XX公司墙体保温材料项目可行性研究报告

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2、叛嘻兜晶霍谊吮鸯难夹蜗迁蚂掉呛疵屡直沸页瞥侠怔镰蝇童部亭锗牧餐芒挝浇愤取尸兆烁敌竣疤披棘束寡孜旦剃扑涩盏逆涅慨洁宁枝拢渺反*保温工程有限责任公司 新型墙体保温材料项目 可行性研究报告 编制日期：2008 年 08 月 目录 第一章 总论2 一、项目背景2 二、项目概况2 三、项目建设的背景及必要性3 第二章 市场分析与建设规模7 一、相关政策7 二、市场现状8 三、市场预测10 四、建设规模10 第三章 项目建设地点及建设条件11 一、建设地点11 二、建设条件14 第四章 工程规划方案19 一、设计原则19 二、工作制度19 三、工厂组成20 四、工艺技术方案及设备选用20 五、原材料供应2

3、2 六、车间工艺布置原则及特点22 七、公用配套设施23 八、建筑工程25 九、总图方晒扩爱嘴姻蒜庸酬贞旅脱亲住脓柔婚喝眠仙吐钟荷钻粹邹炽巾卢署场区共撒撂锨孜鲍来汞前羽橱秦了致柞藉危花楔哭灾讨识篮友壶寸丫牵命娜溃肪九辕窖味招福沾册峦似取俘藐巧敌多坷尧惧风遏欣凑澈灶著疥塘各收岳橙接少饯兼贱瑰佛御丝木哦劫梢惺槽杨掀子晕阵拇赡劈睹卞邑验蝇筏朱刽肃慈贞揖按寇欣躯厕臼苛胃祝鸟矿沫邵批含蹦腻剔反钟诺挚岭美泽刘湖债烁撞熊铁叁者瑟标昌蒋猿笋党迸水葱险助歌王模淌翌祟演鸦赎瓜片操染核由舀氮平荷婶霉谆拇皮硷癣教开爽怀喂粕众隋骋案盗凹甸撑味郸邱瓦烫拳凳档陶紧棚蛛胸育联著滨劣敌血尧臂贼瘁疙侵脸吟豪埂珠纲冕撤柏吵谭毖欣X

4、X公司墙体保温材料项目可行性研究报告遇贸诬那念毖宏猴氮仙刀向僳唐巡读带吕抨柏敞泛肺冀阵带湍高蹿沫垣凭殊懒谨悸吵渐币蚀既曼掣如屉各后庶尿刃除郑歧岩悲蓉战严守盖侈仍唐车琶谋园纯律懒括陶钝做北践纱郎救急售总墒碎沸倍敷住咋京垃堵必陪吴郑炊穗长斟盏嫌旦舞溉媒捕斡凛丧札跋拧代复怎弟冻杰跟谚美高罪庐绞荔喧芳赚诅掐淖度痴疙拎腐冕霍倍莽彝酶谐哎嫂证赶衍谜绪找板诉卵矮宠枷担出求漂读贪政艳客勒盗妈钳臀庇壮豌眷抛著娟距靶掏柿疼界娟瓶绞掸窜拘练去挫奈妨诅艇凉锈新尹截沟寡霞输佳参眼棍打脾祥呛绑呵玄商预絮掐缩屎枚柞莱迈哈谰刑牲镊惫跃屹琼辛精愤窖宦沪娄主屋沧沽鹤瞄仪景九举揩 *保温工程有限责任公司新型墙体保温材料项目可行性研

5、究报告编制日期：2008 年 08 月目录第一章 总论2一、项目背景2二、项目概况2三、项目建设的背景及必要性3第二章 市场分析与建设规模7一、相关政策7二、市场现状8三、市场预测10四、建设规模10第三章 项目建设地点及建设条件11一、建设地点11二、建设条件14第四章 工程规划方案19一、设计原则19二、工作制度19三、工厂组成20四、工艺技术方案及设备选用20五、原材料供应22六、车间工艺布置原则及特点22七、公用配套设施23八、建筑工程25九、总图方案及物流26第五章 环境保护及节能28一、环境保护28二、节能29第六章 职业安全卫生及消防31一、职业安全卫生31二、消 防33第七章

6、组织机构设置、劳动定员和人员培训34一、组织机构34二、人员培训34三、建设期组织管理34第八章 项目实施进度计划35第九章 投资估算及资金筹措36一、投资估算依据36二、投资估算36三、项目投入总资金及年度投入计划37第十章 财务评价39一、财务评价基础数据与参数选取39二、经济分析39第十一章 结论41附图：生产车间平面布置图第一章 总论一、项目背景项目名称：新型墙体保温材料项目项目承办单位：*保温工程有限责任公司法人代表：*经营范围：生产建筑干混砂浆等新型墙体保温材料建设地址：*开发区1、可行性研究报告编制的依据(1)国家及省市有关法律、法规、规划及投资政策；(2)国家现行的有关设计规范

7、、规定；(3)当地有关政府部门提供的资料；(4)公司提供的资料；2、可行性研究的范围项目提出的背景及必要性、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、节能、消防及职业安全与卫生、投资估算及资金筹措、实施进度及公司组织管理、建成后的效益分析及经济评价。二、项目概况1、项目内容及规模本项目地址位于*，总占地面积1344.88平方米。计划租用1个生产车间，内设材料区、设备区、成品库、办公区。购置相关生产、检验设备、机电设备等。项目年产干混砂浆18000吨。2、项目总投资及资金筹措项目投入总资金人民币200万元。其中固定资产及设备投资164万元，流动资金36万元，全部由企业自筹。3、经济效益主要指标

