城区供水管网及供水设施建设工程可行性研究报告

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1、项目名称：城区供水管网及供水设施建设工程编制单位： 咨询内容：可行性研究报告项目负责人： 编写人员： 编制日期：2010年04月目 录 第一章 总论 1一、项目名称及承办单位1二、编制依据3三、项目概况3四、结论4 第二章 项目提出的背景及必要性 6一、项目提出的背景6二、项目建设的必要性7 第三章 项目性质及建设规模10一、项目性质10二、建设规模10第四章 项目建设地点及建设条件13一、建设地点13二、项目建设条件13第五章 项目建设方案18一、建设原则18二、建设内容18第六章 安全防护与卫生防疫23一、安全防护23二、卫生防疫23 第七章 环境影响与节能25一、环境影响25二、节能26

2、第八章 招标方案27一、招标依据27二、招标范围及内容27三、招标组织形式27四、招标方式28第九章 项目建设组织机构29 第十章 项目进度计划31第十一章 投资估算及资金筹措32一、投资估算32二、资金筹措34第十二章 项目效益分析35第十三章 结论36 城区供水管网及供水设施建设工程 可行性研究报告第一章 总论一、项目名称及承办单位1、项目名称：城区供水管网及供水设施建设工程2、承办单位：即墨市自来水公司3、单位概况即墨市自来水公司成立于1970年,由初期简易的井站式供水发展到现在先进的水厂化供水,在编职工427人,固定资产3亿元,下设即东供水公司、乡村供水公司、自来水服务公司3个经营实体

3、和27个职能部门，集水源开发、水厂建设、管道安装、工程施工、设施维修、制水供水、管理服务于一体；服务范围由原先的街巷式扩展到现在的区域式，形成了城区、东部和西部三大供水区域，既自成一体、又互相调节。 目前，在水源充足和电力正常的情况下，即墨市最大供水能力每日17万立方米，其中：城区13万立方米、东部3万立方米、西部1万立方米。供水主管道500余公里，供水面积260多平方公里，用水人口70余万人，用水企业6000多家，形成了“七水厂(市南水厂、市北水厂、同济水厂、舞旗水厂、温泉水厂、鳌山水厂、蓝村水厂)五中心三加压站二调节池一管网”的供水保障体系。 即墨市自来水公司近年完成的工作：一是建成了以供

4、水客户服务中心为龙头、供水管理科和四个供水服务所为辅助的管理服务体系，水费回收率由2000年的90%提高到99%以上，管网漏失率由2000年的19%降低到13%以下，这两项指标在国内同行业中位于前列。二是完善了水质检测中心的软硬件配置水平，水质检测指标由30项提高到58项，整体形象和检测能力处于省内县区级同行业一流水平。三是建成了科学高效、技术先进的供水调度中心，供水运行达到了电脑化和遥控化，实现了对原水、水厂、管网、用户的全程电脑控制，在经理室、分管副经理室和调度中心可随时监看并遥控指挥，在当前乃至今后五年都能处于省内领先水平。四是组建了一体管理、综合协调的管网管理中心，规范和充实了督查、巡

5、线、测漏、维修力量，加强了对偷水等不法行为的依法处理。五是新建了规范有序、精确计量的节水校表中心，配套了先进的电脑校表设备，节水效益、校表速率和准确率成倍增加，达到了省内县区级同行业一流水平。 2007年，即墨市委常委(扩大)会议确定将自来水公司由自收自支事业单位改为国有独资企业。今后，即墨市将构成城乡供水一体化和管理服务精细化的新格局，为即墨市居民供水提供更好的服务。二、编制依据1、青岛市发展和改革委员会、青岛市水利局、青岛市财政局关于转发2009年新增城镇饮水安全工程中央预算内投资计划的通知（青发改农经2009168号）；2、青岛市发展和改革委员会关于即墨市城镇饮水安全工程可行性研究报告的

6、批复；3、即墨市城镇集中供水规划；4、城镇供水工程技术规范（SL310-2004）；5、城镇给水设计规范（CECS82：96）；6、给水排水工程管道结构设计规范（GB50332）；7、投资项目可行性研究指南；8、编制本项目建议书的咨询服务合同；9、国家相关的法律法规及技术规范。10、项目单位提供的资料三、项目概况本项目包括了城区旧供水管网改造工程、新建石棚水源地预处理设施工程、新建城区供水管网工程三部分1、项目建设地点项目建设地点位于即墨市城区。2、建设规模与建设内容本项目建设坊子街项目配套管道1.2千米；污水处理厂配套管道2.8千米；城区西部高低压分流管线2.3千米；新修市政道路管线3.1千

