项目管理中心项目管理应用表格(试运行)

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1、 中梁地产集团项目管理应用表格（试运行）v2版修订记录日 期修改说明修改人2014.6.4关于项目管理应用表格修改说明： 已调整：合同审批表【工程类】进度付款审批表【工程类】奖金付款审批表【工程类】结算定案表【工程类】结算付款审批表【工程类】质保金付款审批表【工程类】现场签证单审批表（内部）工程联系单审批表（内部）合同审批表【开发类】合同进度付款审批表【开发类】工程造价审批表【开发类】项目投资额审批表【开发类】土地款审批表【开发类】合同审批表【设计类】合同进度付款审批表【设计类】投标保证金退还审批单【设计类】招标文件审批单【设计类】招标结果评审表【设计类】设计变更审批单概念方案设计成果移交单方

2、案特点确认单方案设计确认单设计成果审批单阶段性成果审批单【设计类】外部工作联系单不做调整：工程月形象进度表 工程形象进度表（质保金）现场签证单（对外）工程联系单（对外）扣款通知书依据现有流程未做调整：设计单位资格预审表【设计单位】评标单【设计类】阶段性成果评审会签单【设计类】注：1.本次项目管理应用表格修改依据线上ERP；2.红色标注的是原招投标组织及核价操作表格(V1.1优化试行版）140416替换项目管理中心项目管理应用表格； 3.表格中暗色标注对应人员为对应流程或事项的审核主要责任人； 4.在表格使用过程中，请各部门自行删除表头色块，表格中体现审核主责的暗色标注严禁删除。批准人目录1.1

3、工程类表单5合同审批表【工程类】6工程 月形象进度表7进度付款审批表【工程类】8奖金付款审批表【工程类】9结算定案表【工程类】10结算付款审批表【工程类】11工程形象进度表（质保金）12质保金付款审批表【工程类】13现场签证单审批表（内部）14现场签证单（对外）15工程联系单审批表（内部）16工程联系单（对外）17扣款通知书18招标项目人员参与组成表19投标单位入围审批表20招标文件专项要求表（材料设备类）21招标文件专项要求表（工程类）23招标文件专项要求表（监理类）25招标样品样板确认表26招标文件审批表【工程类】27发标及回标记录表28招标答疑表29开标记录表30投标样品样板评审表31询

4、标记录表32评 标 表33项目 工程评标报告34定标审批表35中标通知书36样品样板移交表37履约保证金交纳确认表38经评审的最低投标价法、综合评价法分类表39材料设备询价情况比较表41材料设备价格审批表42材料设备价格确认单43直接委托审批表44供方约谈记录451.2开发类表单合同审批表【开发类】46合同审批表【开发类】47合同进度付款审批表【开发类】48工程造价审批表【开发类】49项目投资额审批表【开发类】50土地款审批表【开发类】511.3设计类表单合同审批表【设计类】52合同审批表【设计类】53合同进度付款审批表【设计类】54投标保证金退还审批单【设计类】55招标文件审批表【设计类】5

5、6设计单位资格预审表【设计单位】57评标单【设计类】58招标结果评审表【设计类】59设计变更审批单60概念方案设计成果移交单61方案特点确认单62方案设计确认单63设计成果审批单64阶段性成果评审会签单【设计类】65阶段性成果审批单【设计类】66外部工作联系单67 69 / 691.1工程类表单 合同审批表【工程类】 编号：合同名称所属项目签约单位甲方： 合同编号乙方：供应商等级经办部门经办人合同金额小写：￥ 元 大写： 元整报批内容 一、承包范围及方式：二、合同工期：三、单方造价及优惠率四、付款方式：五、质量要求：六、奖罚条款：七、历史合作项目情况：八、备注：附件：会议纪要、合同文本（签发稿

6、）、招标文件、中标单位审批表等 年 月 日成本部采购负责人: 年 月 日项目组（会签）项目经理: 项目总： 年 月 日成本部分管负责人： 年 月 日风控中心经办人： 负责人： 年 月 日财务部经办人： 负责人： 年 月 日常务副总(项目管理) 年 月 日董事长 年 月 日备注：合同签订后抄送财务备案工程 月形象进度表 编号：致： 项目部我方已按施工合同要求，完成了 工作内容：1、已完工程造价：2、其中甲供材共计：3、本月工程进度： 4、截止本月累计完成进度：附表：1、单项工程汇总表 2、单位工程汇总 3、分部分项工程量清单计价表 4、甲供材料施工单位项目经理： 公司盖章： 年 月 日监理公司负

