金石 质量环境管理手册

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1、 金华市金石纸品厂质量环境管理手册文件编号: JS-SC-01-2014 版 次: A 受控状况: 受控 编制部门: 行政人事部 2014-02-20发布 2014-02-20实施 编制：卢作林 审核:孙长河 批准: 沈志清目 录0.1 质量环境管理手册颁布令 40.2 管理者代表任命书 50.3 组织机构图 60.4 方针、目标 70.5 工厂简介 90.6 手册说明 101 目的和适用范围 112 引用标准 113 术语和定义 114 质量环境管理体系 124.1 总要求 124.2 文件要求 125 管理职责 145.1 管理承诺 145.2 以顾客为关注焦点 145.3 质量方针和环境

2、方针 145.4 策划 155.5 职责、权限和沟通 185.6 管理评审 206 资源管理 216.1 资源提供 216.2 人力资源 216.3 基础设施 226.4 工作环境 227 产品实现和运行控制 227.1 产品实现的策划 227.2 与顾客有关的过程 237.3 设计和开发 247.4 采购 247.5 生产和服务提供 247.6 监视和测量设备控制 257.7 运行控制 267.8 应急准备和响应 268 测量、分析和改进 278.1 总则 278.2 监视和测量 278.3 不符合控制 288.4 数据分析 288.5 改进 299 质量环境管理手册的管理 30附录1：质量

3、环境管理体系程序文件目录 31 附录2：生产和服务提供过程及污染源示意图 32附录3：质量环境职能分配表 33附录4：环境管理职能分配表 35附录5：质量环境管理手册更改一览 36附录6：组织架构 37质量环境管理手册颁布令为不断提高本厂的质量和环境管理，提高本厂的知名度和树立良好的社会形象，本厂依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系要求及使用指南，结合本厂的实际情况，遵循国家有关法规及相关专业标准要求，编制了本厂的质量环境管理手册A版。本手册作为本厂落实质量、环境管理职

4、能和开展质量环境管理的法规，是全体员工的行动准则，是本厂建立和实施质量环境管理的最低限度要求，也是本厂对客户和相关方的承诺。本手册经审核认可，现予以批准发布，自2014年2月20日起施行，望本厂全体员工严格遵照执行。 总经理：沈志清 日 期：2014年2月20日管理者代表任命书 为确保本厂的质量环境管理体系持续有效地运行，特任命 孙长河 同志为本厂管理者代表，并授予以下权利：1. 按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 标准要求，负责建立、保持和不断完善质量环境管理体系。2. 定期向本厂的最高管理者汇

5、报质量环境管理体系运行业绩和任何改进的需求。3. 负责本厂内顾客要求、质量意识和环境意识的提高。4. 代表本厂就质量环境管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。5. 组织协调和监督质量环境管理体系的实施，对体系建设中出现的问题和不协调环节组织研究、协调和解决。望本厂所有相关人员，积极配合其工作，共同履行质量环境职责，以确保本厂质量环境管理体系的持续有效运行。 总经理：沈志清 日 期：2014年2月20日方针和目标一、质量方针坚持质量第一，追求质量效益；实施名牌战略，满足顾客需求。二、质量方针的内涵1. 本方针是本厂质量管理工作的指导原则，也是本厂经营总方针的重要组成部分，全体员工必须认真执行。

6、2. 本方针依据质量管理的“八项原则”提出，并为质量目标的制定提供框架。3. 顾客满意是本厂的出发点和归宿，因此本厂经营活动的输入与输出必须符合顾客的需求和期望，并对顾客的任何不满意必须采取有效措施予以改进。4. 持续改进是本厂的永恒追求，因此全体员工必须做到“三个持续”，即确保持续满足顾客的需求和期望；持续地改进产品，实现产品创新；持续地改进质量管理体系，实现过程优化。三、质量目标顾客满意度不得低于80%，三年内达到85%以上；产品一次检验合格率不低于90%四、质量目标分解：（一）、行政人事部1. 文件受控率100%；2. 培训计划完成率大于80%（二）、营销部1. 合同履约率100%；2.

7、 顾客满意度80%；（三）、采购部1. 合格供方评价率100%2. 相关方有效控制率90%3. 采购产品合格率97%（四）、品质部 1. 检验准确率100%2. 检验及时率98%3. 计量器具有效性100%（五）、工程部 1. 工艺文件准确率100%2. 工艺纪律执行率100%（六）、生产部 1. 产品一次检验合格率不低于90%2. 主要生产设备完好率95%3. 生产任务按时完成率95%4. 不合格品及时处理率100%（七）、PMC部 1. 生产计划安排及时率90%2. 采购计划安排及时率100%五、环境方针 关爱生命，爱护环境，遵纪守法，预防污染，持续提高。六、环境方针的内涵1. 本方针是本