7、米；将窑头西街、育才街、立法街两侧原镀锌管更换为球墨铸铁管；新建石棚水源地预处理设施，新建加氯、加药设施及泄氯回收装置。3、建设投资与资金筹措项目总投资1303万元。其中争取中央扶持资金500万元，即墨市配套资金803万元。四、结论1、项目建设可改善即墨市供水设施，提升供水水质，改善当地居民生活环境。2、项目建设可完善即墨市基础配套设施，对城市的综合服务和管理功能产生联动作用，有效促进即墨市城市化的发展，加快其城市化进程。3、项目建设符合即墨市“十一五”发展规划，项目社会效益良好。4、本项目建设区域自然及交通等外部配套条件较好，有利于项目的实施。项目的实施可完善即墨市给水管网。根据即墨市给水现

8、状及发展规划，项目建设内容合理，规模适当，项目资金来源有保证，建设方案可行。第二章 项目提出的背景及必要性一、 项目提出的背景1、建设背景即墨市以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕建设大青岛现代新区的奋斗目标，凝心聚力，抢抓机遇，加压苦干，创新突破，促进了全市经济社会又好又快发展。近年来，即墨市政府在构建城乡和谐发展的经济社会体系、建设社会主义新城市的过程中，一直把完善基础设施建设放在首位。即墨市城区现已有较为完善的供水体系，但随着即墨市经济的飞速发展，城区人口不断增多，新的住宅小区不断出现，旧供水管网的配套设施已满足不了日新月异的即墨城区的用水需求，有些地区

9、的旧管网已生锈或堵塞，周边群众对此十分不满。因此，建设新城区供水管网、改造城区旧供水配套设施的任务十分急迫。2010年是即墨市“城市建设与管理”启动年，市委、市政府加大了供水等基础设施的投入力度，即墨市自来水公司将继续实施供水管道的铺设、旧城管网的改造、居民一户一表改造等工程，以进一步优化城市供水基础设施，提高供水保障能力和服务经济发展的水平。2、即墨市供水现状2.1即墨市供水及水资源现状目前，在水源充足和电力正常的情况下，即墨市最大日供水能力达17万立方米，其中：城区13万立方米、东部3万立方米、西部1万立方米。供水主管道500余公里，供水面积260多平方公里，用水人口70余万人，用水企业6

10、000多家，形成了“七水厂（市南水厂、市北水厂、同济水厂、舞旗水厂、温泉水厂、鳌山水厂、蓝村水厂）五中心三加压站二调节池一管网”的供水保障体系。原水主要取自4个中型水库，分别是：挪城水库（现存水量360万M3，可使用水量200万M3）、石棚水库（现存水量450万M3，可使用水量350万M3）、宋化泉水库（现存水量230万M3，可使用水量110万M3）和王圈水库（现存水量1400万M3，可使用水量1100万M3），加上从张园调水可使用150万M3，其他小型地下水源每天可保证4000 M3的原水供应量，共计1950万M3。2.2 供水中主要存在的问题水源短缺是制约供水可持续发展的“瓶颈”因素；资金

11、短缺，水价偏低是制约供水健康发展的主要原因；源水因污染导致水质越来越差，将满足不了经济社会发展的需求。二、项目建设的必要性1、项目建设符合即墨市“十一五”规划即墨市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中提出，“十一五”期间即墨要加快基础设施建设，统筹城乡协调发展。按照功能完善、统筹城乡协调发展和集约发展的原则，加快城乡基础设施建设，拓展更加广阔的经济发展平台；建设完善给排水管网。本项目属即墨市基础设施建设项目，因此，项目的建成符合即墨市“十一五”规划，对顺利实施总体规划，实现规划目标具有重要的意义。2、项目建设有利于促进即墨市发展基础设施的完善程度关系到企业运营成本，直接影响产业区位选择，因此

