年产120万平方米新型环保合成树脂瓦生产项目可行性研究报告

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1、年产120万平方米新型环保合成树脂瓦生产项目可行性研究报告目 录第一章 总 论5第一节 项目名称及承办单位5第二节 可行性研究的依据与范围5第三节 可行性研究的结论7第二章 项目提出的背景及建设必要性10第一节 玉溪城市概况10第二节 项目提出的背景12第三节 项目建设的必要性16第三章 市场需求预测18第一节 市场需求分析18第二节 价格分析22第四章 建设规模及产品方案22第一节 建设规模22第二节 产品方案22第一节 建设地点24第二节 建设条件24第三节 原材料供应26第六章 工程技术方案26第一节 生产技术方案的选择26第二节 工艺流程和消耗指标28第七章公用工程及辅助设施方案44第

2、一节 总平面布置及运输44第二节 给排水与消防45第三节 供电及通讯47第四节 管线综合布置方案48第八章 环境保护、安全防护及节能49第一节 环境保护49第二节 安全防护49第三节 节 能50第九章 组织机构及劳动定员57第一节 企业组织机构57第二节 劳动定员、人员来源及培训57第十章 建设实施与工程进度安排57第十一章 投资估算及资金筹措60第一节 估算依据及说明60第二节 投资估算61第十二章 经济评价62第一节 财务基础数据62第二节 财务盈利能力分析64第三节 不确定性分析64第四节 综合评价65 第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称、建设单位名称、企业性质及法人项

3、目名称：年产120万平方米新型环保合成树脂瓦生产项目建设单位：玉溪市恒宇新型材料有限公司建设性质：新建企业性质：有限公司法人代表：杨彦春二、项目建设地点玉溪市红塔区工业园区观音山工业片区三、主办单位基本情况玉溪市恒宇新型材料有限公司是自然人发起成立的民营企业，公司工商注册号530402100031526，注册资本250万元，法定代表人杨彦春，主营新型环保合成树脂瓦产品生产、加工、销售等。公司位于玉溪市红塔区工业园区观音山工业片区内，项目占地面积约60亩。第二节 可行性研究的依据与范围一、可行性研究的依据1、国家及省有关政策、法规、规定；2、现行有关技术规范、规定；3、原国家发展计划委员会关于项

4、目可行性研究报告内容和深度的规定要求；4、玉溪城市新一轮城市总体规划；5、玉溪城市产业集聚区总体规划；6、玉溪城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7、项目承办单位提供的有关技术基础资料；8、有关部门、单位出具的证明；二、编制原则(1) 在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面、客观地反映实际情况，为上级领导机关决策提供依据。(2) 工艺技术立足于稳妥可靠的技术，在节省资源、能源和降低成本方面采取具体措施，提高资源利用率和企业的综合经济效益。(

5、3) 经济效益是企业生存的命脉。因此，本报告编制过程中要注意优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。(4) 遵循持续发展的战略观念，注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源。环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产。控制对环境的污染，节约能源。(5) 根据装置特点，搞好各装置的衔接、配套专业的设计。充分体现工厂设计的“五化”原则，即厂房布置一体化、生产装置露天化、建筑结构轻型化、公用工程社会化、设备材料国产化的精神，优化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论。三、可行性研究的范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；

6、3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条件；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。第三节 可行性研究的结论合成树脂瓦国家目前大力倡导与推广的新一代轻型环保建筑材料，产品环保、节能并可再生利用，其独特的性能优势赢得了建筑界人士的普遍关注与认可，产品市场甚为广阔。项目符合科技兴国、强国的基本国策和国家产业政策，产品以其通用性、安全性和有效性等特点，深受市场欢迎，社会经济效益显著。企业目前拥有较强的技术力量、丰富的生产经验和雄厚的经济实力，建设条件已基本成熟。一

7、、建设规模根据目前市场并结合项目承办单位的实际情况，考虑企业发展的需要，本项目总占地40000平方米（合60亩），主要建设内容包括：生产车间（包括原料混合车间、挤出车间、压饰车间、后处理车间）厂房9600平方米、仓库8000平方米、办公用房7500平方米、职工食堂600及其配套设施建筑面积900平方米。厂区道路3670平方米，绿化面积6730平方米。包含3条新型环保合成树脂瓦生产线。形成年产7500吨、约120万平方米合成树脂瓦的生产能力。二、总投资及资金来源项目估算总投资为7500万元，其中，厂房建设投资3542.8万元人民币，设备购置及安装费用2457.2万元，工程建设及其他费用1211.

8、4万元。铺底流动资金288.6万元。三、建设期本项目建设期2年。四、效益分析经测算，项目经营期内年可实现销售收入8400万元，累计可实现销售收入100800万元，累计实现利润总额28867万元，年均实现利税2624万元，累计税后利润21472万元，年均税后利润1952万元。投资净利润率26%，企业内部收益率27.8%，内部收益率大于行业基准值12%，经济效益良好，经济效益较好。项目建成达产后，每年可上缴税收670余万元，解决80余人的就业问题，本项目的建设实施对于加快发展新兴的产业聚集区、经济增长带具有非常重要的意义，经济效益和社会效益显著，项目建设是必要的、可行的。 主要技术经济指标表序号指

9、标名称单位数量备注一总占地面积亩60二总建筑面积平方米26600三建筑容积率%66.5四建筑密度%54五主要原材料消耗1各类原料万吨0.772电万度125.343水万吨0.45六运输量万吨1.52七绿化覆盖率%8八总投资万元75001厂房建设万元3542.82设备购置安装万元2457.23工程配套及其他费用万元1211.44建设期利息万元5铺底流动资金万元288.6九投资回收期所得税前年2.86不含建设期2年十财务内部收益率所得税前%38.45十一投资利润率%26十二投资利税率%34.99第二章 项目提出的背景及建设必要性第一节 玉溪城市概况玉溪市位于云南省的中部，北纬23192453、东经1