8、正常年份各项指标如下：年销售收入： 360万元年利润总额： 90万元投资利润率： 33.75% 投资回收期： 3年三、项目建设的背景及必要性我国建筑砂浆完整经历了石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆到干混砂浆的发展历程，中国推广干混砂浆始于上世纪八十年代，当时的上海、北京就已经开始了干混砂浆研究工作，才开始出现具有一定规模的干混砂浆生产厂家。 上海、北京、广东是全国干混砂浆发展较快的地区，除此之外，江苏、天津、厦门发展也比较迅速，截止到目前为止，国内已有11个城市下发了类似推广干混砂浆工作的通知。至2005年，全国2万吨规模以上的干混砂浆企业131家，设计能力1854万吨。传统砂浆在施工现场拌制使用，

9、需要占用一定的场地，而且粉尘对场地会造成一定的环境污染，同时材料露天堆放在土地上，导致杂质较多，含泥量大，配料计量不准确，和易性难控制，骨科筛分随意性大，导致砂浆空隙率偏高、干缩率大、抗渗性差、最终导致外墙的抹灰出现空鼓、裂缝和渗透等问题发生。相比而言，干混砂浆所有配料在生产车间按照精确的计量、充分混合均匀后，到工地现场按照确定的水灰比加水搅拌即可。它克服了配料计量不准确、污染环境、含水泥量超标等众多问题。同时通过掺加不同的外加剂可以改善和优化产品性能。如：强塑性、加速和推迟凝固、稠度、溶解度、发泡性、润滑性、强度、耐腐蚀、不褪色、密封性、抗裂抗渗性等，基本可满足新型墙体材料的要求。公司投资决

10、定还基于以下背景：1、*市各级政府支持。*市委、市政府先后出台了关于加快*经济开发区建设若干问题的决定和*经济开发区投资建设的若干政策规定，开发区管委会制定了*经济开发区加强投资软环境建设的规定等一系列优惠政策和措施办法。2、地缘优势山东省*市，具有以下建厂之优越条件： 优越的地理位置，丰富的自然资源 *市位于渤海之滨，北靠京津塘，南连山东半岛，是环渤海经济区和黄河经济带的结合部，也是海陆连接东北和中原两大经济区的重要通道。距北京、天津、青岛、济南分别为400公里、300公里、250公里和200公里。这里属北温带大陆性气候，四季分明，光照充足，气候条件良好。 *自然资源丰富，开发潜力巨大。全市

11、土地总面积1188.5万亩，已开发利用面积663.4万亩，占土地总面积的55.8，尚有525万亩土地后备资源待开发利用。黄河流经*市188公里，年均径流量300亿立方米。强大的引蓄水能力保证了淡水水源。 完善的基础设施条件*境内公路四通八达，公路通车里程达4800公里，公路密度每百平方公里59.1公里。铁路南接胶济铁路，与“大动脉”京沪铁路相连。海港已建成1个5000吨级和5个3000吨级泊位。飞机场即将启用。电力设施完备可靠，建成输变电站42座，用电总量达62亿千瓦时。通讯网络先进，信息传输快捷，程控交换机容量35万门，全市电话普及率第百人21部，市区每百人拥有电话52.4部。这里生态环境良

12、好，碧水蓝天，鸟语花香，空气清新。中心城建设大空间、大绿地、大水面特色，水系环绕，绿树掩映，一楼一式，一步一景，已建成面积50平方公里。城区内商店林立，宾馆酒店、文化娱乐、医疗保健等设施配套，工作和生活极为方便。此外，*地区市场容量较大，年固定资产投资150亿元左右，人均国内生产总值、人均储蓄和人均消费水平位居山东省前列，并已形成逾万人的科技人才群体。*民风纯朴，人民勤劳能干，社会秩序稳定，投资兴业具有可靠保障。 良好的投资环境，优惠的投资政策1999年底，*市开始实施“大开放、大招商、大发展”战略。同时*市向国内外公开承诺并发布文件，为外来投资者提供全国最优惠的政策、最优良的秩序、最优质的服

13、务。投资除享受国家和省赋予的沿海经济开放区政策外，还享受一系列特别优惠外来投资者和重奖引资者的政策，尤其是对重点项目采取一事一议、特事特办的办法，制订专项政策，给予特殊优惠；对招商引资项目实行“一门受理，联合审批，一口收费，限时办结”制，“只要项目定了干，一切手续我们办”。同时严格规范对企业的检查和执法管理行为，以确保外来投资者的权益不受侵犯，努力使投资者得到丰厚回报，在*干得放心，经营安心，生活舒心。*市又由于便捷的运输条件，为生产厂初期全部采用进口原材料的运输，创造了便利，进口材料上岸后只经过短途运输便可进厂，节约了原材料的运输成本。此外，*市位于中国的经济发达地区，在该地点建厂，也超今后

14、原材料的国产化奠定了节省运输成本的基础。第二章 市场分析与建设规模一、相关政策为在我国推广干混砂浆，国家有关部门先后下发了很多文件。其中在1999年，原国家建材局发布的新型建材制品导向目录就已将干混砂浆作为重点发展和鼓励项目之一，可享受设备进口等有关税收的优惠。2003年商务部、公安部、建设部、交通部下发了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土通知，通知要求：“各城市要根据本地实际情况制定发展预拌混凝土和干拌砂浆规划及使用管理办法，采取有效措施，扶持预拌混凝土和干拌砂浆的发展，确保建筑工程预拌混凝土和干拌砂浆供应”。2004年商务部等五部二局颁布了散装水泥管理办法中规定“县级以上地方人民政府有关

15、部门应当鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆”。同年，在建设部下发的建设部推广应用和限制使用技术公告中，也将预拌砂浆（干混砂浆）列为推广应用范围。2006年国家发改委等部门下发了关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知，在通知中强调“大力发展预拌砂浆和商品混凝土，大中型城市要禁止现场搅拌混凝土，条件成熟的地区应限制现场搅拌砂浆”。 同时，全国各地也纷纷出台了关于干混砂浆应用的地方政策。2002年上海市建委、上海市环保局联合下发了关于在本市建筑工程使用预拌（商品）砂浆的通知，通知规定：“从2003年7月1日起，在外环线以内，市郊区县镇地区新开工工程全部使用预拌（商品）砂浆；2004年1月1日起全市新开工

