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1、XXX公司2018年度经营计划2017年12月目录1.年度重点经营指标32.销售计划（销售结构）43.收益预算计划54.研发规划65.采购降本计划76.生产计划86.1.产量规划86.2.生产成本控制96.3.技改措施计划106.4.设备检修维护计划116.5.安全保障计划126.5.1.安全技术措施126.5.2.反事故措施136.5.3.安全教育培训计划146.5.4.安全演练计划157.人力资源配置计划167.1.人力资源关键指标167.2.定编定员与用工需求计划177.3.人工成本（薪酬类）计划187.4.培训计划198.各部门重点工作计划201. 年度重点经营指标单位：万元时间项目年
2、度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益目标总收入净利润销量目标安全目标生产安全，运行安全，施工安全，不发生死亡，重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸事故2. 销售计划（销售结构）单位：万元类型类别型号年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在产产品X系列产品A产品BY系列产品C产品D新品销售V系列产品A产品BW系列产品C3. 收益预算计划单位：万元时间项目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、营业总收入主营业务收入其他业务收入
3、二、营业总成本其中：营业成本 其中：主营业务成本 直接：材料成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出四、利润总额 减所得税费用五、净利润营运指标：毛利率 存货周转率 应收款周转率4. 研发规划类型类别型号设计开发试制试验小批验证量产起止起止起止预留再次小批新品研发X系列产品A产品BY系列产品C产品D产品改进V系列产品A产品BW系列产品C5. 采购降本计划单位：万元时间项目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物资A采购量采购费用平均单价物资B采购量采购费用平均单价采购量采购费用平均单价
4、物资n采购量采购费用平均单价6. 生产计划6.1. 产量规划类型类别型号年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在产产品X系列产品A产品BY系列产品C产品D新品销售V系列产品A产品BW系列产品C6.2. 生产成本控制单位：万元时间项目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工物料耗费水电燃动费用辅料耗料变动制造费用6.3. 技改措施计划序号项目名称项目目的项目措施验收标准完成时间预算金额（万元）责任部门合计金额/6.4. 设备检修维护计划序号检修项目检修时间预算金额（万元）责任部门
5、合计金额/6.5. 安全保障计划6.5.1. 安全技术措施序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门合计金额/6.5.2. 反事故措施序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门合计金额/6.5.3. 安全教育培训计划序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门合计金额/6.5.4. 安全演练计划序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门合计金额/7. 人力资源配置计划7.1. 人力资源关键指标时间项目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利润（净利润/总人数）人事费用率（总人工成本/主营业务收入）销售人员劳产率（
6、主营业务收入/销售人员数量）生产人员劳产率（主营业务收入/生产人员数量）离职率离职人数/（期初人数+期末人数）/27.2. 定编定员与用工需求计划部门岗位名称定编定员月度分解应配人数现有人数人员缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7.3. 人工成本（薪酬类）计划单位：万元时间项目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接生产人员工资社保福利合计销售人员工资社保福利合计管理人员工资社保福利合计7.4. 培训计划培训分级培训类型培训名称培训内容培训对象培训时间费用预算组织部门8. 各部门重点工作计划部门序号工作项目名称具体措施完成时间
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