10、011610309。北接昆明市，西南连普洱市，东南邻红河哈尼族彝族自治州，西北靠楚雄彝族自治州。区域最大横距172千米，最大纵距163.5千米，总面积15，285平方公里。2011年，玉溪市实现工业总产值1337.2亿元，比上年增加221.7亿元，增长21.3%；全部工业增加值完成542.2亿元，比上年增加114.4亿元，增长16.1%；规模以上工业增加值实现538.3亿元，比上年增加140亿元，增长16.6%。全市工业经济高开稳走、高位运行，经济效益大幅提高，主要行业持续快速增长，县域经济总量明显扩大，工业经济发展实力进一步增强。规模以上工业增加值增速一季度达16.5%、二季度达15.7%、

11、三季度达16.7%、四季度实现了16.6%。2011年，玉溪市完成工业投资124.6亿元，比上年增长17.5%，占全社会固定资产投资的29.5%；完成非电力投资112.7亿元，比上年增长20%。工业园区建设全面推进。通过近5年的发展，全市共规划建设了10个工业园区，总体规划和可研报告已完成编制，其中，红塔、研和、通海五金机电3个工业园区是省级园区；易门、新平两个园区已通过晋升省级园区的考评验收工作，正在努力争取进入省级园区；峨山、华宁2个工业园区通过省级审查，澄江、江川、元江3个工业园区通过市级评审。全市工业园区规划面积达217.65平方公里，建成面积为59.24平方公里，建成率为27.2%。

12、1至9月，园区新完成基础设施投资6亿元，完成工业总产值716亿元，增长22%；工业增加值达333.3亿元，增长18%；利税273亿元，增长21%；建设标准厂房40万平米；吸纳就业9.66万人，累计入园工业企业626户。完成工业园区标准厂房建设50万平方米；红塔区地处滇中腹地，玉溪辖区的中心位置，位于北纬240830-243218、东经1021732 -1024137区间，东与江川县相连，东南与通海县毗邻，西南与峨山彝族自治县交界，北与晋宁县接壤。距省会昆明86公里，区内交通便利，213国道和1993年建成的与全国联网的昆玉铁路纵贯南北，形成云南省南北交通枢纽。在历史上，玉溪市红塔区被称为“省会

13、屏藩”，是通往滇南和东南亚邻国的重要通道，无论在交通和贸易等方面，都处于重要地位。红塔区平面形态呈北宽南窄不规则三角形状，区境四面环山，东有龙马山屏障，南有凤凰山拱卫，西有高鲁山雄峙，北有大黑山横亘。市区中心州城，海拔1630米，境内最高点高鲁山海拔2614米，最低点是红塔区与通海县交界处的曲江河滩海拔1502米。幅员周边长161千米，土地面积1004平方千米，森林覆盖率48.6%。土壤酸碱性适中，有机质含量和熟化程度高，宜种性广。境内地层褶皱、断裂构造复杂，水系比较发育，玉溪大河（又名州大河）横贯其间，河流的主干和支干流总长达350多千米，河网密度为0.35，水资源年均总量为4.3亿立方米，

14、其中地下水占29%，属珠江水系。境内自然资源丰富，有动物、植物1500多种。矿藏有铁矿、硅矿、煤等16个矿种，有大、中、小矿床28个，矿点11个。 2011年，红塔区围绕“生态立区、科教兴区、工业强区、农业稳区、文化和区”的发展战略，全区经济总量再创历史新高，突破500亿元大关，经济规模呈现不断增大的态势。初步测算，全区实现生产总值（现价，下同）511.9亿元，按可比价计算（下同），比上年增长13.8%，比全国水平高出4.6个百分点。不含红塔集团，实现生产总值185.1亿元，按可比价计算增长12.0%。其中：第一产业实现增加值9.5亿元，比上年增长6.3%，对经济增长的贡献率为2.58%，拉动

15、GDP增长0.3个百分点；第二产业实现增加值86亿元，比上年增长16.7%，贡献率为62.62%，拉动GDP增长7.5个百分点；第三产业实现增加值89.5亿元，比上年增长8.4%，贡献率为34.8%，拉动GDP增长4.2个百分点。全区三次产业继续保持协调发展态势，所占比重为5.1:46.5:48.4。第二节 项目提出的背景长久以来，人们对屋面材料的认识大都集中在对瓦材的了解上。作为防水、保温、隔热的屋面材料，粘土瓦是我国使用较多，历史较长的屋面材料之一。秦砖汉瓦虽是我国传统建筑材料，但是要消耗大量黏土原材料。为了保护耕地、保护环境、节约能源，我国已限制和逐步禁止使用黏土瓦，极力推广非黏土瓦。我

16、国墙体材料新规划中明确指出：“必须大力研究开发具有高效、节能、节土、利废、环保的轻质、高强、保温、隔热、防火型新型复合墙体材料及屋面防水材料。”当建筑节能的概念在全球范围内越来越深入人心的时候，环保、隔热、保温、耐腐等性能与防水性一样成为屋顶材料必不可少的内涵。屋面工程正在成为新型环保节能材料一展身手的大舞台。当传统的屋面材料已经不能满足建筑业发展要求时，各种新型屋面材料便应运而生。根据国际建材发展的流行趋势，屋面材料正向质轻、美观、环保、防水防火、隔音隔热等方面发展。然而，石棉瓦、水泥瓦及近年来兴起的彩钢瓦等都难以在性能方面同时满足环保和节能的需求。钢结构的彩钢板腐蚀、生锈情况，尤其是在沿海