8、厂环境管理工作的指导原则，也是本厂经营总方针的重要组成部分，全体员工必须认真执行。2. 关爱生命，爱护环境，遵纪守法是本厂始终坚持的经营原则，是本厂遵守法律法规及相关方的承诺；也是本厂依法经营，持续、稳步发展的有力保障；3. 预防污染是本厂环境管理的主要理念，要求每位员工都要树立提前预防的超前思维意识。七、环境目标和指标1. 加强固体废弃物的管理，合理处置废弃物；2. 加强消防安全管理，全年火灾事故为零；3. 加强对生产过程噪声、废水、废气的管理；4. 节能降耗、杜绝浪费、再生利用。八、质量环境承诺 1. 保持质量环境管理体系，对任何偏离方针或目标的行为坚决予以抵制，并严肃处理。2. 对顾客或

9、相关方提出的不满意事项，省内72小时、省外一周内予以解决。总经理：沈志清 日 期：2014年2月20日公 司 简 介金华市金石纸品厂始建于2003年3月，企业集设计、研发、生产、销售于一体，主要生产各类婚柬、商务柬、红包、贺卡、证书和纸袋等系列文化纸制品，是一家行业内极具竞争力的企业之一。一直以来，企业十分重视产品的研发和升级换代，做到了设计一代，生产一代，储存一代。公司注册了“浪漫世界”、“缘来一家”、“泓阳”、“盛典”等4个商标，申请了版权500多个、专利200多个，目前产品的销售网络遍布北京、天津、上海、广州、武汉、成都、重庆等全国20多个省、市、自治区、直辖市；远销欧美、东南亚等国，深

10、受客户青睐。历年来，企业在管理上狠下功夫，连续九年获得“重合同 守信誉”单位。2007年一帆风顺红包袋荣获浙江省包装印刷产品优质奖，2008年欢喜成家393纸袋荣获浙江包装印刷行业优秀产品奖，2010年名典4001生肖利是封产品荣获浙江省包装印刷行业优秀产品奖，2012年3月新雅2367大红包荣获第九届全国包装印刷品金奖。目前公司已多年为包括世界五百强企业在内的世界知名企业提供优质的产品和服务。企业现拥有研发中心、营销中心和20000平方米的生产基地，拥有行业内最先进的生产设备，拥有一支高水平的设计研发团队，有一批高素质、高效率的管理和技术人才。企业将坚持“精诚所至，金石为开”的宗旨，始终以开

11、拓创新，至诚至信的精神做中国最好的文化纸品，做一个有社会责任感的企业。地址：浙江省金华市孝顺低田工业区电话：0579- 82964199传真：0579- 82964666质量环境管理手册的说明一、 质量环境管理手册的目的本厂依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准要求编制并实施质量环境管理手册，以达到以下目的： a. 描述ISO9001：2008、ISO14001：2004标准要素在本厂质量环境体系中的总体控制要求，提供相关文件的查询途径，确定本厂质量环境管理体系框架； b. 作为质量环境体系审核的

12、依据之一； c. 用于证明本厂提供产品的质量保证能力，及提供外部对本厂质量环境体系能力的评定； d. 对外宣传本厂的质量环境方针和质量环境管理体系。二、 质量环境管理手册的编制和审批 本质量环境管理手册由管理者代表组织有关部门编写并审核，总经理批准。三、质量环境管理手册内容 本手册阐明了本厂的质量环境方针和目标，并描述了本厂的质量环境体系；它规定了本厂的组织机构、职责、活动能力、资源及质量环境管理体系要求的展开；同时也是本厂质量环境体系运行长期遵循的纲领性文件。1. 目的和适用范围1.1 为了持续有效地向顾客提供高质量的产品和服务，改善本厂的环境绩效，规范本厂的质量和环境管理，依据GB/T19

13、001-2008 idt ISO9001:2008和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准编制本手册，它描述了本厂的质量环境管理体系的各要素及相互作用，提供查询相关文件的途径。1.2 本质量环境管理手册适用于本厂 包装装潢、其它印刷品印刷 全部有关的质量、环境活动。1.3 本厂是依据国家和行业标准进行经营, 本厂根据客户要求选购物品,不需要进行开发设计,故对ISO9001中7.3进行删减。2. 引用标准2.1 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系要求2.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环

14、境管理体系要求及使用指南3. 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 标准中给出的术语。3.2 为方便本厂人员使用，本手册使用的专业术语、定义如下：1） 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。2） 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3） 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4） 环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。5） 环境

15、目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。6） 环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。7） 内部审核：客观地获取证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。8） 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。9） 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人和团体。10）顾客：本厂提供产品的接收者。11）供方：为本厂提供产品的组织或个人。12）合格：满足要求。13）不合格：不满足要求。4质量环境管理体系4.1 总要求为实现本厂质量环境方针及目标、指标，

16、满足顾客及相关方要求，本厂按ISO9001:2008和ISO14001：2004标准建立质量环境管理体系。本厂质量环境管理体系要求包括：1) 识别并确定本厂质量环境管理体系所需的过程，包括：管理活动、资源提供、产品实现及监测有关的过程；识别本厂活动、产品和服务中所涉及的环境因素，并评价出重要环境因素。2) 确定上述过程之间的顺序、接口关系并形成文件化规定。3) 为确保这些影响产品质量的过程和涉及重要环境因素的活动得到有效运行和控制，要明确运行标准和控制方法；合理配置必要的资源和信息，并对这些过程或活动进行监视、测量和分析。4) 收集过程的控制和监视测量信息，采取必要的措施，预防不合格的发生，实

