHS“和“8P”“PFOS”及卤

6、素等（含修理工序）；对于一旦出现非环保物料及环保异常事件时，应反馈其上司；5.6 OQC出货确认要求：核对机型是否有成品MDF；规格书是否有环保要求，或自行申请测试的结果是否符合标准；5.7 工程部打样确认要求项目工程师应对新物料样品送有害物质检测试验室测试，若检测合格，在零件确认报告上申明环保是OK；样品组在制作环保样品时，需提供物料给有害物质检测室，检测结果符合环保要求时才可制作成品。5.8 有害物质确认异常处理、逐级上报程序及召回行动（包括内部和外部）:5.8.1 当测试样品检测结果为“NG”时，在对相应的被测物料批的进料验收单、被测成品批的出货检验报告书中注明铅或镉等的超标值，并经环境

7、有害物质管理推进委员会执行组长签核确认。5.8.2 检测结果为“NG”的样品应用单独的容器隔离放置，被测物料样品退回给供应商，半成品、成品样品则依本公司有关的废弃物处理程序处理。5.8.3.IQC 送实验室测试后，因仪器故障来不及检验时，IQC 需征得环境有害物质小组组长同意，可让步放行物料用于生产；但放行的物料必须满足以下条件：5.8.3.1 有有效期内英文第三方测试报告5.8.3.2 留样待检测或及时联系兄弟公司安排测试5.8.4 若内部检测为第5 批来料物料检测环保 NG 时，由IQC 查询五批来料的数量，及HSF 工程师调查物料的去向，跟据PO 号并立即分开、隔离贴上待处理标识，同时紧

8、急联络厂商取易佼成测试NG的样品送第三方机构测试，第三方测试结果若OK，解除待处理，若NG 由需逐级上报解决，必要时通报“ 环境有害物质管理委员会”裁决，并要求责任单位处理改善。4/54/55.8.5 检测判定为不合格的半成品、成品批次、物料批次，品管部QC 人员需知会生产管理部和生产部。5.8.6 内部检测判定为不合格的材料批次，PMC 部仓管员将不合格批的物料拉至环保不合格退货区作退货处理。5.8.7 对佼成内部实验室测试超标的物料，在佼成第二次测试之前，环保工程师需要求供方先将提供改善报告及OK 的第三方测试报告提供到佼成，佼成 方进行第二次测试, 特急情况下,允许厂商在送第三方时同时送

9、佼成第2 次,但需先征得佼成 品管部同意。5.8.8 对于环保不合格的物料，经环境有害物质管理小组决定后生产部将不合格批安排进行报废,同时向供应商发出警告信和索赔要求含检测费用。5.8.9 若佼成公司发现环保不合格物料时，应根据客户需要，在客户规定的时间内与其联系，未做要求的需24 小时内向市场或客人汇报。但如急需出货使用，应征得客户同意后可让步放行。5.8.9. 环保不合格物料的追溯： 客户或市场上若出现有关环保事项的投诉，由环境有害物质管理委员会组织调查，并依质量风险管理程序启动质量风险管理小组应急，由品管部核查历史检查记录及核对发生问题型号的MDF及SGS、ITS、符合性证明报告，包括内部OQC 出货报告和制品经历表，积极寻找出真正原因，同时也应即刻抽取库存的物料，送第三方机构验证；并由市场部联络客户汇报，并迅速召回已放行的产品。5.9 内部审查：环境有害物质管理小组在环保会议上决定内审的时间，每年至少二次；审查成员由企管部、QC部或环境有害物质管理委员执行；每次审查需有内部有害物质的查检表；审核的不符合项由审核组长发出整改通知，要求责任部门改善（CAR），5/5并在复查时要重新验证执行改善的效果；6支持性文件6.1质量风险管理程序6.2进料风险管控表6. 3 风险评估表7 记录无8 附件8.1参考IEC62321,Ed.1 111/54.CDV标准