17、地区及化工领域已成为突出的问题。在现代工业生产过程中废气如酸碱性气体及金属烟尘造成厂房腐蚀最严重，还有其他氧化物、腐蚀性气体都是钢材宿敌，腐蚀问题解决不好，生产将无法正常进行。针对传统屋面建筑材料存在的诸多难以解决的问题，国内一大批企业开始了屋面复合材料的探索和创新。塑料复合瓦作为一种新型屋面材料正在异军突起。1. 平改坡工程：20世纪末，国内许多城市实施“平改坡”工程，为新型屋面材料的快速发展增添了助推力。 “平改坡”是指在建筑物结构许可、地基承载力达到要求的情况下，将许多曾楼房屋面改造为坡屋顶，并对外立面进行整修粉饰，达到改善住宅性能和建筑物外观 视觉效果的房屋修缮行为，可提高多层楼房屋面

18、的保温隔热和防水能力，节约能源，改善居民的居住条件。同时配合城市环境建设，改善城市景观。据国家统计局公布的统计数字，我国房地产开发每年投资额高达上万亿元。房地产投资消费的高速增长给建材业带来巨大的市场空间。国内绝大部分县、市每年石棉瓦、铁皮瓦等产品的用量都在50万片以上，省会城市的年用量达上千万片。“平改坡”得到大力推广和应用，为制瓦业带来了无限商机。目前，在全国范围内推广的“平改坡”工程用的屋面材料要求具备重量轻、色彩丰富艳丽、防水性能好、施工简单、价格适中等特点。据上海市住宅发展局公布数字，上海市从2003年起开始“平改坡”工程，每年改造的屋顶面积达300多万平方米。同时，北京。天津。南京

19、、杭州、武汉等各大城市的“平改坡”工程也相继展开。在未来几年内，“平改坡”工程将为屋面轻型装饰材料提供一个巨大的市场空间。2. 集成住宅集成住宅，合成树脂瓦在集成住宅中也有广泛应用。集成住宅亦称体系住宅，是指住宅建设的安装生产摆脱了传统的水、灰、砂、石、手工式的粗放劳动和湿作业现场生产，由工厂生产不同住宅组成体和部品设备。在现场组装生产的成品住宅。开发商可以安装市场的需求，由建筑师提供适应住户需要的住宅设计，通过市场供应的方式，为人们提供多样化的住宅。房屋住宅部品的生产是精致、准确的，住宅的安装生产与工厂制造机器设备没什么差别，质量档次与现场手工施工就完全不是同一概念，使住宅建设的水平达到新的

20、阶段。我国的工业化住宅发展虽然起步较早，但始终只停留在以结构为主的施工工艺上。我国住宅建设的劳动生产率低下。由于采用手工制作或班机械化操作，劳动生产率只及发达国家的1/5或1/6.美国一个建筑工人每天可以建造100平方米住宅，日本的工业化生产线上，可以在48分钟造出一套房子来。而我国工人每人每天只能建10平方米。因此造成建筑成本高、住宅价格高、施工周期长、建筑质量水平难有统一保障。住宅产业现代化水平的高低，主要由两方面来衡量：一是改变传统的住宅建造方式，提高生产的工业化和现场装配化水平，尽量减少甚至避免现场湿作业;二是实行工业化生产，现场组装（包括室内装修）住宅。联合国有关人员在研究和考察了世

21、界各国的住宅建设经验后称：住宅工业化是各国住宅产业发展的必由之路。 玉溪市恒宇新材料有限公司是以具有新型环保合成树脂瓦等相关产品生产制造为主的公司，适应新形势的需要，拟建设在区政府新规划的工业聚集区。项目的建设得益于良好的外部条件、优惠的政策和相对成熟的高新技术产品。玉溪城市产业集聚区是在玉溪市委市政府为了招商引资为落户玉溪城的外地企业搭建的平台。集聚区管委会在全面、科学规划的基础上，不断加大基础设施力度，实现了园区亮化、绿化和“六通一平”。同时，他们还制定落实了一系列优惠政策，为入住企业创造良好的发展环境。同时，玉溪市工业集聚园充分发挥资源、区位、产业等优势，逐步形成了以新材料新能源、生物医

22、药、机械加工为产业特色的优势产业聚集区，为招商引资搭建了良好的平台。因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建区条件的具体要求，确定将场区建设在玉溪市红塔区产业集聚工业园区内，园区基础条件较好，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。本项目即是在上述背景下提出的。第三节 项目建设的必要性一、符合玉溪市第十二个五年规划 玉溪市第十二个五年规划中明确：“大力培育新兴产业，高度重视新材料新能源、房地产等具有良好发展前景和潜力的新兴产业，加大龙头企业的扶持力度，走龙头企业特色园区产业聚集的推进模式，打造新的经济增长点。”二、有利于进一步推动玉溪城市个体私营经济的发展步伐1、是激活区域经济，加快区域

23、经济发展的需要；该项目因其有巨大的市场潜力，产品生命力旺盛，而且该项目的产业务链较长，可以籍此地带动建筑、装饰、机械加工、铸造、钣金、焊接、喷涂、包装等相关行业和发展，从而带动区域经济发展。2、加快融入昆玉滇中经济圈和云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的需要；中央提出要将云南建成“我国面向西南开放的重要门户、我国沿边开放的试验区和西部地区实施走出去战略的先行区、西部地区重要的外向型特色优势产业基地、我国重要的生物多样性包括西南生态安全屏障、我国民族团结进步、边疆稳定繁荣的示范区”的战略对云南全省州市而言都是一个千载难逢的机遇。那么，没有边境线和开放口岸的玉溪应该如何从自己的实际出发，抓住这个