17、现本厂产品质量、环境绩效的持续改进。5) 经识别，本厂目前存在外包过程：菲林制作。4.2 文件要求4.2.1 总则本厂质量环境管理体系文件包括:1) 质量环境管理手册；2) 体系程序(质量环境管理体系程序文件清单见附件1)；3) 为确保过程有效实施所需的作业指导书；4) 记录；5) 外来技术文件、标准、规范和应用软件。注：1.质量环境管理手册具体阐明了本厂的质量方针和目标、环境方针和目标，及质量环境管理体系要求。描述管理体系各要素的作用及相互关系，是第一层文件。2.程序文件是根据本厂质量环境管理手册各体系要素要求，规定有关质量环境管理体系要求的实现方法和途径，是第二层文件，是手册的展开。3.作

18、业指导书是程序文件实施的支持性文件，规定有关质量环境管理体系的具体操作的规定、指南、标准等，是第三层文件。程序文件对作业指导书编制具有指导性。4.外来文件包括表格、报告、采购计划、技术规范、行业法规、作业标准、管理标准等。4.2.2 质量环境管理手册本厂编制质量环境管理手册，规定本厂质量方针、目标和环境方针、目标，并概括描述本厂质量环境管理体系，用以指导和规范本厂各项质量环境管理活动。本手册根据以下制定：1） ISO9001：2008质量管理体系要求；2） ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南；3） 国家有关法律法规；4） 市场运行基本要求；5） 本厂销售经营体制运行需要。4.

19、2.3 文件控制1） 总则 行政人事部负责文件控制程序的制定修改，并指导该程序的实施.本手册所指文件为本厂质量环境管理体系运行过程中所使用的所有文件和资料，包括外来文件和资料。2） 文件的批准和发布l “质量环境管理手册”由总经理审批；l “程序文件”由各主管部门编制，主管领导审核，管理者代表审批；l 与质量环境有关的文件，由各相关部门编制，主管领导审核，管理者代表审批。3） 文件的标识l 质量环境管理手册，程序文件和其他文件采用本厂统一的编号作为标识。l 文件更改、作废、存档以加盖“已更改”、“作废”、“存档”章或签名的形式标识。4） 文件的收、发l 文件控制的发放都必须进行登记；需受控文件

20、复印时由管理者代表批准并另行编号登记和下发。l 文件归档按文件控制程序中有关规定执行。5） 文件整理l 行政人事部编制文件清单，各部门以此为根据整理、标识各自的文件，并及时退还（换）作废文件，防止使用失效或作废的文件资料。l 技术文件由各生产部编制，行政人事部发放。6）文件的评审每年末，由管理者代表组织相关部门，对质量环境手册的适宜性和符合性予以评审，以确定质量环境手册是否需要修改和换版。相关文件文件控制程序4.2.4 记录控制本厂行政人事部负责编制记录控制程序，规定质量环境记录的控制要求，并督促各有关部门按程序对质量环境记录实施控制，这些控制要求包括：1） 记录应具备明确的名称、编号；2）

21、记录的填写、贮存应确保内容完整、清晰、真实；3） 记录由规定部门负责贮存、保护、保管和处置；4） 记录的保管期限和保管期满后的处置方法。相关文件 记录控制程序5管理职责5.1 管理承诺总经理对质量环境管理体系的建立、实施和运行总体负责，为确保质量环境管理体系的运行和持续改进，最高管理者承诺：1） 实际需要通过培训、会议等适宜的方式，提高全体员工对满足顾客和相关方要求以及法律法规要求的认识；2） 主持制定质量方针、环境方针，并定期评价、确保其有效实现；3） 确保不同的各职能层次根据实际需要制定质量目标、环境目标和指标；4） 主持管理评审；5） 为确保管理体系有效运行，配置足够的资源。5.2 以顾

22、客为关注焦点为确保“以顾客为关注焦点”原则的实现，本厂明确各部门的职责，调查了解确定顾客要求，通过提高产品质量满足顾客要求，使顾客满意。具体措施：1） 通过与顾客洽谈、沟通等方式获得、识别顾客的需求，并评审其充分性和可行性，然后分解传递至有关部门，以确保顾客的需求和期望转化为本厂内部的要求并有效实施；2） 需要时总经理直接与顾客洽谈，确保对顾客要求的正确识别与评审；3） 通过对顾客满意度的调查，测量本厂质量环境管理体系运行效果，并通过持续改进产品质量，不断提高顾客的满意度。5.3 质量方针和环境方针总经理制定本厂的质量方针和环境方针，并确保：1） 适合顾客需求和要求，适合于本厂的活动、产品或服