12、基础设施的建设配套情况对工业基地健康发展具有重要意义，完善的基础配套设施能够有效引导产业布局。即墨市依据基础设施围绕产业发展的思路，加大对产业发展的扶持力度，切实解决产业发展较好的重点区域的基础设施配套问题，促进产业得到更好、更快地发展。因此本项目实施有助于发挥即墨市的区位优势，带动产业发展， 产生良好的经济效益，从而促进即墨市的发展，引领经济发展。3、项目建设有利于改善居民生活环境，满足城区建设需要本项目的建设可以有效改善即墨市供水设施，提升供水水质，进一步改善生态环境、人居环境，增强其为即墨市社会发展服务的能力，提升即墨市的城市化水平。本项目的建设符合即墨市的发展规划，有利于促进大青岛建设

13、目标的实现，有利于促进即墨市工业基地的建设，从而引领即墨市经济的发展。因此，本项目的建设是十分必要的。第三章 项目性质及建设规模一、项目性质本项目属于非资源开发类项目，项目在建设过程中不直接一次性开发、消耗和占用重要的国家资源。本项目属于使用国有资金投资的公用事业项目，项目建成后，可完善即墨市给水管网。二、建设规模项目总投资1303万元，其中争取中央扶持资金500万元，即墨市配套资金803万元。具体包括：1、城区旧供水管网改造工程窑头西街（健民街-中兴宾馆路段）、育才街（文化路-湘江一路路段）和立法街两侧的的镀锌管更换为球墨铸铁管，管道全长共1890米，管径DN300。该工程投资117万元。2

14、、新建石棚水源地预处理设施工程市南水厂新建生物接触氧化池一座，体积675立方米（长*宽*高=15*7.5*6），配套新式加氯工艺、加药设施及液氯泄氯回收装置。该工程投资314万元。3、新建城区供水管网工程3.1新修市政道路管网工程，管道长3.1千米： （1）营流路-黄河三路至青威路路段新修市政道路管网，管道长1000米，管径DN300。（2）黄河三路-颐和家园至潮海中学路段新修市政道路管网，管道长1700米，管径DN400。（3）在嵩山三路-湘江三路至长江一路路段新修市政道路管网，管道长400米，管径DN300。投资279万元。3.2污水处理厂配套管线工程，管道长2.8千米：（1）在西部污水处

15、理厂新建供水管道，管道长1500米，管径DN300。（2）在北部污水处理厂新建供水管道，管道长1300米，管径DN300。工程投资174万元。3.3坊子街项目配套管线工程，管道长1.2千米：（1）在青烟路-蓝鳌路至振华街路段新建供水管道，管道长500米，管径DN500。（2）在大同街-蓝鳌路至顺河街路段新建供水管道，管道长700米，管径DN400。投资145万元。3.4城区西部高低压分流管线工程（1）嵩山三路-青威路至鹤山路路段新建高低压分流管线，管道长1300米，管径DN300。（2）嵩山三路-鹤山路至蓝鳌路路段新建高低压分流管线，管道长1000米，管径DN600。本管线长度共2300米，工

16、程投资274万元。第四章 项目建设地点及建设条件一、项目建设地点1、城区旧供水管网改造工程，位于即墨市窑头西街、育才街、立法街两侧。2、新建石棚水源地预处理设施工程，位于即墨市城区石棚水库北岸3、新建城区供水管网工程，位于以下各路段营流路-黄河三路至青威路路段黄河三路-颐和家园至潮海中学路段嵩山三路-湘江三路至长江一路路段西部污水处理厂北部污水处理厂青烟路-蓝鳌路至振华街路段大同街-蓝鳌路至顺河街路段嵩山三路-鹤山路至蓝鳌路路段嵩山三路高压管-青威路至鹤山路路段二、项目建设条件1、项目建设的自然条件项目建设地点位于即墨市城区，属温带季风气候，四季分明。由于濒临黄海，又兼有海洋性气候特点。年平均

17、气温 12.2最冷月平均气温 -1.2最热月平均气温 25.1极端最低气温 -15.5极端最高气温 38.9相对湿度：最冷月平均 64%最热月平均 85%年平均降雨量 776MM一日最大降雨量 269.6MM一小时暴雨量 66.2MM大气压：年平均 1008.0hpa冬季平均 1016.9hpa夏季平均 997.2hpa风速：冬季平均 5.7M/S夏季平均 4.9M/S全年平均 5.5M/S30年一遇最大风速 28.3M/S主导风向：冬季 NNW夏季 SSW全年 SSE冻结深度 50CM气候特点：多雾。全年有雾53天，主要出现在47月。即墨市属暖温带季风气候，四季分明。多年平均降雨量为680毫