24、千载难逢的机遇，实现跨越式发展。玉溪建设“六大基地、一个枢纽”，将在外向型特色产业发展上取得突破。坚持把发展壮大特色优势产业作为核心任务，把玉溪建成全国知名的装备制造基地，构建起滇中面向东南亚的综合物流枢纽，推进我市产业发展向深加工、高附加值、外向型转变。玉溪市区位优势明显，生产成本相对较低，同时又具有交通便利的优势，建立新型环保合成树脂瓦生产项目，顺应玉溪市实施生态立市的发展战略，加快与昆明及全省地区产业、市场、功能、人才的“四个对接”，并加快形成与东南亚地区的产业关联，积极参与东南亚地区的产业分工体系，努力打造与东南亚地区互动发展的加工制造业的重要举措。3、是推进城镇化，加强招商引资的需要

25、；21世纪是城市的世纪，城镇化进程的高潮已经到来。城镇化是社会结构变迁的组成部分，是人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程。加快发展劳动密集型企业，延伸产业链，有利于加速玉溪市城镇化进程，统筹城乡发展，缩小城乡差别，实现乡村人口向城镇人口转化，保障城乡居民之间在户籍、就业、住房、教育、医疗、养老、社会保险等社会经济制度上的公正公平， 以达到社会的和谐发展。4、是加快民营经济发展的需要；发展民营经济，是富民强市的基石。从经济发展实践上看，发展比较快的地区，民营经济比较活跃。加快民营经济发展，是实现跨越发展的必由之路。重点扶持科技型、外向型、就业型、资源加工型、劳动密集型、扶贫开发型等民

26、营企业加快发展，以民营经济带动区域经济的快速发展。第三章 市场需求预测第一节 市场需求分析据相关人士说：“合成树脂瓦主要用于整体的平改坡、园林的设计、整体房屋建设；其最突出的特点就是隔热、保温、抗震，是各类永久建筑屋面装饰和防水的理想建筑材料；而复合隔热瓦主要用于大型的电渡、喷漆、化工等厂房，也适用于其它建筑工程”。从瓦业上看：合成树脂瓦占有市场的32%，复合瓦占有40%，水泥瓦（彩色水泥瓦、普通水泥瓦）占有20%，其它瓦（黏土瓦、铁皮瓦）10%，其中，合成树脂瓦的市场占有份额逐年快速增长。 化学建筑材料是国家大力提倡和推广的新型建筑材料之一，备受关注的“平改坡”工程设计评出了一些优秀方案，这

27、些方案的共同特点是，不追求新颖造型和亮丽色彩，而是在满足工程的前提下尽可能与周边环境融为一体。“平改坡”的工程材料，其中以合成树脂瓦、沥青玻纤瓦、油毡瓦、沥青热固瓦等材料为主，这些材料具有很好的密封性和保温功效，改造后长期困扰居民的漏雨问题可迎刃而解。1. 合成树脂瓦产品概述在诸多化学建材品类中，环保超耐候级合成树脂装饰瓦/PVC波浪瓦（板）制品占有显著地位，由于该类产品具有的质轻保温、耐腐蚀、免维护；易于生产、施工便捷及价格适宜等特点。广泛运用于仓库、公用建筑、集贸市场、简易房屋等领域。但由于PVC材料本身的不足，所以PVC波浪瓦（板）制品存在着易褪色、抗老化性能差等弱点，加之其他产品（如彩

28、钢瓦、彩瓦、红泥瓦等）的竞争，限制了它的持续发展。众多PVC波浪瓦（板）企业正面临技术上新的突破。玉溪市恒宇新型材料有限公司采用的“PMMA/PVC共挤波浪板（瓦）”技术，提供了一条新的解决方案。该技术除保留原的优点外，由于采用“改性PMMA（聚丙烯酸树脂）”材料，和PVC树脂材料经特殊工艺复合共挤，使产品在耐候、抗老化、高光泽等方面获得革命性的突破。是一种替代原有技术的最佳升级方案。它不仅可以以钢材结构为框架直接挂瓦（自攻钉固定），也适合于现浇屋顶以及木框架的屋顶改造。同时，又以多彩的颜色可以同建筑外墙协调相配，受到建筑师及越来越多的开发商的欢迎，极具推广价值。2. 合成树脂瓦的特点节能、隔

29、音合成树脂瓦的导热系数是0.325w/mk,大约是黏土瓦1/3,10mm厚水泥瓦的1/5，0.5mm厚的彩钢瓦1/2000。在不考虑加保温层的情况下，树脂瓦的保温性能达到最佳。通过音位测定实验表明，在遭受暴雨、冰雹、大风等外界影响时，树脂瓦都能很好吸收噪音。抗冲击、耐低温效果好合成树脂瓦物理实验，1公斤的钢球自1.5米高度自由落在瓦面上不产生裂纹，低温下落球冲击10次无破坏。经过10个冷冻循环，树脂瓦无空鼓、气泡、剥离、裂纹现象。卓越的抗荷载该产品自身具备有非常好的抗荷载性能，通过上海市建筑材料及构件质量监督站检测，在支撑间隔660mm的情况下，加重150kg，瓦没有裂缝，没有被破坏。优异的耐

30、腐蚀性能该产品的表面PMMA树脂和主体合成树脂均具有非常好的耐腐蚀性能，不会被雨雪侵蚀导致性能下降，可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质侵蚀，实验浸泡盐、碱及以下各种酸24小时无化学作用。因此非常适用于盐雾腐蚀性强的沿海地区级空气污染严重地区，耐火性强该产品主体树脂属难燃产品，经国家防火权威部门检测防火性能得到B1级。色彩持久合成树脂装饰瓦是选用法国ATOGLAS公司生产的超高耐候性工程树脂作为瓦的表面材料，在自然环境中具有超常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒、和冲击下，仍能保持器颜色的稳定性。根据美国亚力桑那和佛罗里达等日光照射强烈的地区户外使用结果证明，可以确保十年额E值小于