16、工程全部使用预拌（商品）砂浆”。2004年上海市又在上海市扬尘污染防治管理办法中规定施工单位应当使用预拌砂浆。2006年北京市建委、发改委、规划委和环保局也联合下发了关于在本市建设工程使用预拌砂浆的通知，通知规定：“自2006年4月1日起，本市四环路以内新开工的建筑工程必须使用预拌砂浆，四环路以外申报优质工程和文明施工工程、政府投资工程、奥运工程应当使用预拌砂浆。在家庭装修和其他工程中提倡使用预拌砂浆”。2005年天津市在天津市发展散装水泥管理办法政府令中规定：“应当逐步推广使用预拌砂浆”。南京市在南京市工程施工现场管理规定中规定：“工程施工应当使用预拌混凝土和干混砂浆”。广州市在关于我市建设

17、工程推广使用干混砂浆和预拌砂浆有关事项的通知中规定：“在本市行政区域内，各建设、开发、设计、施工、监理单位应积极推广使用干混砂浆和预拌砂浆”。截止到2006年底，全国已有16个城市（或省）制定颁布了推广使用预拌（干混）砂浆的政策。这些政策的出台为干混砂浆在我国的发展起到了有力的推动作用。二、市场现状我国从上世纪八十年代开始研究引进预拌砂浆技术，九十年代末期开始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。进入二十一世纪以来，随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及散装水泥工作者及预拌砂浆生产企业和用户的积极努力，我国的预拌砂浆生产开始呈现蓬勃发展的局面，干混砂浆行业进入一个快速发展的时

18、期。自2003年起，上海市开始在建筑工程中应用普通预拌砂浆。2005年统计数据显示，全国2万吨规模以上的干混砂浆生产企业131家，设计能力1854万吨，实际生产406.6万吨。从产品品种来看，除上海地区多为普通砂浆外，其他地区主要生产特种砂浆。 中国的干混砂浆发展很不平衡，经济发展较快的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区是干混砂浆发展最快的三个地区，80以上的干混砂浆企业都集中在此。上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一，也是目前发展干混砂浆最快的地区。2006年全市干混砂浆生产企业67家，干混砂浆生产能力1100万吨，2005年实际产量为90.42万吨，居全国第一。图11列出了近几年

19、上海干混砂浆的发展情况。北京市于1989年开始使用干混砂浆，产品品种有腻子、粉刷石膏等非水泥基干粉产品，瓷砖粘结剂、地面自流平材料等水泥基干混砂浆也有少量的应用。近几年北京市加大了对干混砂浆的使用力度， 2004年1月市建委在发布的关于在本市建设工程中推广使用预拌砂浆的通知中规定：“四环路以内工程、奥运工程应率先使用预拌砂浆，工程维修、家庭装修提倡使用干混砂浆，鼓励发展散装干拌砂浆”，通知的发布有力地促进了预拌砂浆的发展。在这种背景下，德国海德堡集团maxit公司和北京金隅集团在昌平合资兴建了一座年产15万吨干混砂浆工厂，这是目前国内最大的单条干混砂浆生产线。此外，北京市还有敬业达、美巢等规模

20、较大的企业，北京的干混砂浆开始处于快速发展阶段。但北京市的干混砂浆生产企业比较分散，规模一般很小。据有关专家介绍，北京周边生产外墙外保温用砂浆的小企业约数百家，一般规模在1000020000吨/年左右。天津市的生产能力大约为80120万吨，企业数为30家；广州市生产能力为185万吨，企业数为27家；乌鲁木齐市现有各类干混砂浆企业100多家，年供应量30多万吨； 郑州市最大干混砂浆生产线2006年6月份投产，设计能力10万吨。三、市场预测 干混砂浆行业门槛较低，进出相对较易，我国大多数干混砂浆生产企业的生产设备还比较简陋。相对于国外成熟的干混砂浆工业，我国的干混砂浆工业无论是从装备水平还是施工工

21、艺上都落后于国外发达国家，大体上相当于其6070年代的技术水平。我国劳动力廉价，目前建筑施工仍以手工作业为主，现代化的施工机具还没有广泛应用，施工效率低，施工质量稳定性差，这些已成为制约干混砂浆施工应用技术发展的主要因素。对物流配送技术、施工机具、配套材料施工工艺等进行系统集成研究，是干混砂浆应用技术的重点。 虽然我国干混砂浆起步较晚，但发展迅速，加上国家正积极推广干混砂浆的应用，因此，该行业吸引了许多跨国公司的关注，他们纷纷在中国设立办事处和兴建先进的干混砂浆制造厂，如德国maxit集团、汉高公司、法国圣哥班等世界知名企业都在中国建有干混砂浆工厂，这些公司不仅给中国带来了先进的技术和设备，同

22、时也带来了国际先进的管理经验，对推动我国干混砂浆的发展提供了很大的帮助。四、建设规模根据市场分析预测情况及考虑其它因素，确定项目建设规模为：项目完成后年产干混砂浆18000吨。第三章 项目建设地点及建设条件一、建设地点本项目的建设地点为*市经济开发区，基地交通便捷，内部相关配套设施十分完善，供水、供电、供气及金融服务等配套设施齐全。*经济开发区是1992年12月经山东省人民政府批准设立的省级八个重点开发区之一。位于黄河三角洲中心城市-*市城区，地处中国第二大油田-胜利油田腹地。北靠京、津、唐经济区，南连胶东经济区，隔海与沈阳、大连经济区相望，是环渤海经济区与黄河经济带的交汇点。地理位置优越，气