18、米，降雨量年度内分布不均，主要集中在7、8、9三个月，多年平均气温为12.2左右，多年平均径流深为191.7毫米。2、项目建设的地质条件该项目位于即墨市城区。工程场地在大地构造上位于苏北胶南断块内，属华北地震区。对工程场地有影响的主要活动构造带有郯庐断裂带和南黄海构造带，它们对区域具有明显的控制作用。其中郯庐断裂带强震活动对工程场地地震危害性有较大影响，该地震带具有强度大、频次低、复发周期长的特点。南黄海构造带内的地震活动强度低于郯庐断裂带，其地震活动对工程场地也有一定的地震危险性贡献。近场区内发育有沧口断裂、劈石口断裂、王哥庄山东头断裂、即墨唐家庄断裂、七级马山断裂、大留庄店集等断裂。其中沧

19、口断裂为晚更新世活动断裂，具有发生中强震的活动构造条件。七级马山断裂部分为晚更新世活动断裂，劈石口断裂、王哥庄山东头断裂、即墨唐家庄断裂为中晚更新活动断裂，大留庄店集等断裂为早更新世活动断裂。该项目场地以平原为主要地貌特征，地形平坦开阔，不存在发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的地质条件。该项目用地第四系分布广泛，土地结构简单，覆盖层厚度较大，基层以白垩纪的砂岩为主，工程场地不存在发生沙土液化的土层。根据野外地质考察、岩土工程勘察资料及地球物理勘察结果，综合分析认为工程场地内不存在对工程场地稳定性具有影响的断裂结构。3、项目建设的外部配套条件项目外部配套条件良好，供电、交通等基础设施完善，能满足

20、该工程需求。项目建设区域交通便利，已有完善的供电设施，项目用电可就近接入。项目符合城镇规划，建设规模合理、方案可行，建设资金来源有保证。4、项目拟建区域概况 即墨市位于中国山东半岛西南部，地处东经12007-12123，北纬3618-3637，东临黄海，与日本、韩国隔海相望，南依崂山，近靠青岛，因临墨水河而得名。目前全市共有18个镇、5个街道办事处、1个经济开发区、1个省级旅游度假区、1个省级高新区，目前即墨市人口已超过110万。即墨市拥有1780平方公里肥沃土地，183公里蜿蜒曲折的海岸线，2517平方公里的辽阔海域。近年来即墨市先后跨入国家环保模范城市、中国优秀旅游城市、国家生态示范区、中

21、国针织名城行列，被誉为文化古邑、品牌之城、商贸之都、旅游胜地。城市化水平达到54.2%，城市供水、供气、供热能力继续加强，生产生活环境进一步改善，城市化步伐加快。2009年即墨市国民经济稳中求进。全市共有各类学校264处。县域经济基本竞争力名列全国百强县第19位。5、项目建设的有利条件该项目的建设能完善即墨市给水管网，项目区内群众对本次工程建设的呼声很高，即墨市委、市政府和即墨市自来水公司都给予了高度关注。第五章 项目建设方案一、建设原则坚持因地制宜、经济适用、有利于可持续发展的原则。根据即墨市给水现状及以往类似工程建设的经验，确定工程建设总体目标和建设方案。为完善即墨市给水管网，需要实施城区

22、供水管网及供水设施建设工程。二、建设内容1、建设条件即墨市属暖温带季风气候，四季分明。多年平均降雨量为680毫米，降雨量年度内分布不均，主要集中在7、8、9三个月，多年平均气温为12.2度左右，多年平均径流深为191.7毫米。项目建设地点交通条件较好。建设地点都已通电，工程施工用电可就近接出。2、建设方案2.1 给水管网设计方案给水管道主要布置于人行道或绿化带下，管沟土石方开挖主要采取1.0立方米挖掘机，机械开挖，人工清理的方法，回填采用机械回填砂灌水压实。管道接口采用TS接口与柔性胶圈接口，管道施工结束后做管道压力试验。2.2 水源地工程流程设计 地表水反应池活性炭滤池沉淀池渗渠生物接触氧化