23、务的性质、规模与环境影响；2） 质量方针应包括对产品满足规定要求、使顾客满意、持续改进的承诺；环境方针应包括对持续改进、污染预防、遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；3） 方针应为目标、指标的制定和评审提供框架；4） 每年度组织对方针进行评审，必要时进行修订，以保证其适用性和有效性；5） 方针传达至所有为组织或代表组织工作的人员，并可为相关方所获取。 5.4 策划5.4.1 质量目标1） 为确保本厂质量方针的实现，总经理依据质量方针，组织制定本厂的质量目标；2） 本厂质量目标发布后，各职能部门应根据各自的职能，对本厂质量目标进行分解，制定本部门质量环境目标；3） 各职能和层次质量

24、目标内容应符合方针和包括满足产品、服务和相关过程要求，并且是可测量的；4） 本厂质量目标的形式有： 数字； 比率； 相对的变化。 5.4.2 质量环境管理体系策划本厂依据ISO9001:2008和ISO14001:2004标准的要求、以及本厂质量环境管理过程、本厂活动、产品和服务涉及的重要环境因素的实现情况，建立本厂质量环境管理体系。策划方法如下：1） 根据过程分析的结果，本厂制定质量管理体系文件，以确保过程得到控制；2） 根据本厂评价出的重要环境因素，制定对本厂环境活动进行控制的环境管理体系文件，以保证本厂重要环境因素得到控制；3） 当本厂出现以下情况时：l 本厂组织结构发生重大变化；l 管

25、理体系的覆盖范围发生变化；l 产品生产过程发生变化；l 管理评审的结论导致体系发生变化。管理体系的变更由管理者代表负责组织策划，并提交总经理审批，以确保管理体系的完整性和有效性。5.4.3 环境因素1） 行政人事部负责编制环境因素识别及评价程序，各部门按程序要求识别本部门活动中及涉及的环境因素，并评价其等级。2） 环境因素识别的范围必须覆盖本厂的全部活动、产品和服务。3） 本厂的环境因素应包括：l 向大气排放；l 向水体排放；l 环境噪声；l 废物存放和处置；l 土地污染；l 资源和能源的消耗；l 对局部地区的环境影响。4） 各部门对本部门的环境因素进行识别，报行政人事部汇总、并评价出环境因素

26、的等级。根据环境因素等级，确定环境因素的控制方式。5） 对环境因素进行环境影响评价时，应考虑其发生的概率、影响的大小，法规要求、相关方投诉等方面因素。6） 本厂重要环境因素，控制方法有以下三种方式：l 对于不符合环境保护法律法规要求，或本厂认为需要采取技术措施降低的其环境影响的重要环境因素，可通过制定目标、管理方案对其进行控制；l 对于日常活动和运行中涉及的重要环境因素，通过制定相应的运行控制程序或作业指导书进行控制；l 对于紧急情况下出现的重要环境因素，通过制定相应的应急准备与响应程序。7） 当本厂活动、产品或服务发生变化时，或法律法规及其他要求发生变更时，应及时对环境因素进行重新识别，并报

27、行政人事部重新登记和评价。8） 环境因素识别、评价每年进行一次，必要时可随时进行。9） 对已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素按同样要求进行环境因素识别和评价。 相关文件 环境因素识别及评价程序 运行控制程序 应急准备与响应控制程序5.4.4 法律法规和其他要求1） 由行政人事部组织编制法律法规及其他要求控制程序。2） 程序中应明确组织适用的法律法规和其他要求的信息收集渠道并确定这些要求如何应用于组织的环境因素、适用性的评审方法、和更新方法。3） 行政人事部负责定期对本厂采用的法律法规进行跟踪、收集。4） 当法律、法规及其它要求或本厂活动发生变化时，行政人事部应及时评价法

28、律、 法规及其要求的适用性、有效性，如有变动应变更法律及其要求清单。5） 行政人事部负责将环境法律法规及其要求传达到相关部门。6） 需要时，行政人事部负责编制法律法规及其要求的培训计划并组织培训和考核。相关文件 法律及其他要求控制程序 人力资源控制程序5.4.5 环境目标、指标和管理方案5.4.5.1环境目标和指标 为实现本厂环境方针，应在组织内建立环境目标和指标。通过目标的完成，实现本厂组织的环境管理和绩效的持续改进。方法如下：1） 管理者代表组织有关人员编制本厂的环境目标、指标，由总经理审批。2） 目标制定时应考虑：l 适用的法律法规和其他要求；l 本厂环境方针的要求；l 本厂的重要环境因

29、素和环境影响；l 可行的技术方案；l 本厂的经济承受能力；l 相关方的意见。3） 目标应尽可能量化，指标要可测量。4） 本厂目标、指标制定后，行政人事部依据本厂目标和指标的总体要求，结合各部门的职责和环境因素情况，与各部门协商制定各部门的目标、指标。5） 当方针、法律法规及其它要求变化时，应对目标、指标进行重新评审和修订。6） 目标应形成文件。5.4.5.2 环境管理方案 为实现环境方针和目标，对组织的重要环境因素进行控制，应根据本厂环境因素评价结果，制定环境管理方案。1） 行政人事部负责根据已确定的环境目标，编制本厂环境管理方案，并在征求相关部门意见后，报管理者代表审核，总经理批准。2） 制