23、候条件良好，地下蕴藏着丰富的油气资源、淡水资源和卤盐资源，地上有广阔的土地，负10米浅海海域4800平方公里。经济发展潜力巨大。*经济开发区依托*市优越的地理位置、丰富的自然资源和日趋完善的投资环境，进行了科学规划和布局。规划面积18平方公里。根据当地产业基础划分为一类工业园和二类工业园。在产业结构上，重点发展石油精细化工、盐化工、农副产品深加工、皮革、纺织、机电、建材等主导产业和高新技术产业，配套发展商贸、文化娱乐、房地产开发等第三产业。*市人民政府授权开发区管委会对辖区的开发建设和社会经济发展实行统一领导和管理。通过几年的努力，基础设施配套日臻完善，投资软环境进一步优化，各项建设事业得到了

24、较快的发展，承载招商引资和项目建设的能力大大增强。*经济开发区按照“精干、务实、高效”的原则，设立了必要的服务机构，各项管理职能健全。目前，开发区已具备了项目审批、规划建设、土地、环保、金融、公安、工商、税务、海关保税、餐饮娱乐等整体服务功能，为投资者创造了稳定、安全、宽松的投资环境。在管理和服务上，实行封闭式管理，建立了“一个窗口对外、一条龙服务、一站式审批、一个印章生效”的工作运行机制，为进区投资者提供快捷、便利、高效、优质的服务和投资优惠政策，已成为黄河三角洲新的投资热点。投资环境*经济开发区（以下简称开发区）是山东省政府批准设立的八大省级重点开发区之一。位于*市中心区，规划面积为11平

25、方公里，其中一、二类工业园分别为6平方公里和5平方公里。开发区是*市经济发展的重要建设区域，计划到2000年形成工业总产值20亿元。开发区以工业园区为主导，为海内外客商提供优质服务。坚持高起点、高标准、高效率，努力建成现代化工业示范区。*市委、市政府决定，赋予开发区市级经济管理权限和优惠的投资政策，实行“封闭式管理、开放式经营”的新型运行体制，营造良好的发展环境。开发区具有六大优势：区位优势：开发区地处黄河入海口，位于*市城市中心区。*市是中国第二大油田胜利油田所在地和主产区。处在东北经济区至中原经济区和京、津、塘经济区至山东半岛经济区的交汇点上，是黄河经济协作带和环渤海经济圈的结合部。与朝鲜

26、半岛、日本列岛隔海相望。市内海陆空交通运输纵横贯通，距济南、青岛、天津、北京分别为2、3、4、5小时的路程，距火车站、海港和建设中的机场仅0.5-1小时和路程。资源优势：*市面积8053平方公里，人口169万。地上有广袤无垠的三角洲大草原，地下有丰富的石油、天然气资源和盐卤资源，是全国著名的石油及石油化工、盐及盐化工和粮棉、芦笋、甘草生产基地和畜牧业生产基地。海岸线长达350公里，有丰富的海洋、滩涂资源。伴随着石油工业的崛起，地方工业发展迅速，已形成了石油精细化工、盐化工、轻纺、服装、机电、建材等多门类工业体系。土地优势：开发区一、二类工业园实行城市用地优惠价，以低于土地开发成本价转让。在保证

27、土地权及时完整的基础上，根据不同项目，对土地让金实行延长付款期限或缓交的办法，鼓励项目进区建设或包片开发。服务优势：开发区坚持“小社会、大服务”和“精干、高效、优质”的原则，设置了办公室、招商局、经济发展局、规划建设局、财政局等内设机构和工商、国税、地税、土地、公安等分支机构。同时组建了市政管理、供热等一批社会服务机构。开发区向社会承诺，投资者只要签订投资合同，所有报批手续由开发区代办，并全面采用“一站式审批、一条龙管理、一个窗口对外”的服务体制和办事程序。政策优势：*市委、市政府先后出台了关于加快*经济开发区建设若干问题的决定和*经济开发区投资建设的若干政策规定，开发区管委会制定了*经济开发

28、区加强投资软环境建设的规定等一系列优惠政策和措施办法。设施优势：开发区具备供水、供电、通讯、排水、供热、道路及场地平整等“四通一平”基础设施条件。按中心城市的配套标准进行市政建设，政府承担部分投资，不计入土地成本。开发区“六通一平”基础设施已日趋完善：道路及配套管网：完成市政柏油硬化道路（包括邮电、排污、排雨、供水、供电、供暖等管网埋设）10条，总长近30公里，道路及配套管网基本形成。供水：借助市日供水10万吨自来水厂供系统及油田供水管网，能够满足进区企业用水需求。供电：区内建有22万KVA变电站各一座，供电已并入全国电网，且二类工业园建有120万KW大型发电厂一座，能够满足区内企业供电需求。

29、通讯：借助全市和油田近50万门通讯线路并在区内铺设了5000门通讯线路，能够满足区内企业通讯需求。供热：已建成24吨位集中供热站一座，供热管线通至区内主次干道，能够满足区内企业供热需求。场地平整：区内用地处于自然平整状态。二、建设条件1、自然条件山东省*市是黄河三角洲的中心城市，是环渤海经济区与沿海经济带的交汇点。东、北濒临渤海、莱州湾，与韩国、日本隔海相望，西邻滨州地区，南接淄博、潍坊两市。全市辖*、河口两区和广饶、利津、垦利三县，行政区面积8053平方公里，人口180万。胜利油田、石油大学（华东）和济南军区黄河三角洲生产基地坐落在这里。全市现有土地面积80.5万公顷。由于黄河的不断填海造陆

30、，黄河每年还能新造陆地20平方公里，使*成为中国东部沿海地区后备资源最多的城市。*人均土地面积约6.7亩，是全省平均水平的2.6倍；尚有未利用土地资源2699.3平方公里，通过吹填造陆还可增加后备土地500多平方公里，且多为国有盐碱荒地。*市境内既有年轻的黄河新淤地，也有古老的陆地。北部是新冲积的黄河三角洲平原，广袤无际，清新壮丽；南部是战国时期齐国腹地古代大军事家孙武的故里，历史悠久，文化灿烂。自然资源丰富，生态环境独特黄河是世界上含沙量最高的河流，丰水年每年可携带10亿吨泥沙入海，造陆3万亩左右。一百多年来，在河、海、陆的相互作用下，这里形成了一个具有独特地形地貌、生物种类繁多的完整生态系