7、责人： 公司盖章： 年 月 日项目组 项目经理： 项目总： 年 月 日审批后本次支付小写： 大写：总累计支付小写： 大写：进度付款审批表【工程类】 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号收款单位名称收款单位账号开户行： 账号：合同总价款已付工程款总累计支付工程款/比例小写：￥ 大写： 比例本次申请工程款小写：￥ 大写：扣回后实际支付款项小写：￥ 大写：扣款明细水费： 电费： 罚款： 其他：申请付款报告项目组项目部经办人： 项目经理： 年 月 日项目总： 年 月 日成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日 财务部会计： 负责人： 年 月 日董事长 年 月 日奖金付

8、款审批表【工程类】 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号收款单位名称收款单位账号开户行： 账号：合同总价款已付工程款本次申请奖金小写：￥ 大写： 比例合同奖罚条款说明申请奖金报告及依据可附页项目组项目部经办人： 项目经理： 年 月 日项目总： 年 月 日成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日 财务部会计： 负责人： 年 月 日董事长 年 月 日结算定案表【工程类】 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号 施工单位开工日期竣工日期保修截止日期合同造价送审造价单方造价建筑规模 合同增减造价小写：￥ 大写：结算造价小写：￥ 大写：质保金小写：￥ 大写：结算造价拆分

9、明细项目组成本经办人： 年 月 日成本部成本负责人： 年 月 日项目组（会签）项目经理： 项目总： 年 月 日成本部分管负责人： 年 月 日风控中心经办人： 负责人： 年 月 日财务部经办人： 负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日董事长 年 月 日备注：结算书抄送财务备案结算付款审批表【工程类】 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号收款单位名称收款单位账号开户行： 账号：合同原总价款已付工程款合同结算总价款本次支付后尚留工程款总累计支付工程款/比例小写：￥ 大写： 比例:本次申请工程款小写：￥ 大写：扣回后实际支付款项小写：￥ 大写：扣款明细水费： 电费： 罚款： 其他：申请

10、付款报告项目组项目部经办人： 项目经理： 年 月 日项目总： 年 月 日成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日财务部经办人： 负责人： 年 月 日董事长 年 月 日工程形象进度表（质保金） 编号：致： 项目部我方已按施工合同要求，完成了 工作内容：1、已完工程造价：2、其中甲供材共计：3、本月工程进度： 4、截止本月累计完成进度：附表：1、单项工程汇总表 2、单位工程汇总 3、分部分项工程量清单计价表 4、甲供材料施工单位项目经理： 公司盖章： 年 月 日物业公司负责人： 公司盖章： 年 月 日客服部负责人： 公司盖章： 年 月 日项目组项目经理： 项目总：

11、年 月 日审批后本次支付小写： 大写：总累计支付小写： 大写：质保金付款审批表【工程类】 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号收款单位名称收款单位账号开户行： 账号：合同结算总价款已领取工程款本次支付后尚留工程款总累计支付工程款/比例小写：￥ 大写： 比例:质保金申请领取金额小写：￥ 大写：扣回后实际支付款项小写：￥ 大写：扣款明细水费： 电费： 罚款： 其他：申请付款报告项目组成本经办人： 年 月 日客服部经办人： 负责人： 年 月 日工程管理部（会签） 年 月 日项目组（会签）项目总： 年 月 日成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日财务部经办人： 负责

12、人： 年 月 日董事长 年 月 日现场签证单审批表（内部） 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号签证主要事项对应的工程联系单号施工单位对应的设计变更单号签证原因现场变化 设计错误 设计缺漏及二次设计 设计优化 超目标成本 施工进度要求 施工错误 施工困难 客户要求 营销调整 招商要求 其他签证内容： 项目部经办人： 项目组项目经理： 项目总： 年 月 日工程管理部 年 月 日 成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日董事长 年 月 日此表内部存档现场签证单（对外） 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号签证主要事项对应的工程联系单号施工单位对应的设计变更单号签

13、证内容：施工单位（盖章）： 项目负责人签字： 日期： 年 月 日监理单位意见：（监理单位签章）项目组成本部项目经理：分管负责人：负责人：（甲方盖章） 注：此单经监理审查、甲方盖公章确认后附相关资料，作为结算依据。工程联系单审批表（内部） 编号：所属公司所属项目承担费用单位：事项名称及范围：提出部门：高层副总会议决议 项目管理中心 市场营销中心 项目公司设计部 项目公司成本部 项目公司工程部 设计院 总包单位 监理 客户 其他变更原因：现场变化 超目标成本 施工进度要求 施工错误 施工困难 客户要求 营销调整 招商要求 其他变更内容工程部经办人： 项目经理： 年 月 日项目组成本经办人： 项目总