23、池集水池取水泵站滤池清水池二级泵站输水管道供水管网用户流程说明：从水库提水，在管道上通过混合器加絮凝剂，HTJS/Y-200型一体化设备对原水进行絮凝、沉淀、过滤后，水自流到清水池，并在此输水管道上投加消毒剂。当一体化净水设备水头损失到一定程度时，对净水设备进行反冲洗。从清水池通过二次加压供给用户。系统组成：一级提水、净水系统（综合净水设备）、二级提水、变频供水系统、反冲洗系统、消毒系统、配电及数据采集系统、电视监控系统、投影仪及电动幕布、水池水位检测及有线传输、厂内管路及阀门等。一体化净水设备采用全自动控制方式，即清水池水位自动监测、过滤层水头损失自动监测，适时自动反冲洗、自动定时排泥。净水

24、器采用综合净水机，旋流混凝、上流式斜管沉淀、砂快滤池。加药系统由机械隔膜计量泵、药箱、混凝剂溶解设备及相应的电器控制组成，额定加药量400升/时。反冲洗水泵选用QS160-8，扬程8米、流量160立方米/小时的潜水电泵三台。消毒系统采用二氧化氯发生器，型号为HTC-Z-400型，产量为400克/小时，根据流量自动投加。配电及数据采集系统由两面GGD盘组成，外形尺寸2200900600.中央控制系统由总控制台、投影仪、电动幕布组成，主要是远程控制水泵、阀门运行；汇总数据并形成日报、月报、年报、变化曲线。2.3预处理工艺分析生物预处理的作用：（1）能够有效去除水中的可生物降解的有机物，提高水质的生

25、物稳定性，降低后续常规处理的负荷，改善常规处理的运行条件（如降低混凝剂的投加量、延长过滤周期、减少加氯量等）；（2）能够有效去除氨氮。采用生物接触氧化法可去除60%以上的氨氮，经预处理后，出水氨氮可在1mg/L以下，达到GB388-2002类水体。同时可以去除10-15%以上的高锰酸盐指数。高锰酸钾是一种强氧化剂，可用于去除水中微量有机物、铁锰、嗅味、色度等，高锰酸钾是国外最早应用于去除和控制水中嗅味的氧化剂之一，对嗅味具有良好的去除效果，在生产中得到了一定的应用。KMnO4投量在0.520mg/L时，对水中的土腥味具有良好的去除效果。粉末活性炭吸附是去除饮用水中的有机污染物的有效方法之一，对

26、水中的色、嗅、味的去除效果非常显著。一般可选用中孔较发达的木质活性炭。投量一般可在530mg/L。预处理的主要构筑物（1）新建生物接触氧化池（水量按2.2*104M/d考虑）2组HRT:1hr，气水比按1：1考虑氧化池尺寸：LBH=15m7.5m6m设备：鼓风机2组，气压7m，风量9M3/min材料：弹性填料900 M3（2）KMnO4+粉末活性炭KMnO4投加系统二套，KMnO4投加点拟设在生物接触氧化池出水管上。活性沉淀池一座，粉末活性炭投加系统一套（已有），粉末活性炭投加点不变。3、建设目标按照地表水环境质量标准GB3838-2002，通过本项目的建设，完善城区供水管网，降低管网漏耗，平

27、衡管网压力，提高水质，一次性彻底解决传统处理工艺不足，部分区段用水困难的问题，保障即墨市居民用水。第六章 安全防护与卫生防疫一、安全防护项目实施中将加强对施工人员的思想教育，树立“安全第一”的思想观念，杜绝重大事故发生，设置相应的安全工作。1、制定一系列的管理制度，严格按照规程及国家相关规范实施。2、设置必要的维护设施，保证学校师生工作、学习和周边居民的正常生活不受影响。3、认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针，严格遵守国家现行有关规范和行业标准，采取各种有效的防火措施，杜绝火灾危险。二、卫生防疫项目规划体现积极主动的环保意识，在保护的基础上注重营造整体环境，创造宜人环境的同时，注

28、意从以下方面预防各种疫情的发生。1、建立健全卫生管理制度，预防传染流行病的发生。2、现场人员注意个人卫生，养成良好卫生习惯，不得随地乱扔建筑垃圾，不得随地吐痰，不得随地大小便等。3、按照中华人民共和国卫生防疫法的要求，采取切实可靠的卫生防疫措施，定期为工作人员注射疫苗、检查身体。4、水源地工作人员必须持健康证明上岗，并定期检查身体，符合要求者方可继续工作。5、水源地必须设防蝇网、防鼠板、防鼠笼等预防设施。6、保持水源地卫生整洁，杜绝卫生死角，夏季对水源地按时进行喷洒消毒。第七章 环境影响与节能一、环境影响本项目属社会公益性项目，建成后对环境和生态影响微小。根据项目的性质，项目建设过程中的污染源