30、定管理方案时，应考虑本厂环境因素评价结果（环境因素等级），并以制定的目标为依据。3） 管理方案应明确实现目标的责任、方法、时间、经费及验收标准，内容包括：l 需控制的重要环境因素；l 目标、指标； l 目标指标的实现方法，包括技术方案、措施和方法、以及规定；l 适当的资源要求（资金）；l 规定的职责和权限；l 时间表；l 验收标准。4） 各有关部门负责人根据环境管理方案的要求组织实施，编制实施计划，并定期检查方案的实施情况。5） 当管理方案中所涉及的活动、产品和服务发生变化时，应重新对环境管理方案的可行性、有效性进行评审，必要时进行修订。6） 当本厂的环境方针、目标，或采用的法律法规及其要求发

31、生变化时，应对管理方案的进行重新评审，必要时进行修订。7） 管理者代表定期组织有关部门对管理方案的实施进度、效果、目标的实现情况进行评审，必要时进行修订和补充。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限1） 本厂组织结构图2）部门及主要人员的职责和权限总经理A负责本厂质量环境管理手册、质量环境方针 、目标、管理方案的审批； B提供建立和实施管理体系所必需的资源；C任命管理者代表，并确定各部门的职责和权限；D主持管理评审，对体系的适应性和有效性负责；E强化员工培训工作，提高本厂员工的质量、环境意识。管理者代表A 按照标准要求，负责建立、保持和不断完善质量环境管理体系；B 负责质量环境体系手册

32、、方针、目标、管理方案审核和批准程序文件；C 组织管理评审，定期向总经理汇报管理体系运行业绩和改进的需求。；D 任命审核组长和主持事故调查和处理；E 负责本厂内顾客要求、服务意识和环境意识的提高；F 代表本厂就管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。各部门负责人A 负责处理主管范围内的质量环境事务；B 协调、处理各部门之间在质量环境管理事务方面出现的问题；C 检查主管范围各部门的质量环境影响因素的控制情况、目标的实现情况；D 参加质量目标、环境目标、环境管理方案的评审及管理评审；E 提供所辖部门必要的资源。行政人事部A. 负责本厂质量环境管理体系的建立和运行；B. 本厂受控文件的印发和外来文件

33、的接收管理；C. 质量环境记录控制；D. 负责内部信息的收集与交流，并对外部信息进行处理与管理；E. 体系总体运行情况的定期检查和法律法规遵循情况的定期评价；F. 组织环境因素的识别和重大环境因素的评价、登记以及目标指标和环境管理方案的起草；G. 定期监测目标和指标与环境管理方案的完成情况；H. 配合管理者代表做好内审；I. 协调有关部门处理本厂内发生的质量环境事故及相关问题；J. 负责本厂的人力资源管理；K. 负责紧急情况的应急准备和响应；L. 负责废旧物处置管理；M. 负责不符合纠正与预防措施的效果的验证；N 负责质量环境管理体系运行的监督和检查。营销部A. 负责合同评审，与客户的信息交流

34、； B. 负责现场顾客反馈的调查，汇总；C.负责发货运输管理；D.负责产品的入库办理。采购部A.负责仓库管理，按照环保要求对原材料及备品、备件的采购工作；B.负责组织对供方的调查和评定，建立合格供方档案；C.负责与供方的信息交流；D.负责仓库的货品的安全控制。生产部A. 负责产品实现过程；B. 负责设备及工作环境的管理控制；C. 参与产品实现过程的策划。工程部A. 负责产品实现过程的策划；B. 负责工艺技术标准、工艺管理制度的编制；C. 及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保生产工作的正常进行；D. 负责确定产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动。PMC部A. 制定生产计划及

35、进度安排并加以跟进；B. 制定物料采购计划及来料进度的跟进；C. 确实掌握生产所需各种物料的供应状况；D. 物料库存数量的控制；E. 呆滞料的预防及及时处理；F. 营业销售订单交期变化的跟进与生产调整；G. 生产进度的掌控，异常问题的协调处理；H. 库存准确性的监控。品质部A. 负责检验和测量及不符合的控制；B. 负责计量器具的管理使用；C. 负责原材料、半成品、成品的检验；D. 负责不合格品的处置；E. 负责数据分析，提高管理绩效。5.5.2 管理者代表为确保质量环境管理体系的有效运行, 总经理在管理层中任命一名管理者代表,其职责和权限详见5.5.1中的规定。5.5.3 信息沟通本厂应建立有

36、关质量环境管理体系的信息沟通控制程序，明确内外部信息的沟通方式和渠道。以确保这些信息能及时得到传递和交流。1）内部信息本厂质量环境管理体系运行过程中，需要有效控制的内部信息包括：l 管理体系运行过程中的有关信息（如：相关方的需求和期望等）；l 体系运行中有关结果的信息（如：目标实现情况、实际产品质量等）；l 体系改进的有关信息（如：质量、环境问题和投诉、不合格品（不符合）等）；l 外部要求和/或外来文件补充、更改信息（如：法规标准更新等）；l 为确保不断改进而统计和数据分析的结果等。内部信息沟通、传递的方式包括：l 有关的会议和交流活动；l 布告栏粘贴和/或文件传阅、会签；l 电话或电子媒体等