14、： 年 月 日成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日董事长 年 月 日 此表内部存档。工程联系单（对外） 编号：所属公司所属项目工程名称日期工程联系单 主要事项主送单位： 抄送单位：联系内容工程联系内容:以下空白 经办人：项目经理： 年 月 日项目总：（单位盖章） 年 月 日扣款通知书 编号：所属公司所属项目扣款合同名称合同编号工程名称会签施工期限 年 月 日至 年 月 日位置、范围扣款原因、扣款金额(或工程量)：建设单位：（盖章）经办人：项目经理： 日期：项目总： 日期：供应商/施工单位：签收人： （单位盖章）日期： 备注：扣款通知书必须及时办理。本表一式四

15、份，片区、成本部、财务部各一份，供应商/施工单位一份。招标项目人员参与组成表招标编号招标项目名称招 标 小 组 成 员参与权限人员要求委 派 或 授 权 参 与 人 员 签 字城市公司 招标专员 成本部预结算负责人委托代理人：预结算负责人签字： 日期： 成本部招标负责人委托代理人：招标负责人签字： 日期： 工程部负责人委托代理人：工程部负责人签字： 日期： 项目总经理委托代理人：项目总经理签字： 日期：成本部招标专员成本部招标负责人投标单位入围审批表招标项目招标编号序号单位名称资质联系人联系电话项目经理业绩供方类别 经办人： 日期：城市公司成本部采购负责人： 分管负责人： 日期：城市公司常务副

16、总 日期：项目总经理 日期：城市公司总经理 日期：注：本表由招标经办人从供方库中选择“可试用供方”和“合格供方”汇总填写。招标文件专项要求表（材料设备类）招标项目 工程概况 质量标准 要求 招标范围 界面划分 供货期要求交货期 日历天，具体以发包人指令为准；其他： 投标人 资格要求企业资质： 已在工程所在地取得交易席位资格 联合体投标 投标保证金要求方式：电汇形式 其他： 招标人开户银行： 开 户 名 称： 帐 号： 技术参数 要求 报价说明 合同类型固定总价合同 固定单价合同 其他： 定版定样有，详见附后 无材料设备 进场要求吊装运输方式 卸货地点 吊装及卸货的费用 材料设备堆放位置 其他

17、工程部负责人：日期：成本部预结算负责人： 日期：项目总经理： 日期：招标文件专项要求表（工程类）招标项目名称 工程概况 招标范围 招标工作界面划分 工程质量合格 其他： 安全文明标化合格 县级 市级 省级 其他 工期要求工期 日历天，具体开工日期以发包人指令为准；其他： 投标人 资格要求企业资质： 项目经理资质： 业绩要求： 已在工程所在地取得交易席位资格 联合体投标 投标保证金 要求方式：电汇形式 其他： 招标人开户银行： 开 户 名 称： 帐 号： 计价方式工程量清单（综合单价法） 费率（工料单价法） 计价说明工程量清单（综合单价法）费率（工料单价法）采用的工程量清单： 参考预算采用的定额

18、： 参考预算主要材料价格参考资料： 年第 期的 造价信息其他： 采用的定额： 其他： 合同类型固定总价合同 固定单价合同 费率合同 其他： 承包人主要负责人 到位率项目经理 %（每月有 天到岗，包括节假日和休息天）到岗率现场负责 %（每月有 天到岗，包括节假日和休息天）到岗率其他人员： 定版定样有，详见附后 无样板区要求 发包人工程质量标准及技术要求 注：此处只需列出高于图纸设计的质量标准。材料设备甲供: (注：按集团统一商务要求，个别特殊材料需甲供的在下表填写)材料、设备名称（规格型号）备注暂定价：材料、设备名称（规格型号）暂定价备注甲定乙供: （注：按集团统一商务要求，个别特殊材料需甲定乙供的在下表填写）材料、设备名称（规格型号）厂家备注甲限品牌： (注：三个品牌以上)材料、设备名称（规格型号）品牌备注所有品牌要求原产地，不采用联营厂产品 施工用房及场地要求 其他 工程部负责人： 日期：成本部预结算负责人： 日期：项目总经理： 日期：招标文件专项要求表（监理类） 监理项目名称 工程概况