29、主要有：噪声、扬尘、污水和其他建筑垃圾。项目建成使用后的无污染。项目建设过程中采取以下环境保护措施：1、在控制施工噪音方面，除了从机具和施工方法上考虑外，还将使用隔声屏障、使用机械隔声罩等，确保外界噪声等噪声级达到环保相关要求。所有施工机械、车辆必须定期保养维修，并于闲置时关机以免发出噪声。2、对于施工扬尘的控制，可以在现场采用设置围挡，覆盖易生尘埃物料；洒水降尘，场内道路硬化，垃圾封闭；使用清洁燃料等，如使用石油气、煤气等清洁能源；施工车辆出人施工现场必须采取措施防止泥土带出现场。同时，施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运，工程竣工后要及时清理和平整场地。3、对于建筑垃圾的处理，尽可能

30、防止和减少垃圾的产生；对产生的垃圾应尽可能通过回收和资源化利用，减少垃圾处理处置：对垃圾的流向进行有效控制，严禁垃圾无序倾倒，防止二次污染。4、在施工方法的选择上，注意合理安排进度，一般不安排夜间施工；将产生噪声的设备和活动远离人群，避免干扰周边群众正常生活。在技术措施方面，多采用环保节能的新工艺、新技术，以提高劳动生产率，降低资源消耗，同时减小施工过程对周边环境的影响。二、节能1、能源消耗本项目利用的主要资源为水泥、装饰材料、砖、砂、石等建筑材料，消耗的能源主要有电、水等。无国家紧缺资源、能源耗用，所有建筑材料均可就地取材。2、节能措施努力达到在保证工作的前提下，最大限度地节约能源，用完善的

31、管理有效地防止水电能源的浪费。1.1所有设备等选用符合国家规定要求的节能型设备。1.2每年夏天对管网的阀门、配件进行检修，防止热损失。1.3使用部门定期对设备、线路进行检查、检修，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。第八章 招标方案一、招标依据1、中华人民共和国招标投标法2、工程建设项目招标范围和规模标准规定3、建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定二、招标范围及内容根据中华人民共和国招标投标法的规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全

32、的项目；2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。本项目建设投资全部为财政投资，因此，必须按规定进行招标，在项目实施过程中，其工程、货物、服务项目均实行招标。三、招标组织形式本项目的招标将委托具有相应资质的招标代理单位代理招标。四、招标方式本项目采取公开招标的方式，在青岛市建筑工程管理信息网上发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标，经资格预审、投标、开标、评标等程序，确定中标单位。第九章 项目建设组织机构项目建设由即墨市自来水公司成立项目部，全面负责本项目的建设管理。项目部下设办公室、工程管理部、材料部、预算部等部门，负责新建

33、项目的前期筹备、筹建、监督、管理工作。项目部的主要工作内容是：1、行政管理：负责日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作。2、计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协作与手续，以及资金使用安排及收支手续。3、技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题，组织技术交流，组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。4、施工管理：负责项目的土建施工安装的协调与指挥，施工进度与计划的安排，施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。5、设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等验收工作。在项目实施过程中，做到“三个

34、到位”。一是制度到位。严格执行监理制、招投标制、合同制，提高项目实施的质量和效益。二是资金到位。按工程进度如期拨付工程有关费用，保证资金到位，保证实施进度。三是检查到位。定时或不定时地组织财政、财务审计、建设等有关部门对项目的资金使用情况进行检查，同时接受社会的监督。本项目作为即墨市重点建设项目，对工程质量要求起点高、质量好，在建设全过程中，要全面实行招投标制和建设监理制。第十章 项目进度计划本项目为城区供水管网及供水设施建设工程，目前正着手进行项目前期准备工作，计划2010年5月底开始建设，2010年12月工程竣工验收。本工程项目从前期准备工作到项目完成需要约12个月。项目建设进度计划如下：