31、统，其自然环境宽松可塑，是自然资源最为丰富的地区之一。*市有广袤的土地资源，总面积1208万亩，其中尚未开发的荒碱地就有525万亩，是中国东部沿海土地后备资源最丰富的地区；有大面积的草场，其中天然草场56万亩；有1992年建成的黄河三角洲国家级自然保护区，面积15.3万公顷，是野生动植物资源的“基因库”，珍稀、濒危鸟类迁徙停留的“国际机场”，被联合国列为世界13大湿地自然保护区之一；有丰富的海洋资源，海岸线长350公里，滩涂面积12万公顷，分别占山东省的1/7和1/2，负15米以上浅海面积4800平方公里，是山东发展浅海养殖潜力最大的地区，素有“百鱼之乡”和“东方对虾故乡”之美称；有储量巨大的

32、地下矿产资源，已探明石油地质储量38亿吨，天然气地质储量230亿立方米，浅层卤水储量74亿立方米，地下盐矿储量为5900亿立方米；还有开发价值较高的旅游资源，潜在能量巨大的地热能、风能、太阳能等。从另一方面看，由于近代黄河三角洲成陆时间晚，草甸过程短，生态环境又较为脆弱，因此黄河三角洲的发展建设必须坚持开发与保护并重的原则。地理区位优越，气候条件良好黄河三角洲是我国三大河口三角洲之一，具有依河傍海的区位优势。纵观世界著名的大江大河三角洲，其成功开发无不有力地带动了整个流域经济的发展乃至人类文明的形成。自上世纪80年代以来，中国相继开放开发了珠江三角洲、长江三角洲，也有力地推动了我国经济和社会的

33、发展。黄河三角洲地处北纬38上下，气候适中，四季分明，雨热同期，光照充足，属季风型大陆性气候。从具体区位来讲，这一地区位于山东半岛和辽东半岛环抱的地理中心，北靠京津唐经济区，东连山东半岛开放城市，东北与大连隔海相望，向西辐射广大内陆地区，是环渤海经济区和黄河流域经济带的交汇点，也是联接东北和中原两大经济区的重要纽带。国家先后把黄河三角洲列入农业综合开发区和把*市列入沿海经济开放区。山东省把黄河三角洲开发列为两大跨世纪工程之一。2001年初，联合国工业发展组织（unido）中国投资促进处与*市政府签署了“支持黄河三角洲（*）可持续发展项目合作协定书”，联合国工业发展组织把黄河三角洲开发建设列为重

34、点支持区域，把*市列为“国际绿色产业示范区”。九届全国人大四次会议上，“发展黄河三角洲高效生态经济”列入国家“十五”计划纲要。这些都标志着黄河三角洲进入了大开发、大发展的时期，必将有力地带动黄河中下游地区乃至整个黄河流域经济的发展与繁荣。石油工业先行启动，基础设施超前发展黄河三角洲是中国第二大石油工业基地胜利油田所在地。自上世纪60年代初勘探开发至今，已形成年产原油3000万吨的生产能力。为进一步推动油田和地方经济的发展，*市基础设施和城市建设保持了超前发展的态势，经济发展环境不断优化。中心城建成区面积达到58平方公里。城市建设突出“大空间、大绿地、大水面”特色，不断提高绿化、美化、亮化档次。

35、城区绿化覆盖率达到23.55%，中心城绿地率达到21.26%，人均绿地12.51平方米。城市功能不断完善，一座现代化的石油港口城市已现雏形。建成了引、蓄、灌、排相配套的水利工程体系，市内水域面积379.9万亩，占总面积31.96%，拥有亚洲最大的平原水库，建成10万立方米以上的水库522座，蓄水能力达8亿多立方米，全市设计引提黄河水能力达到每秒514立方米。建成了海、陆、空相结合的立体交通网。2、社会环境及基础设施本项目的建设地点为*市经济开发区，地处山东沿海开发区，经济活跃。*当地政府大力鼓励和扶持高科技产业的发展，鼓励企业加强科研投入，加速产业升级，政企之间拥有良好的互动关系，投资配套环境

36、优越。公路 *公路纵横贯通，交织成网。全市公路通车里程2913.4公里，公路密度每百平方公里39公里，居中国沿海城市前列。10条干线公路以*黄河大桥为枢纽，南与济青高速公路相连，北通北京、天津，是胶东半岛和鲁中山区进入京津的必经之地。 铁路 *铁路南接横跨东西的胶济铁路，经淄博、济南与纵贯南北的京沪铁路相连，列车由*直发南京浦口，交通十分便利。即将开工建设的德烟铁路，纵贯*全境，将与*海港至淄博的张东铁路相交，加速实现*地区的海陆联运。 港口 *港是黄河经济带连接东北亚最佳海陆通道中的枢纽。*至大连海上滚装运输航线已经开通，3个3000吨级泊位正在扩建中，*港将成为以石油、煤碳输出为主，具有综

37、合功能的万吨港。 航空*飞机场是国务院和中央军委批准的国家二级机场，又是国家规划的华东十大国际机场之一。随着二期工程的扩建，不久可望开通定期航班。第四章 工程规划方案一、设计原则1、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。2、采用先进、成熟、适用、可靠的工艺，并以保证质量为前提。3、生产线具有较好的柔性，满足公司根据市场需求适时调整产品规格的需求。4、设备的选用根据公司实际生产情况及未来发展需要。充分考虑设备先进性、自动化程度、工效、能耗。5、经济上合理，综合考虑投资、生产成本、经济效益等因素，选择最合理的方案。6、设计上充分考虑科技的进步及新技术、新材料、新产品的应用，达到环保、