37、。2） 外部信息l 合同签订前顾客的需求信息由营销部记录并反馈；l 外部的反馈信息由行政人事部负责记录并有效传递；l 对政府质量、环境行政管理部门、潜在顾客、相关方等，由行政人事部主动搜集相应的质量、环境信息。3） 由行政人事部就本厂的重要环境因素与外界进行交流。交流的方式为：本厂墙体公示；对周围居民、村委、环保局进行告知。相关文件信息沟通控制程序5.6 管理评审总经理应按规定的时间间隔召集各级有关人员按照管理评审控制程序的规定，对质量环境管理体系的符合性、有效性和适宜性进行评审，对质量方针、环境方针与外部变化的适用性进行评价，以确定质量环境管理体系的持续性、充分性和有效性。5.6.1 评审输

38、入 a. 客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化； b. 审核结果及合规性评价结果； c. 顾客或来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； d. 纠正和预防措施的状况； e. 前一次管理评审的跟踪措施；f. 过程的业绩及产品的符合性；组织的环境绩效；g. 目标、指标的实现程度；h.各部门的体系运行情况及改进的建议。5.6.2 评审输出 a. 质量环境管理体系的改进； b. 过程、产品和/或服务的改进；c. 资源需求； d. 管理评审结果应形成报告。相关文件管理评审控制程序6 资源管理6.1 资源提供为了实现质量目标、环境目标，本厂应及时地确定并提供必要的资源，（包括人

39、力资源和专项技能、基础设施、资金、技术和方法等），以满足： a) 质量环境管理体系的建立、实施、保持与持续改进需要； b) 顾客和相关方的要求。6.2 人力资源6.2.1 总则 根据质量环境管理体系对各岗位的要求，行政人事部按员工的学历、培训、技能和经验，合理配置岗位人员，以保证各岗位的人员胜任本职工作。6.2.2 能力、培训与意识 为确保人力履行职责的能力：a) 鉴别从事有影响环境活动的人员能力，确定培训需求。培训应包括环境意识和专业技能内容；b) 根据培训需求，制定培训计划并实施；c) 对所提供培训的有效性进行评价； d) 确保所有员工知道他们活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来

40、实现质量目标和环境目标；e) 保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。相关文件：人力资源控制程序6.3 基础设施1）本厂应确定、提供并维护质量环境管理体系运行所需的基础设施。适用时，基础设施应包括：a) 建筑物、工作场所和相关设施； b) 过程设备，包括硬件和软件；c) 支持性服务和通讯、交通手段等。 2） 生产部负责对本厂的设备进行维护保养等管理；3） 设施在运行过程中，根据质量改进、污染预防、改善环境绩效的需要，适时进行更新。6.4 工作环境6.4.1 由相关部门根据本厂产品的要求，确定产品达到要求所需的工作环境，并制定相应的作业指导书对其实施有效控制。6.4.2 工作环境包括：硬环境和

41、软环境。 硬环境指：为确保正常工作所必须的场地、办公设施、水电等基础设施以及确保职工能够连续作业所必须的生活保障设施。 软环境指：为实现质量方针、提高顾客满意度，在工作现场需要营造的工作氛围以及现场员工必需遵守的行为准则等。7 产品实现和运行控制7.1 产品实现的策划1） 工程部组织各部门确定每个过程对产品质量的影响程度。2） 各部门负责制定与本部门过程活动有关的方案；部门负责人负责审查，管理者代表批准后执行；3） 工程部负责确定各过程进行监视和测量的内容、方法和标准，以保证过程实施有效控制。4） 品质部组织有关部门对实现特定要求进行质量策划，并编制质量计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施

42、。产品策划的内容通常包括：a) 编制目的；b) 产品质量目标和特殊要求；c) 策划的输出形成的文件；d) 产品要求的验证、确认、监视检验和试验的活动；e) 策划产品的接收准则是相应规范；f) 所需的记录。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定营销部负责确定顾客明示的或潜在的需求，包括：a) 合同文件、委托书、口头要求；b) 顾客未做详细规定，但为满足规定或已知的预期用途必须达到的要求；c) 本厂承诺的附加要求；d) 适用的法律法规要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审1） 营销部根据合同金额和技术复杂程度分别以会签、审批或会议形式在合同签订前组织评审。2） 根据已形成文件

43、的与产品有关的要求，应确保：a) 产品质量要求已得到明确的规定；b) 与以前表述不一致的合同或口头要求已得到解决；c) 本厂有满足规定要求的能力。3) 评审所引发的措施由营销部负责形成记录，评审中发现的问题由营销部负责与顾客沟通解决。4) 如果顾客提供的要求没有形成文件，营销部在接收顾客要求后形成书面文件并以适宜的方式进行确认。5) 当7.2.1条所述要求发生变更时，营销部以书面通知相关部门人员，由相关部门对变更涉及的文件（如合同、采购计划、数量等）实施修改。7.2.3 顾客沟通1） 合同签订前，营销部负责以适宜的形式（如：发放本厂简介、洽谈等）向顾客介绍本厂资源、业务能力、业绩等信息。2）

