《物料监控管理规程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物料监控管理规程（3页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、文件物料监控管理规程编号09*0016版本2 贞码 1/3编制日期替代/审定日期颁发质量保障部批准日期生效年1月20日发放生产车间、销售部、办公室、供应仓储部、生产管理部目的：物料采购、验收、保管及发放过程的监控管理，防止差错，确保产品 质量范围：公司所用原料、辅料、包装材料的质量监控管理1. 物料的采购1.1物料采购必须执行“物料采购管理”规定。1.2不准在已批准的定点采购供应商和供货品种目录以外的供方采购。1.3如果定点供应商产品的质量产生较大变动，连续若干次（超过规定范围） 物料不合格或对生产使用产生较大损失及影响，质量保障部须立即向销售部发出 物料警报书或提出撤销该企业对该产品的定点供
2、应资格，报总经理审批。1.4总经理批准后，质量保障部以书面形式通知经营部及有关部门，自批准 之日起，该供应商不再是定点供货单位，采购人员不得采购其产品。1.5定点供应商已经确定，质量保障部须下发批准文件，送经营、生产技术、 财务部按规程要求遵照执行。2. 物料的接收2.1质量管理员检查物料供货方是否为企业定点采购单位。2.2检查供货方合格报告书或合格证是否与实物标记符合无误。2.3检查仓库保管员来料初检情况。外包装应无破损、受潮、变质、混杂、 水迹、污染等，清洁完整，并有初检记录。破损严重或有污染的外包装应及时更换或处 理，并作记录。使用前不能清洁的内包材包装破损后，应及时处理或退货，不得 接
3、收。2.4检查原辅料外包装标记，应有品名、批号、规格、产地、供货方单位名 称等。2.5检验报告、放行证发放之前物料应置待验标志。3. 取样检验3.1原辅料取样应在与物料相应级别的区域内（取样（间）车）进行。3.2有取样标记、取样证、抽样标本数符合抽样方案、取样后封口严密，未 被污染。3.3取样后的外包装上应有取样证、取样量符合规定。3.4检验按批准的操作规程执行。4. 在库养护贮存检查4.1物料应分类、分区贮存，应有醒目的色标状态标志。4.2贮存区房屋、环境、设施符合贮存放物料的存放条件相适应，如温湿度、 通风、防虫、防鸟、防鼠等装置或设施皆应符合标准，并有记录。4.3库区温、湿度监控有记录，
4、并符合要求；抽查现场实际温、湿度示值应 符合规定。4.4仓贮物料距贮存期满前一个月是否有醒目的复检标志，到期未复检合格 不得发放。4.5毒性等特殊管理的药品、辅料、易燃易爆等原辅料要按国家有关规定验 收，分别贮存和发放（低温、通风、防爆、双人、双锁贮存）。4.6不合格物料应分区存放并有标记，有物理隔离措施，及时处理，有处理 记录。4.7因质量原因需销毁的物料，应有质量保障部发放的不合格品处理单，办 理销毁手续，在质量保障部签字同意和现场监控下采用妥善措施进行销毁处理， 销毁过程中要特别防止交叉污染的可能性。4.8检查原辅料是否放于垫板上、堆码整齐、分区管理。4.9物料堆放距离应符合规定要求，并
5、能执行先进先出原则。4.10库内干净、卫生、清洁，人员着装符合规范要求。4.11发生异常情况应及时处理并记录。5. 物料的发放5.1检查物料必须有质量部检验合格报告书及“物料放行许可证”方可发放。5.2物料外包装清洁、完好。5.3执行先进先出、近期（指效期、复检期）先出原则、发放记录完整、正 确、真实。6. 监控程序6.1每周对物料进行监控检查。6.2对监控检查中不符合规定要求的物料或事宜，发放书面“整改通知单”， 一式二联，发给销售部，另一联贴于监控记录背面备查。6.3销售部仓库保管员收到“整改通知单”，须即刻整改，在限期内达到整 顿要求。6.4由仓库保管员写出书面整顿实施报告，交质量管理员进行复验。
物料监控管理规程