31、5。卓越的自防水性能合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。合成树脂瓦单张面积大，屋面接缝很小，且搭接处结合严密，因此拥有卓越的防水性能，可以省去防水层，从而降低建筑物造价。自清洁该产品表面致密光滑，具有“荷叶效应”。本身不宜吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，不会出现 积垢后被雨水冲刷得斑斑驳驳的现象。体积稳定该产品线膨胀系数为4.9510-5(1/),并在几何形状设计上具有双向拉伸性能，即使温度变化很大，瓦的伸缩也能被自身消化，确保瓦的几何尺寸稳定。质量轻该产品厚度从1毫米到3毫米，重量每平方米（2.06.00.1）kg，材料属轻体结构，有效减轻建筑物负荷，便于

32、搬运和安装。绝缘该产品的另一个技术性是不导电，遇到意外放电也会完好无损。本项目建成后，可为社会提供80余人的就业岗位，每年带来672万左右的税收，经济效益和社会效益都比较可观。 第二节 价格分析根据目前云南省内合成树脂瓦的市场需求状况和玉溪市恒宇新材料有限公司的技术力量特点，随着科学技术的发展和应用领域的不断拓展，市场供不应求的局面短期内难以解决,产品售价比较理想。第四章 建设规模及产品方案第一节 建设规模根据目前市场并结合项目承办单位的实际情况，考虑企业发展的需要，本项目总占地40000平方米（合60亩），主要建设内容包括：生产车间（包括原料混合车间、挤出车间、压饰车间、后处理车间）厂房96

33、00平方米、仓库8000平方米、办公用房7500平方米、职工食堂600及其配套设施建筑面积900平方米。厂区道路3670平方米，绿化面积6730平方米。包含3条新型环保合成树脂瓦生产线。第二节 产品方案通过市场调查和产品的实际情况分析，项目拟生产的产品为项目生产规模确定为年产新型环保合成树脂瓦120万平方米。产品规格分为两类：厚度1.5毫米；厚度3.0毫米产品基本配方PMMA/PVC/PVC双层式三层共挤合成树脂瓦是近年引进国外先进技术并在此基础上进一步发展的新型化学建筑材料，可广泛用于永久性建筑物或简易建筑物的屋顶、墙面及地面等处，具有优异的装饰性、耐候性及施工简易、快捷；免维修、耐腐蚀等特

34、点，是近年来发展较快的新型建筑材料。其基本配方如下：配方说明：合成树脂瓦配方(PMMMA/PVC/PVC)原料1# (芯层)2# 内表层3# 表层PVC100100Pmma复合稳定剂4-54-5润滑剂2-31-1.5共挤树脂用量填充剂40-2003-5改性剂88颜料适量适量2-3份（1） 表层材料采用耐候性优异、加工流动性及冲击好的PMMA（改性丙烯酸酯橡胶）材料，或改性ASA材料。（2） 芯层采用SG-5型PVC树脂并填充改性的CaCO3或SiO2、Al2O3等材料。由于采用双层式或三层复合材料共挤成型，能保证产品良好的刚性和尺寸稳定性，但填充物含量及品种需视产品的最终用途而定。一般地，用于

35、墙体及隔离断填充物总量60份；用于永久性建筑填充物总量亦20份；用于防水剂装饰的屋面或简易建筑，填充物用量可控制在100-200份之间。（3） 底层材料科适量加入部分阻燃剂以增强防火效果。这种新型合成树脂瓦的突出特点是：采用改良性塑料制成，且参使一定量废旧塑料，有利环保，避免了烧泥瓦的土地浪费。第五章 建设地点与建设条件第一节 建设地点根据项目具有重型车辆出入的特点，项目选址在玉溪市红塔工业园区内。总用地60亩。建设地点具有如下特点：1、场地目前为工业用地，场址内没有大的地形起伏，有利于节约一次性投资。2、工业园区内水电等供应便利，且有保障，交通基础设施条件良好。3、周围无工业污染，风景优美，

36、空气新鲜，交通十分方便，是人们从事个体私营经济的理想场所。4、周围商业及人文环境日趋得到改善。第二节 建设条件一、气象条件红塔区为中亚热带半湿润冷冬高原季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，四季如春。2005年平均气温16.7，极端最高气温31.9（5月28日），极端最低气温0.5（3月5日）。全年日照时数为1947.5小时，日照率为44%。霜降从2004年11月27日始至2005年2月26日止，共93天；全年降雨170天，降水量814.3毫米二、配套条件1、给排水玉溪水资源较充足,有抚仙湖、星云湖两大淡水湖，并经引水工程引至玉溪城区，供水设备完善。水系比较发育，玉溪大河（又名州大河）横贯其

37、间，河流的主干和支干流总长达350多千米，河网密度为0.35，水资源年均总量为4.3亿立方米，其中地下水占29%，属珠江水系。项目区位于玉溪市自来水供水服务范围内，城市自来水管网已敷设至此，本项目用水由园区自来水管网供水，能够满足项目需要。本项目产生的污水主要是生活污水排放，可与园区污水管道连接，经处理达标后排放，输至城市污水处理厂集中处理。2、供电玉溪用电由南方电网计划供应，过境11万伏以上高压线路达20多条，电力供应充足。玉溪电网遍布全市城乡,供电能力自给有余。3、通讯玉溪市的通讯设备建设不断发展，数据通讯，可视电话会议，网管监控，号线微机管理等也已建成并投入使用。通讯网已敷设至此，电信部

