肥城政务服务中心管理办公室部门预算

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1、2017年肥城市政务服务中心管理办公室部门预算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、 主要职能（一）贯彻执行国家、省和泰安市关于行政审批制度改革的有关政策规定，制定政务服务中心各项规章制度并组织实施。（二）负责对进驻政务服务中心常驻部门单位和非常驻部门单位进行调整，对进驻和退出的政务服务事项进行

2、审核。（三）负责编制政务服务标准化体系并组织实施。（四）负责审查部门单位对服务窗口的授权是否充分。（五）负责协调和监督进驻事项的办理，组织、督导联合审批、联合办理，适时通报政务服务工作情况。（六）负责对进驻服务窗口工作人员进行日常考勤、监督、管理和考核。（七）负责受理对进驻服务窗口及工作人员的投诉、举报，做好调查、处理和反馈。（八）负责对市公共资源交易中心进行监督管理。（九）负责对镇街便民服务中心的工作进行指导和监督。（十）承办市委、市政府交办的其他工作事项。二、部门预算单位构成肥城市政务服务中心管理办公室部门预算包括：肥城市政务服务中心管理办公室单位预算纳入肥城市政务服务中心管理办公室部门2

3、017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1肥城市政务服务中心管理办公室第二部分 2017年部门预算表表1.部门收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、一般公共预算拨款325.49一般公共服务支出313.43二、政府性基金拨款政府办公厅（室）及相关机构事务313.43三、财政专户管理资金一般行政管理事务313.43四、国有资本经营预算财政事务五、其他收入其他财政事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出12.06医疗保障12.06行政单位医疗12.06本年收入合计：325.49本年支出合计

4、：325.49六、上级补助七、上年结转结转下年收入总计：325.49支出总计：325.49表2.部门收入预算总表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计325.49325.49201一般公共服务支出313.43313.4320103政府办公厅（室）及相关机构事务313.43313.432010306政务公开审批313.43313.43210医疗卫生与计划生育支出12.0612.0621005医疗保障12.0612.062100501行政单位医疗12.0612.06表3.部门支出预算总表 单位：万元科目编码科目名称本

5、年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计325.49325.49201一般公共服务支出313.43313.4320103政府办公厅（室）及相关机构事务313.43313.432010306政务公开审批313.43313.43210医疗卫生与计划生育支出12.0612.0621005医疗保障12.0612.062100501行政单位医疗12.0612.06表4.财政拨款收入支出预算总表单位：万元收入支出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款325.49（一）一般公共服务支出313.43313.43

6、（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出二、上年结转（七）医疗卫生与计划生育支出12.0612.06（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款二、结转下年收 入 总 计325.49支 出 总 计325.49325.49表5.一般公共预算支出表（按功能科目）单位：万元功能科目编码功能科目名称2017年预算数类款项基本支出项目支出合 计325.49201一般公共服务支出313.4303政府办公厅（室）及相关机构事务313.4306政务公开审批313.4399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出208社会保障和就业支出0

7、5行政事业单位离退休01归口管理的行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出12.0605医疗保障12.0601行政单位医疗12.06表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）单位：万元科目编码科目名称金 额类款合计325.49301工资福利支出179.2401基本工资167.1804其他社会保障缴费12.06302商品和服务支出126.4801办公费2.9615会议费2.0016培训费1.1017公务接待费2.3328工会费2.8429福利费0.2531公车运行维护费4.0099其他商品和服务支出111.00303对个人和家庭的补助19.7705生活补助2.1611住房公积金14.1714采

8、暖补贴3.3599其他对个人和家庭的补助支出0.09表7.政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。表8. “三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费6.3304042.33第三部分 2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增

9、收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况（一）收入支出预算总体情况2017年度收入预算总计325.49万元，支出预算总计325.49万元。与2016年相比，收、支预算总计各减少97.51万元，减少23%。（二）收入预算情况2017年度收入预算总计325.49万元，其中：财政拨款（补助）325.49万元，占100%。（三）支出预算情况2017年当年支出预算为325.49万

10、元，其中：一般公共服务支出313.43万元，社会保障和就业支出12.06万元。三、本年收支预算具体情况2017年度预算支出为325.49万元。1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出、日常公用经费支出、大厅改扩建支出。年初预算为313.43万元。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政、事业单位离退休人员支出；支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元。3、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）医疗保障（款）其他医疗保障主要用于行政、事业单位职工的医疗保障支出；年初预算为12.06万元。2017年

11、度支出预算325.49万元，包括人员经费和公用经费，支出预算具体情况如下：人员经费199.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费126.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。四、“

12、三公”经费预算表说明肥城市政务服务中心管理办公室2017年度财政拨款“三公”经费预算数为6.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费2.33万元。2017年“三公”经费预算比上年预算数减少13.77万元，减少68.5%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费支出。其中：公务用车购置及运行费预算减少13.5万元、公务接待费减少0.27万元。公务用车购置及运行费预算减少的主要原因是公车改革后，公车数量减少3辆，车辆保有数量减少。公务接待费预算减少的主要原因是厉行节约，继续严格控制“三公

13、”经费支出，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，确保公务接待费不断减少。2、“三公”经费支出预算相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年无因公出国(境)费用支出预算。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费支出预算4万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

14、接待）支出。公务接待主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，2017年公务接待费预算支出2.33万元。五、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度，肥城市政务服务中心管理办公室机关运行经费支出预算126.48万元，比2016年减少8.29万元，减少6.5%，与上年基本持平。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位

15、开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

16、支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

17、动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门行政单位基本医疗保险缴费支出。