35、1、2010年4月初完成项目前期准备工作；2、2010年5月中旬，完成项目招投标，清理施工现场；3、2010年5月下旬至11月下旬进行工程施工；4、2010年12月，组织竣工验收。第十一章 投资估算及资金筹措一、投资估算1、工程内容城区旧供水管网改造工程：将窑头西街（健民街-中兴宾馆路段）、育才街（文化路-湘江一路路段）和立法街两侧的共1890米的镀锌管更换为球墨铸铁管。新建石棚水源地预处理设施工程：市南水厂新建机械曝气池，配套新式加氯工艺、加药设施及液氯泄氯回收装置。新修市政道路管网配套工程：新建坊子街项目配套管线1.2千米；污水处理厂建设配套管道2.8千米；城区西部高低压分流管线2.3千米

36、；新修市政道路管线3.1千米。2、编制依据2.1建设项目经济评价方法与参数（第三版）2.2山东省建筑工程消耗量定额山东省安装工程消耗量定额山东省装饰装修工程消耗量定额2.3项目前期规定收费文件及标准2.4青岛市有关工程造价及材料价格资料2.5即墨市同类工程造价资料3、投资估算编制说明3.1 工程费用：包括建筑工程费用、安装工程费用等。3.2 工程其他费用：包括设计费、建设单位管理费、工程监理费、质量监督费、劳动保险费等费用均按国家、行业及地区相关收费标准计算。3.3 预备费：基本预备费按工程费用和工程其他费用之和的3%计算，涨价预备费为零。3.4 本项目建设资金全部为财政资金。4、总投资估算本

37、项目总投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，总投资为1303万元。其中：工程费用1133万元工程建设其他费用132万元预备费用38万元详见建设项目总投资估算表项目总投资估算表序号名称规格型号单位数量单价（元/米）合计（万元）一工程费用1设备安装工程 机械曝气池长*宽*高=15*7.5*6座1221加氯、加药装置套128泄氯回收装置套118小计2672给水管工程窑头西街(健民街中兴宾馆)DN200米60045027育才街（文化路湘江一路）DN200米60045027立法街两侧DN300米69070048营流路（黄河三路-青威路）DN300米100070070黄河三路（颐和家园潮海中学）DN

38、400米1700900153嵩山三路（湘江三路-长江一路）DN300米40070028西部污水处理厂管线DN300米1500700105北部污水处理厂管线DN300米130070091青烟路（蓝鳌路振华街）DN500米500105053大同街（蓝鳌路顺河街）DN400米70090063嵩山三路高压管工程DN300米130070091嵩山三路（鹤山路蓝鳌路）DN600米10001100110小计866 工程费用合计 1133 二其它费用1建设单位管理费172监理费283设计费334预算编制费25招标代理费86质量监督费17劳动保险费298造价咨询费109前期工作费4其他费用小计132三工程预备费

39、381基本预备费382涨价预备费0四工程总投资1303二、资金筹措本项目总投资1303万元，其中争取中央扶持资金500万元，即墨市配套资金803万元。第十一章 项目效益分析 本项目是社会公益性项目，仅对项目社会效益进行分析。项目的建成使即墨市给水设施更加完善，促进即墨市的发展，同时也具有重要的社会意义。1、从根本上解决城区吃水问题，改善卫生用水条件，提高市民生活质量和群众健康水平。2、提高了供水水质，为构建和谐社会创造了良好的基础环境，项目建成使即墨市给水管网设施更加完善，使供水管网与即墨市整体水平相适应，具有重要的社会意义。因此，项目的社会效益显著。第十二章 结论城区供水管网及供水设施建设工

40、程是即墨市经济发展和建设的需要，其建成将解决部分地区及周边部分重点招商项目用水问题，提高供水水质，完善即墨市给水管网，加快周边未出让土地的开发进程，是提高居民生活质量的必要举措。该工程的建设充分体现了即墨市政府对发展即墨市基础设施建设、改善人民生活质量的重视，本项目的建设提高了即墨市的对外形象，解决了城区部分地区用水问题，完善了即墨市给水管网，为即墨市招商引资的发展奠定了基础，从一定程度上可促进即墨市经济的发展，有利于构建和谐社会。项目外部配套条件较好，供电、通讯、给排水和交通等基础设施可以满足工程需求。项目符合城镇规划，建设规模合理、方案可行，建设资金来源有保证。综上所述，本项目建设是可行的。36