38、门可保证项目的通讯需要。 4、交通玉溪交通方便，昆玉铁路穿境而过，昆玉高速、玉元高速、玉江高速，公路运输四通八达。四、地震烈度依据建筑抗震设计规范 ( CB50011-2001 ),本项目抗震设防烈度 8度，设计基本地震加速度值为 0.2g，第一组。五、工程地质境内地层褶皱、断裂构造复杂。工程地质及水文地质条件需进一步对场区地质情况进行全面勘察。建设场区工程地质和水文地质，建议根据工程地质评价、遵循规范进一步查明。第三节 原材料供应根据本期工程设计生产规模，正常生产所需的主要原材料及辅助材料为PMMA（改性丙烯酸酯橡胶）材料或改性ASA材料；SG-5型PVC树脂并填充改性的CaCO3或SiO2

39、、Al2O3，部分阻燃剂等材料。所需燃料及动力主要为电、水和柴油。项目所需原材料在玉溪本地有足够的产品供应商，还可直接由生产方由昆明转运玉溪。第六章 工程技术方案第一节 生产技术方案的选择一、选择依据1、生产工艺以年产新型合成树脂瓦120万平方米为主要设计依据，同时兼顾今后市场发展的趋势，并以此作为工艺设备及物料的平衡计算。2、投资方提供的有关技术资料。二、工艺技术方案的选择本项目的工艺选择应认真贯彻执行国家有关方针、政策、标准、规范和规定，本着“科学、客观、公正、准确”的原则，对项目有关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、经济合理，切实可行。达到节能降耗、提高产品

40、质量、降低生产成本的效果；充分注意环境保护、劳动安全、工业卫生和消防，尽量消除工厂生产对环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果。第二节 工艺流程和消耗指标一、生产工艺 一）制造生产总工艺示意图回收/配方调整原料混合挤出表面挤出成品后处理表面压饰产品检测65二）、新型合成树脂瓦生产线设备【单条】序号名称型号数量180锥形双螺杆挤出机SJSZ-80B1台250单螺杆挤出机SJ-50301台3衣架模YJM11001件4分配器形式A.AB.ABA1套5料斗式干燥器STG-U1601台6印花量辊组YH11991台7水温控制器1台8琉璃瓦成型机SJW2508801台9锯片式切割SJW1100(可剪5mm

41、板)1台10接料架十几万1001台1、SJSZ-80B锥形双螺杆挤出机生产能力;100-400kg/h(PVC)螺杆直径：80-156mm螺杆长度：1800mm螺杆转速.转向：3.5-35r/min，异向向外旋转螺杆扭矩16000N.m/根驱动电机功率：55kw主机加热总功率一段数：31kw-4段（220v包括机头连接体）主机冷却功率X段数：0.55kwX3段 强冷式通风冷却机头加热段及最大负荷电流：5段32A真空排气系统：真空泵。2.2kw变频调速也可与主机同步调速中心高：地面到螺杆中心高度1000mm(加高到1200)主机外形尺寸：379X1935X2215mm(不包括机头机上料装置)主机

42、重量：约6000kg(不包括机头及上料装置)2SJ5030单螺杆挤出机 生产能力：655kg/h 螺杆直径：50mm 螺杆长度：1500mm 螺杆长径比：300:1 螺杆转速：10110r/min 驱动电机功率：18.5KW 加热功率：机筒42.5KW，机头21KW 中心高：地面到螺杆中心高度1000mm（加高到1200） 主机外形尺寸：18809001200mm（不包括机头及上料装置） 主机重量：约1500Kg（不包括机头及上料装置）3YJW1100衣架模 模具材料：专用模具钢 模头有效宽度1100mm 基础厚度14mm 手动调节柔性模唇 模具流道表面镀硬铬处理（深度0.020.05） 配有

43、模具小车4分配器 模具材料：专用模具钢 复合形式：A.AB,ABA 模具流道表面镀硬铬处理（深度0.020.05）5STGU160料斗式干燥机 容积：160L 装料量：50Kg 加热功率：4.2KW 风机功率：0.12KW6YH1100印花两辊组变频调速系统， 印花辊筒两件7模温机 应用：用水可达120 加热功率12KW 水泵功率0.75KW8SJW220X880琉璃瓦成形机 生产速度：04000mm/min 最大牵引力：40KN 驱动电机功率：5.5KW 风机数量及功率：8只每只0.37KW 上下模板件数：共20套 模板材料：采用特殊铝合金，具有重量轻，强度高，耐磨性好等优点 模板冷却方式：

44、风冷 外接气源：排气量 0.67M3/min 排气压力 0.7MPa 中心高：1000mm 外形尺寸：300016001600mm 配有“工”字导轨前后可移动3000mm 本机特点：与挤出机，机头及切割机等联合配置生产线，可连续生产塑料琉璃瓦驱动电机采用变频调速电机，调速性能可靠，调速平稳，调节范围广。该机主要有转动机构，升降机构，上下梁，上下定型模板，风冷机构，滑轮调节机构，轨道，电气控制箱等组成9SJW1100琉璃瓦锯片切割机 切割形式：锯片切割 切割电机功率：1.5KW 气动控制，运行平稳 装有特殊可调节定位器，以保证每次切割位置的精确性。 中心高：1000mm 外形尺寸：1200160