44、合同签订后，营销部负责以文件化的形式传递合同履行过程中的有关信息（如出现问题的处理、合同的修订、顾客的反馈信息、抱怨和投诉）；3） 归口职能部门处理的信息由营销部以适宜形式进行传递。4） 产品交付后，由营销部以回访等适宜方式主动搜集，接受顾客的反馈信息、处理顾客抱怨和投诉。7.3设计和开发（删减）7.4 采购 7.4.1 采购过程 本厂对产品的采购进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的方式和程度根据采购的物资对本厂提供产品的实际影响而定。根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；定期对合格供方的业绩进行评定并记录，监督采购过程。评价供方的内容应包括：l 供方产品的质量、价格、交货情况、后

45、续服务、相关经验和业绩；l 供方质量管理体系的质量保证能力，供方遵守法律法规的情况；l 供方的活动、产品和服务中涉及的环境因素；l 供方提供该类产品方面的顾客满意程度；l 与履约能力有关的财务状况等。被评定和认可的合格供方应列入合格供方名册，由采购部保存合格供方的质量记录，并每年对供方产品质量进行跟踪评价。7.4.2 采购信息采购必须有文件依据，采购文件应明确：a) 采购的产品、程序（包括验收准则）、过程和设备的批准要求； b) 质量、环境管理体系的要求；c) 采购对象数量、规格及必须实现的特定质量特性要求；7.4.3 采购产品的验证1）对采购或委托加工的产品，如需在分供方货源处进行验证时，由

46、品质部负责组织有关人员去现场验证；2）当合同规定顾客对本厂采购的产品进行验证时，由营销部配合顾客对采购的产品实施验证。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制对生产和服务提供过程进行控制，保证生产和服务质量，应满足以下控制要求：1） 获得表述产品特性的信息；2） 合理配置、使用和维护销售设备、设施，确保相应的生产能力；3） 配备相应的生产设备；4） 编制必要的生产策划方案；5） 实施监视和测量活动；6） 严格实施规定的放行和交付及交付后的要求。7.5.2 生产和服务提供过程的确认本厂的特殊过程暂无，如有则按照以下规定执行。a)应编制详细的生产规范，以保证生产过程有效的实施；b)对

47、生产所需的设施和环境，在生产提供前应予以确认；c)对生产人员进行适当的培训，考核合格后上岗；d)生产过程中的生产记录应予以保存，以证实生产过程的提供；e)当过程的有些因素发生变化时，如人员、法律法规等发生变化时，应重新审批生产规范的正确性、指导性或对人员重新培训，以保证生产过程质量。7.5.3 标识和可追溯性本厂应规定产品标识的方法及标识的内容，包括检验前的状态标识。当有可追溯性要求时，本厂应控制并记录产品的唯一性标识，同时通过相关的检测报告，追查不合格的原因所在。7.5.4 顾客财产当有顾客财产发生时，由接收部门按文件控制程序进行登记、管理，目前本厂在日常经营中不存在顾客财产。 7.5.5

48、产品防护1） 搬运组织应制定作业指导书，按要求进行搬运，避免搬运过程对产品造成损伤。2） 贮存仓库负责产品贮存，对各类物资的入库、验收、保管、发放，确保贮存环境满足要求。3）包装本厂购进货物均有厂家包装完毕，无需自行在包装。4）防护仓管员负责对保管的物品进行适当的防护和隔离，防止产品的损坏。5） 交付仓库负责成品的交付，确保成品交付的安全及防护措施的执行。 7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 检测测量设备的配置 本厂与质量、环境有关的检测设备由品质部负责管理，并建立相应的台帐和记录。7.6.2 为确保检测结果的有效性，检测设备管理人员应：a） 在规定的标准周期或使用前，按国家承认的基准对检

49、测设备进行校准或验证；当不存在上述基准时，应记录校准验证的依据；b） 根据使用情况及时进行调整或校准；c） 有效标识其校准状态；d） 按规定的条件进行搬运、维护和贮存，以确保其准确度和适用性；e） 保存检测设备档案及维护、保养校准记录。7.6.3 当设备失准时，设备管理人员应对设备进行标识；设备使用人应对以往检测结果进行重新评价和记录，并采取措施确保以往检测结果的准确性。 7.7 运行控制 为确保环境方针、目标的实现，本厂制定相关控制程序，对涉及重要环境因素的运行和活动进行控制。1） 行政人事部负责编写本厂的运行控制程序，明确运行控制的项目、运行标准、检查和监测的方法；2） 各有关部门按职责分

50、工编写作业指导书，对可能导致环境事件、事故、不符合发生的常规运行活动进行控制；3） 行政人事部负责对相关方提供的产品和服务中所涉及的环境因素进行控制。4） 运行控制程序和作业指导书中的运行标准可依据法规和其他要求、国家标准、行业标准、作业条件、作业方法、操作规范、目标等制定。5） 对重要环境因素所采取的控制活动主要包括但不限于：a) 固体废物管理、噪声控制；b) 能源和资源管理；c) 对相关方的环境绩效进行评价；6) 运行控制记录应保存。7) 与供方或承包方有关的程序和要求应通报供方或承包方。 相关文件： 运行控制程序7.8 应急准备与响应 为确保本厂在发生紧急环境事故时，能快速反应，降低或减