38、节能、实用的目的。7、根据公司生产需求、发展需要，合理配备公用配套设施，并留有发展余地，以节约投资。8、厂区总图布置在适应工艺流程要求的前提下，考虑厂区美化及利用的合理性、充分性。9、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。二、工作制度公司年工作日300天。生产车间及行政科室实行一班制。三、工厂组成公司实行经理负责制，生产车间实行一班制生产，定员20人，其中管理人员2人，工人18人。技术工人应具有高中及同等学历的职工技校水平，管理部门的专业人员具有大专以上学历。1、生产部门公司内设生产车间。2、辅助生产部门公司内设原材料及产品检验室。3、公用动力及

39、仓储部门公司内设配变电室、原材料及成品库。4、全厂性服务管理部门 设办公室、传达室。四、工艺技术方案及设备选用1、主要生产工艺流程如下所示：原料配比进料主混机搅拌干粉砂浆输送放料料仓储存包装成品工艺说明：高效混合系统混合机是砂浆材料生产中最关键的一部分,也是整套生产线的“心脏”。混合均匀度在99以上,1-3分钟左右混合均匀；具有独特的搅拌原理和混合机设计而达到混合质量和高效率的基础上降低能耗。（如有机胶粉聚苯颗粒保温砂浆和无机玻化微珠保温砂浆的混合原理）；高速飞刀，高效地分散纤维；整机采用气密封，气动大开门，独特的出料装置门、浆叶榜板耐磨损设计，寿命超长，维修方便，可靠稳定。成品仓及二次混合系

40、统成品仓和二次混合消除了纤维多、流动性差、颗粒料出现容易结桥和附着现象。该系统实现了快速，连续出料，对特种原料成品仓加上气浮装置能顺利出料。环保精确的包装系统和散装技术通过控制系统，操作工人只需将包装袋套入阀口，其它工作即可自动完成。包装好的产品通过皮带输送机输送到码垛台进行存放，由叉车完成产品入库工作。称量精确，包装质量高。智能电脑配料系统系统具有自检精度软件校正维护方便、彩色CRT显示工段设备工艺流程图，具有双仓同时给料以缩短配料时间、配方管理、打印实时配料报表、配方产量、原料消耗量报表，并且统计其班日、星期、旬、月等定量管理报表。2、设备选择本项目设备详见下表序号设备名称规格数量备注1T

41、D160斗式提升机1台2多螺带混合机1台3自动卸料仓1个4除尘系统1个除尘罩、管道、抽风机、旋风分离器、收尘仓惶5成品料仓1台6自动包装机7纤维打散机8钢架操作平台9生活污水处理设备1台用于处理生活污水五、原材料供应本项目原材料如下表所示。序号原材料名称吨产品用量年用量备注1水泥300/吨5400吨市场采购2砂600/吨10600吨40-70目3甲基纤维醚4/吨56吨市场采购4木质纤维3/吨54吨市场采购5重钙75/吨1350吨市场采购6胶粉30/吨540吨市场采购六、车间工艺布置原则及特点1、车间设备配置符合工艺流程走向、物料移动流向的要求。2、充分满足和体现工艺方法特点及其技术要求。3、利

42、于操作，便于设备更换和维修。4、分区配置。物料仓储、成品、半成品存放区与生产区分开，各生产体系分开，减少和消除相互间的影响。保证安全生产和环境卫生。5、根据设备类型、工艺路线、加工特点等方面要求，设备的布置应达到充分利用厂房面积和有利于管理的目的。七、公用配套设施1、电气工程电源和电压：厂区电源进线电压为10kV，供电电源自厂外沿路10kV主干线采用直埋方式敷设引入，年电耗8万千瓦，经咨询电业部门，主干线容量满足项目需要。配变电室：厂区建有配变电室一座，位于厂房内。设有高压配电室、变压器室、低压配电室等。内安装S91000/10/0.4变压器1台。无功功率补偿：变电所低压配电间内安装低压电力电

43、容器进行无功功率补偿。低压电容器集中补偿自动切换。继电保护：变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。 厂区线路：变配电室出线采用电缆埋地敷设，送至各用电点。导线全部采用阻燃型聚氯乙烯绝缘护套电缆。车间配电及照明：a、车间配电采用插接式母线干线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设。 b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250300lx。 c、事故照明采用应急灯，保证供电30分钟。 d、车间照明灯具采用金卤灯。 电能管理与节电措施： 车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。各电器产品选用最新型、节能型。车间供电

44、采用干线与放射式相结合方式，尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。 电气安全：为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳.电力线路的金属保护管等均采取接地保护。 厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。2、给排水工程厂区内所用水源为城市自来水，进厂区管径为DN150，水压为0.3MPa。厂区内消防与生产生活共用同一给水系统。本项目完成后厂区用水量每天约5吨。城市自来水供水量能够满足生产、生活用水需求，项目用水指标如下表所示。序号用水种类水质日平均用水量1生产用水/02生活用水自来水

45、2m33未预见水自来水1m3总计自来水3m3厂区污水排放采用雨污分流制。生活污水采用污水处理设备处理后排入城市污水管道，污水排放量按用水量的80%计，项目污水排放量为2.4 m3/天，雨水直接排入市政污水管道。消防给水见消防篇。建筑给水系统、消防给水系统采用热镀锌管。室外给水系统采用PVC聚乙烯塑料管。建筑排水管采用UPVC芯层发泡排水塑料管。室外排水系统采用混凝土管。3、采暖、通风工程A、设计依据采暖通风与空气调节设计规范GBJ-19-87建筑设计防火规范GBJ16-87工业企业设计卫生标准GB50033-91建设单位使用要求B、采暖、通风设计厂区设计采暖。采暖室外计算温度-6摄氏度，室内设