45、01600mm10SJW1200接料架中心高1000mm（可调20）外形尺寸：600013001200mm三）常见瓦综合指标对比参照表合成树脂瓦彩色水泥瓦彩色沥青瓦彩钢瓦适用屋型1、混泥土屋面2、钢、木结构屋面3、有无屋面均可1、混泥土屋面2、钢、木结构屋面3、有无屋面均可1、混泥土屋面2、木板屋面1、混泥土屋面2、钢、木结构屋面3、有无屋面均可价格(元/m2)（75）（40）（60）（50）安装费(元/m2)51085粘结层：人工/材料(元/m2)2/6木基层：人工/材料(元/m2)2/156/31钢材(kg/m2)钢架条454413251611制造费(元/m2)18252018材料消耗系数

46、1.3*751.53*401.3*601.3*50综合造价(元/m2)188.5233.00239.00148.00重量(kg/m2)6.10.136-5010-174厚度(mm)30.1105-80.5条间距(cm)44或6632-38100-120荷载能力强较强弱弱固定方式优异差优异优异施工速度快较快慢快防水层无无有无颜色鲜艳丰富丰富丰富但色泽暗淡蓝、红环保性及恩呢该环保，可完全回收利用不可回收利用不可回收利用不可回收利用耐腐蚀性好好一般差隔音性能好好好差自洁性能优异好一般优异抗风性能好一般好差综述质轻、坚韧、环保，耐腐蚀，防水效果好，施工方便，立体感强目前市场占有率高，但张面积小，安装繁

47、琐，不可回收利用质轻，防水效果好，立体感差，安装需粘接层，不可利用回收质轻，坚固，施工方便，造型简单噪音大，时间久会锈蚀二、消耗指标生产过程中所采用的设备采用新技术、新工艺和节能措施，消耗指标较为理想。一）拟建建(构)筑物本项目总占地40000平方米（合60亩），主要建设内容包括：生产车间（包括原料混合车间、挤出车间、压饰车间、后处理车间）厂房9600平方米、仓库8000平方米、办公用房7500平方米、职工食堂600及其配套设施建筑面积900平方米。厂区道路3670平方米，绿化面积6730平方米。包含3条新型环保合成树脂瓦生产线。 (一)设计原则：1、建(构)筑物的建筑设计本着适用、经济，在可

48、能条件下注意美观的原则，尽量采用已成熟的新技术、新工艺、新材料，严格执行有关规范和标准，并满足防震、防水、防腐、防噪、通风、隔热等要求。2、结构设计力求贯彻经济、实用、兼顾美观的原则，并根据工艺要求，结合地质情况及地震条件综合考虑。3、以满足工艺生产需要为前提，力求做到方便管理、操作和维修，尽量缩短管线和能耗，节约用地，减少投资。4、在工艺、生产允许的前提下，尽量采用轻型材料。(二)一般做法：1、屋面防水材料拟采用新型高分子防水卷材，生产车间采用无组织排水，辅助设施采用有组织排水。2、生产车间采用砼地面，水泥砂浆面层；有洁净要求的控制室可采用水磨石地面或铺地砖。3、生产车间采用铝合金门窗，其它

49、建筑采用木门、铝合金窗或铝塑窗。(三)基础工程和结构类型：1、基础工程。根据当地工程地质条件和车间要求，生产车间、设备框架拟采用钢筋砼独立基础；仓库、机修车间、机房及其它附属设施可采用条形基础。以上基础类型建议待正式工程地质勘察报告完成后，根据建筑物所在位置进行调整和确定。2、结构类型。根据该项目生产工艺技术的要求和特点，建议采用以下结构形式：(1)生产车间、成品及原材料仓库采用轻钢结构。(2)办公楼、职工食堂等其它附属配套设施均采用砖混结构。主要建（构）筑物明细表序号名称结构形式建筑面积（平方米）层数备注1生产车间轻钢结构960011.11#车间320011.22#车间320011.33#车

50、间320012办公楼框架750033食堂60014中央控制室40015传达室及其他配套砖混50016原料及成品仓库轻钢800017合计26600三、商业模式一）、项目产品开发、生产策略：（一）、产业化生产管理1、组织模式根据本项目生产的特殊性，先在玉溪市恒宇新材料有限公司现行管理体系内设置产品连续生产车间，下设原料预处理、连续生产、后处理三个工段点，按公司管理模式设置职能管理机构和管理规程。2、产能建设本项目建设3条新型合成树脂瓦生产线。产能120万平方米/年，7500吨/年。3、运输采取第三方物流承包的解决方案，将运输外包给专业的运输公司。既提高了对客户要求的响应速度，提高了客户服务水平，又

51、有效降低了公司的成本，保证了运输的安全。主要的运输方式我们将选择铁路、公路，不同的运输方式的选择将根据顾客的定单需求和市场位置来定。4、质量控制建立ISO9001质量管理体系，坚持“一丝不苟，追求完美”的质量方针，明细职责，层层落实并持续改进。我们的目标是：是顾客的满意度达98%以上；适时推出新产品，满足顾客的潜在要求；及时处理客户的反馈信息，使顾客意见处理及时率达100%。5、成本管理公司产品的生产工艺技术水平较高，工艺流程较复杂，但机械化的程度高、因而降低了劳动力成本。公司严格实行生产成本控制制度，执行高质量、低成本的战略，保障公司产品的强势竞争力和企业的抗风险的能力。6、安全管理制定安全

52、生产目标管理制度，加强安全生产宣传与教育培训，定期考核检查，通报安全检查情况，组织开展了以安全、生命、发展、稳定为主题的安全生产周活等动，实施安全生产的常态化管理。公司将不断完善内部管理机制，注重引进和培养人才，全方位提高企业综合实力，使产供销实现最佳匹配，依靠科技进步，不断革新工艺，突出产品质量与绿色环保；重视新产品的开发；持续实施技改项目，配置先进的生产设备及检测仪器，满足生产不断进步的需要。二）、项目产品的市场营销策略：针对目前新型合成树脂瓦正处于飞速发展阶段，加工技术繁多、产品众多、质量良莠不齐的现状特点，拟在进行项目建设、产品开发的同时即开展有计划的市场推广营销，主要营销手段：1、加