51、少环境影响，行政人事部负责制定应急准备与响应程序，对可能导致重大环境事件、事故的紧急情况进行应急准备和响应。1） 行政人事部负责编写应急准备与响应程序，报管理者代表审核，总经理批准。2） 应急准备与响应程序的内容应包括：l 可能的事故性质和后果；l 信息传递的方法及与外部机构的联系（消防、医院、电力等）；l 应急指挥者、参加救援人员的责任、义务；l 应急设备（如报警系统、应急照明、消防设备、通讯设备等）。3） 行政人事部负责安排本厂有关部门的人员进行应急准备与响应培训计划，并负责培训的实施；4） 如可能每年组织一次模拟演习，以测试响应能力；5） 必要时应将应急准备与响应程序通报给相关方；6）

52、行政人事部应组织有关部门对应急准备与响应程序每年进行一次评审，特别是当紧急情况发生后；7） 如必要时，各部门可根据本部门的需要制定部门的“应急计划”，并编制相应的作业指导书。相关文件 应急准备与响应程序8 测量、分析和改进8.1 总则为确保、证实本厂质量环境管理体系有效运行、持续改进，本厂制定产品监视和测量控制程序、环境监视和测量控制程序、内部审核控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序并组织实施。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意 为及时了解顾客对本厂产品质量和服务质量的满意程度，以实现持续改进，营销部负责对顾客的满意度进行搜集、统计分析。8.2.2 内部审核1）

53、本厂每年进行一至两次质量环境管理体系内审。有下述情况时，可临时安排内审：体系覆盖范围或过程发生重大变更时；发生严重质量、环境投诉或事故时；组织机构发生较大变化时；质量环境管理体系文件发生重大变更时。2） 审核准备活动应按内部审核控制程序进行，其主要工作包括：管理者代表负责确定审核组长；审核组长根据相应资格要求挑选审核员并组成审核组；按规定编制审核计划并提前一周发至有关部门；编制符合要求的核查表。3) 与受审核部门无直接责任人员实施；4) 审核人员负责按审核计划和检查表实施审核，记录审核发现；5) 审核组长组织审核组内部交流，确定不符合项，编制不合格项报告；6) 各部门收到不合格项报告后，分析原

54、因，制定纠正措施并形成“纠正措施报告”报管理者代表审批；7) 审核组负责跟踪验证并记录纠正预防措施的落实情况，以及实施效果。相关文件内部审核控制程序8.2.3 过程的监视和测量本厂应对质量环境管理体系过程进行监视和测量，通过对产品实现的过程能力的监视和测量，证实质量环境体系过程是否具有持续的满足其预期的目的。当过程能力的监视和测量结果未能达到过程策划的结果时，应采取纠正和预防措施以保证其符合性。8.2.4 产品的监视和测量 为确保本厂产品满足顾客要求，应对本厂半成品、成品的质量进行监视和测量，以验证产品及采购的物资是否满足要求。各部门应制订监视和测量措施，在产品实现的规定阶段实施，检测结果应予

55、以记录。记录应表明放行的责任人,除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排的监视和测量均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。详见产品监视和测量控制程序8.2.5 环境的监测和测量 为确保环境方针、目标的实现情况，评价组织环境管理体系的运行符合性、有效性，应对组织的环境绩效进行监测和测量。为持续改进、完善管理体系提供依据。1） 本厂应对有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行定期监测和测量；2） 测量和监视内容应包括：l 噪声、固体废物；l 管理方案及目标实现程度；l 办公设备、设施的运行、检修、维护；l 法规及其他要求的遵守情况；l 环境绩效；3） 各部门负责根据

56、环境监视和测量控制程序要求，对本部门工作范围内的测量和监视项目进行监视和测量，并填写监视和测量记录。4） 行政人事部负责对本厂环境管理体系运行情况进行定期评价，编制环境监视和测量报告，提交管理评审。5） 相关文件 环境监视和测量控制程序8.2.6合规性评价为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺，由行政人事部编制与合规性评价相关的控制程序，由管理者代表参加，各部门参与定期评价适用法律法规和其他要求的遵守情况。8.3 不符合控制为防止不合格的物料、产品的非预期使用，及对组织的环境表现实际或潜在不符合进行处理，消除产生不符合的原因，按不合格品控制程序的规定，对不符合进行评审和处置。1） 不合格品（不符合）其严重程度分为：严重不合格，一般不合格。2） 发现不合格品（不符合）时，按不合格品控制程序进行标识、记录、评审和处置，通过评审以确定：A降级使用；B拒收或报废；C纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；D. 采取纠正措施和预防措施的需求；3） 各部门负责对本部门的不符合信息进行调查分析，提出整改措施，并报各部门，由各部门组织对根据需要制定纠正和预防措施。4） 根据不合格品（不符合）的严重程度及原因，需要时应按纠正措施控制程序、预防措施控制程序制定、实施纠正措施或预防措施。相关