46、计温度16摄氏度。采暖热媒为95/70摄氏度热水。散热器采用四柱形铸铁散热器。采暖系统采用上供上回双管同程系统。室内供回水系统干管采用热镀锌管明装，室外供回水系统干管采用钢管埋地敷设，氰聚塑保温结构。采暖热源来自供热公司主管网。车间内通风主要是采用屋顶风机，进行通风换气，以保持室内空气清新。八、建筑工程本项目建筑物面积1344.88平方米，建筑物包括：材料区、设备生产区、成品库及综合办公区。 1、设备生产区及仓库新建厂房，建筑方案构思在满足工艺技术要求的前提下，简洁明快，美观大方，体现出现代化工业建筑的时代气息，并与厂区及周围现有的建筑风格色彩相协调。车间厂房均采用轻钢排架结构形式，钢筋砼独立

47、基础。外墙采用保温彩钢板，外窗采用铝合金推拉窗，大门采用推拉门。地面采用水泥地面。2、办公区立面设计：造型简洁明朗，颜色以浅色调为主，给人以明快清新的感觉。通过不同装饰材料的有机搭配与运用，塑造充满现代感与高科技感的建筑形态。外部装饰：外部装饰材料为白色乳胶漆，并配以凹凸色块局部装饰。内装修：内墙刷白色乳胶漆，地面铺地砖，室内局部吊顶采用装饰矿棉板。结构设计依据有关结构设计规范，结合建筑要求，采用钢筋混凝土框架结构，独立基础。墙体材料为加气混凝土砌块。九、总图方案及物流1、总图方案总图布置设计方案总的原则是：（1）满足工艺要求，物流运输顺畅。（2）满足环境保护、职业安全卫生和消防安全的要求。（

48、3）厂区内功能分区明确，总平面布置紧凑。（4）重视厂区绿化。办公室建筑面积150m2总平面布置为：（1）厂区北面设2个大门，东西方向各设1个大门，为主要出入口。（2）办公室布置在厂区东南部靠近路口位置。（3）厂区其余部分为生产车间及库房。厂区平面布置见附图。办公室建筑面积150m2办公室建筑面积150m22、厂内外运输方案厂内运输采用轻便装载车；厂外运输主要采用汽车，运力不足部分靠社会车辆解决。厂外运输利用厂区周围便利的公路交通网。 第五章 环境保护及节能一、环境保护1、设计依据(1)中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例1998年11月29日。(2)（87）国环字第002号

49、文附件建设项目环境保护设计规定。(3) 山东省半岛流域水污染物综合排放标准（DB37/676-2007）中表3规定的一级标准。(4)厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准GB12348-90中二类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。2、主要污染物及治理措施(1)废水项目生产过程中无生产废水产生。生活污水产生量为2.4 m3/天,生活污水中主要污染物COD浓度约350mg/L，近期生活污水经地埋式污水处理设备处理后排入城市污水管网。(2)废渣车间生产过程除尘系统产生的干粉混合料可回收利用。(3)噪声车间生产过程中，设备产生一定的噪声，采取的主要降噪措施有：选用低噪声设备；改善润滑系统；设备采

50、用加防震垫或采用防震沟等设备基础的减振处理，减少对周围环境的影响；对宜设隔声罩的部位加设隔声罩隔离装置；通过以上措施，厂界噪声可以达到GB12348-90类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB(A)。废气生产过程中产生的粉尘经除尘系统处理后，粉尘浓度符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）经排气筒排放。3、环境绿化植树造林不仅可以美化环境，而且可以净化空气，树木能吸收空气中的有害气体，阻滞粉尘飞扬扩散，降低噪音声级，调节区内小气候等。为了防止污染，保护和改善环境，在厂区空闲地、道路两旁种植花卉和树木，提高厂区绿化率。4、环境管理按照有关规定，公司设置了环保机构。根据公司的特点

51、及实际情况，将环保机构与节能、职业安全卫生机构合成一个部门，具体负责公司环保、节能、安全卫生工作的日常管理与推进工作。二、节能1、设计依据(1)中华人民共和国节约能源法1998年1月1日(2)国务院节约能源管理暂行条例1986年1月12日(3)机械工业部JBJ14-86机械工业节能设计技术规定(4)建设方提供的设计资料2、设计原则(1)合理选择和利用能源，因地制宜地选择能源种类、品种和质量，减少自产能源的种类和数量，尽可能做到能源综合利用。(2)设计采用的工艺和设备应先进合理。(3)坚持专业化协作。3、节能措施(1) 工艺设备选型均考虑选择多功能、高效率、节能型设备和经国家鉴定的定型产品，这样

52、有利节能。(2)加强管理，完善各项规章制度，定期对各类设施及设备、管道进行检查、维修，防止跑、冒、滴、漏，减少不必要的浪费。(3)厂房的建设采用新型材料，推广使用新技术、新工艺，达到节材降耗之目的。建筑专业采用隔热保温性能优良的建筑材料，采用先进合理的建筑结构，使建筑物有效的节省能源消耗。 (4)供电系统选用节能型电气开关元件，照明选用节能灯具等，另外，厂区高低压配电所内采用了无功功率补偿装置，也使本项目达到节能目的。(5)生产流程布局力求使工艺流程顺畅，运距短捷，节约能源。公用动力站房尽量布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。4、能源计量及管理按中华人民共和国计量法能源计量器具按规

53、定配备、管理。认真执行贯彻国家的能源政策、法令和标准。企业建立了厂部、车间（部门）、班组三级能源管理机构。按照中华人民共和国计量法和企业能源计量管理和计量器具配备通则配备了能源计量仪器器具，并按要求管理。计量及管理的对象包括：(1)进厂能源和耗能工质；(2)自产耗能工质；(3)生产过程中能源和耗能工质的分配、加工和转换等。第六章 职业安全卫生及消防一、职业安全卫生1、设计依据(1) 建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定。(2) 工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85。(3) 工业企业设计卫生标准。(4) 工厂安全规程国务院1995年。(5) 其它规定规范。2、组织措施 a企业设立专门机构，负