53、大广告宣传工作力度。利用媒体、网络、宣传资料、展销会等形式，加大商业性促销，让客户企业有更多的机会直接了解和接触本项目产品，努力形成终端用户需求拉动销售的势态。2、大力开展产品差异化、个性化营销。密切配合目标市场的企业用户开展终端消费产品的创新研发，竭力满足目标客户企业开发新产品对本项目企业产品的个性化要求，籍此培育独占市场。3、销售网络建设。择优与优势专业销售企业合作联网销售，重点建设营销通路，积极支持和密切配合代理商的工作，保持与各渠道经销商的良好合作关系，推动产品销售由点连线、由线联片渐次拓展；与此同时，积极吸纳优秀营销人才加盟，扩大销售队伍，促进产品快速推向市场。4、重点做好大客户营销

54、工作。重点关注省外重点地区以及省内的重点目标客户，有步骤地与大客户建立战略合作关系，按照市场和客户的需求变化不断更新和完善产品的品质与适用性，建立稳定的客户群，获得稳定的收益。5、打造品牌。按照项目企业发展战略目标的要求，在充分保证产品质量的基础上，通过质量、品牌、服务以及价格的优势，建立起产品的自有品牌，努力追求持久稳定的品牌效益。三）、项目产品获利模式：项目产品经过企业的生产经营活动，沿着项目特有的“技术链产品链价值链”合一的活动主链，完成“货币形态物质形态货币形态”的闭合循环，形成现金流，获得利润，实现企业资产的增值。主要表现形式：1、 标准化产品经营。按既定的产品标准生产产品，产品的使

55、用价值具有通用性，市场客户为大众化的相关企业，产品的商业价值主要通过目标市场的经销商代理销售来实现。2、 差异化产品经营。项目按客户对产品的特别要求生产产品，产品执行标准由供需双方依据客户方的特别要求依法协商确定。产品的使用价值具有独特性，市场客户为专一的关联企业，产品的商业价值主要通过项目企业与客户企业建立直销模式来实现。差异化产品一般是以标准化产品为基础，只是对某一个或几个技术质量标准进行特别设定，它通常伴随着对技术或工艺的特殊要求，其结果是项目企业对特定市场的独占和获取高额利润。因之，差异化产品经营能力其实就是企业的核心竞争力。本项目将努力谋求差异化产品经营。四）、公司治理结构及人力资源

56、规划：（一）、公司组织结构公司实行董事会领导下的总经理负责制，采用扁平式的生产经营组织模式，注重优化成本中心和利润中心的组织功能，制定了规范公司组织模式和人、财、物、供、产、销行为模式的规章制度，建以了以ISO质量管理体系为主体、以成本中心制和利润中心制为特征、以目标经济责任制为保障的生产经营管理体制。公司组织结构如下： 董事会总经理生产副总营销副总行政副总综合管理部财务部营销中心生产中心物流中心技术中心公司顾问总工程师（二）、部门职能简介董事会：由公司股东代表组成，是公司的决策机构，负责制定公司的经营，财务，投资，利润分配等各项重大方案和基本管理制度，并负责聘任总经理。总经理：负责公司的日常

57、经营管理工作，组织公司的生产，经营计划的制定和实施。生产中心：进行产品生产，设备维护，产品质量检测和包装。物流中心：负责生产所需原材料的采购，产品配送等一系列活动。技术中心：保持与各科研合作单位的联系，对现有技术进行不断改进，增强自身技术优势，并创新研发相关技术、产品。营销中心：负责收集市场信息及数据并进行分析，做好产品的宣传和销售，并制定营销战略，保证产品的销量，稳定和客户的往来关系，做好产品市场推广销售的一系列活动。综合管理部：协调各部门之间的工作，负责招聘和解聘人员，制定薪酬计划和考核、选拔制度，创造良好的企业文化，以及其他一系列后勤工作。财务部：负责公司的财务工作及内部成本控制。公司顾

58、问：对公司各部门的项目策划和发展方向进行指导和修正，提供有利于公司健康良好发展的建议和思路。（三）、公司外脑公司确立了“自主研发与依托科研单位相结合”的技术创新原则，通过项目合作和加盟产业技术创新战略联盟的方式与相关科研单位和关联企业合作，构建能满足企业发展战略要求的技术创新体系，培育强势的创新能力，立体化、持续性地开展技术创新研发。（四）、本项目人力资源配置本项目坚持“尊重人才、唯贤是举、精英兴企”的人才战略并切实实施。项目的人力资源配置：（五）、本项目人力资源培养计划本项目实施产业化时需要大批人力资源，其中的技术、管理、营销骨干人员须提前培养。恒宇公司计划适时面向社会招聘一批有相关经验和专业知识的中青年专业人才员为项目产业化作人力资源储备。计划招聘以下骨干人员：12名化工工程技术员（或工程师），24省级区域市场营销主管，1名网络信息管理员，1名物流主管人员。 （六）、人力资源管理策划在公司现行人事管理机制基础上优化人力资源管理。1、制定人力资源计划，建立人事匹配网络制定切实可行的人力资源管理计划，建立人力资源匹配选拔与测评机制，同时建立相应的人力资源数据库以方便公司对人才的选拔、考核。人事匹配图如下： 岗位要求报酬 人力资源效果吸引力工作业绩出勤率工龄满意程度其他目标 匹配 影响个人知识技能工作能力2、绩效考核管理本公司将制定各类员工绩效考