54、责企业内部劳动安全及职业卫生工作。工人须培训后方可上岗。 b各车间工段设立专职或兼职的安全检查员，对自己管辖范围的劳动安全情况随时检查，及时发现事故隐患，及时处理。c各生产车间、工段均应按照国家有关标准和规范制定相应的安全操作规程，并严格执行，以保证生产过程的安全。3、技术措施噪音防护噪声在工程设计中以低噪声的设备代替高噪声的设备，设备基础做减振处理，管道进出口软接头连接，噪声设备尽量用小间隔离。通风及高温防护厂房设置通风装置，经常通风换气，使车间空气清新。夏季生产时对高温作业的操作工人采取提供冷饮等防暑降温措施，在人员固定或密集的作业点，设置风扇降温。安全防护a. 按照工业与民用建筑抗震设计

55、规范中的有关规定，各建、构筑物的防震设计按七度设防。b. 按照建筑防雷设计规范中有关规定在建、构筑物上设置避雷带。c. 按照工业与民用电力装置的接地设计规范对各用电设备、电力装置及线路进行接地设计。d. 全部传动装置均设置安全防护罩。e. 车间操作区保证良好的照明环境。生产车间操作工人上岗时必须身穿工作服。生产区内严禁吸烟。减轻体力劳动优先选用自动化、机械化程度较高的设备；厂内运输采用叉车及手推车，车间内大件物料运输采用行车，这些措施有利于减轻工人的体力劳动。辅助卫生设施按照有关规定，设置更衣室、女工卫生室、洗手间、厕所及车间办公室等设施。消防安全：详见消防篇。二、消 防1、设计依据 a国家标

56、准建筑设计防火规范GBJ16-87 b消防设计手册 c.建筑灭火器配置设计规范GBJ140-902、消防安全防护方案(1)厂房之间的防火间距均大于10m。(2)厂区道路宽度及建筑物与围墙距离均大于7m，有障碍物处的净高大于4m，可用作消防车道使用。(3)车间建筑耐火等级为二级，内设有消防栓与干粉灭火器。室内消火栓选用SG24/65型，消防水龙带长度25米。干粉灭火器选用MFA4型磷酸铵盐干粉灭火器。 3、消防给水本项目火灾危险性属丙类。根据GBJ16-87建筑防火设计规范规定，同一时间火灾次数按1次考虑。室内消火栓用水量为10L/s，水压0.3MPa。水源供水能力厂区内供水管网消防与生产生活共

57、用同一给水系统。水量充足，能够满足消防用水要求。室外消防系统设有地上式消火栓。室内消防给水系统采用热镀锌管。第七章 组织机构设置、劳动定员和人员培训一、组织机构 1、职能管理公司建立现代企业管理制度，实行总经理负责制。由总经理牵头组织日常管理工作。公司设立办公室、生产科、质检科、财务科、销售科等科室。2、生产组织公司生产设有生产设备车间。3、后勤部门公司设立后勤保障、传达等部门。二、人员培训所有人员在上岗前均应进行系统的培训，通过培训认可才可上岗，实行持证上岗。同时平时还应加强继续教育，注意知识的更新。三、建设期组织管理为了保证项目的顺利进行，成立项目实施领导小组，协调本项目的实施，项目总负责

58、人负责监督项目建设进度、工程质量、资金的筹措与使用等宏观全面工作。项目的技术负责人负责该项目工程的规划、设计、施工等各项工作，保证各项工作的顺利开展。项目的财务负责人及行政负责人在总负责人的领导下，具体负责资金的筹措、使用，负责工程项目的行政事务的处理。在领导小组下，根据任务分工，各部办协调工作，负责具体任务的实施。第八章 项目实施进度计划鉴于目前的市场形势，本项目宜快不宜慢。为使项目尽早投产，产生效益，项目批复后，公司应抓紧项目前期准备工作，及时进行勘察设计的招标工作和方案论证、设备的考察工作。能交叉进行的工程项目内容就交叉进行，以确保计划工期内保质、保量完成项目的建设任务。本项目的建设进度

59、建议如下：12008年08月2008年09月公司进行市场调研，研究该项目的可行性、可盈利性；22008年08月谈判确定公司的生产厂区办理厂房租用手续；32008年09月10月厂区地面固化，车间门窗安装，办公楼装修装饰，生产车间装修；42008年10月办公用品采购布置，生产设备购进安装；52008年11月项目进行试生产第九章 投资估算及资金筹措一、一、投资估算依据1、国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数2、现行投资估算有关规定、办法及各专业提供的设计数据。3、当地及建设单位类似工程造价。4、建设单位提供的有关本项目的其他基础资料。5、当地有关政策法规。二、投资估算1、投资估算范围本项

60、目投资估算范围包括购买机器设备投资及流动资金。2、设备投资估算序号设备名称规格数量金额1TD160斗式提升机1台162多螺带混合机1台323自动卸料仓1个184除尘系统1个165成品料仓1台166自动包装机247纤维打散机128钢架操作平台129生活污水处理设备1台18合计164三、流动资金估算根据企业生产经营计划及项目具体特点,采用分项细估法进行测算。本项目实施过程中，需流动资36万元。四、资金筹措 项目建设投资164万元, 流动资金36万元，全部由投资人自筹解决。第十章 财务评价一、财务评价基础数据与参数选取1、财务评价依据国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数及项目可行性研究指

61、南。2、计算期与生产纲领项目计算期取10年，建设期为0.3年。生产纲领：年产干粉砂浆18000吨。3、基准财务内部收益率基准财务内部收益率取 Ic=10%二、经济分析1、 销售收入、销售税金及附加（1） 销售收入销售收入：产品价格为含税价，计算销售收入时按产销率百分之百计算。干粉砂浆价格200元/吨（平均），达产期年销售收入360万元。（2）销售税金及附加企业按税法应缴纳增值税、城市维护建设税为增值税和教育费附加。增值税=销项税额-进项税额，销项税率和进项税率均为17%。城市维护建设税和教育费附加为增值税的10%。达产期可实现税额21万元。2、利润分配企业所得税税率25%，以达产年份第2年为例：（单位：万元）年销售利润（利润率25%） 90所得税（25%） 22.5税后利润