光纤物理网XX片区工程可行性研究报告

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1、目 录一总体说明11.概述11.12008年XX片区项目建设概况11.22009年XX片区项目建设背景11.3项目建设的必要性和可行性21.4项目建设达到的目的31.5项目建设指导思想31.6可行性研究报告的依据41.7可行性研究报告的内容和范围41.8项目建设原则5二用户分类及业务预测112.1政府机关用户122.2金融证券用户122.3智能大厦用户122.4住宅小区用户122.5宾馆酒店用户132.6文教卫生用户132.7企业科研用户132.8各类用户对光纤的需求预测13三建设方案及投资估算14四投资估算分析174.1工程投资估算依据174.2单位造价指标18五项目建设进度安排建议19六工

2、程经济评价196.1资金来源206.2基础数据206.2.1计算期的确定206.2.2固定资产余值估算206.2.3总成本测算216.2.3.1通信业务成本216.2.3.2管理费用216.2.3.3财务费用226.2.3.4营业费用226.2.4收入测算226.3财务评价结果226.3.1财务评价的基本数据表226.3.2财务评价指标的计算结果236.3.3财务评价指标分析236.3.4敏感性分析246.3.5结论25七附件267.1附表267.2附图26 2009年9月出版 第 2页 共2页中国移动XX公司2009年光纤物理网XX片区工程可行性研究报告一 总体说明1. 概述1.1 2008

3、年XX片区项目建设概况2008年按XX移动公司统一部署，XX片区的各分公司的光纤物理网建设项目已取得阶段性成果。共计建设完成18个业务汇聚节点，布放133.39皮长公里光缆，安装完成75台室外光交、33台室内光纤配线架，开挖完成9.464公里的管道。共计完成投资计划963.65万元。1.2 2009年XX片区项目建设背景通过2008年大规模的光纤物理网建设，XX片区各分公司的光纤物理网已初具规模，形成了以结构环为主，层次分明，调度灵活，安全可靠，能够满足承载语音、数据、IP、ATM宽带等综合业务的传输网络。未来几年将是我国电信业面临剧烈变动的几年，根据已经正式公布的电信重组方案，重组完成后，中

4、国电信市场将呈现三家全业务运营商竞争的格局。对于中国移动来说，今后几年也是决定企业未来走向的关键转型期，中国移动面临着新竞争者的进入、全业务竞争等前所未有的竞争挑战，市场格局将重新洗牌。在这样的形势下，中国移动要想继续保持竞争优势，必须对公司未来竞争所需要的战略资源进行前瞻性的规划，提前做好关键战略资源的储备工作。从战略资源的重要性、稀缺性来看，中国移动各分公司的光纤物理网及承载光纤物理网的通信管道建设是否到位则成为影响未来竞争成败的关键要素。目前，通过2008的建设XX片区各分公司的光纤物理网与同片区的固网运营商相比仍然存在着较大的差距，比如：同片区的固网运营商已有管道资源733公里，光纤资

5、源4956皮长公里，227个不同规格的光交点。XX片区的光纤2009年光纤物理网工程（分公司部分）XX片区线路工程可行性研究报告正是在这一背景下提出的。1.3 项目建设的必要性和可行性1）项目建设必要性未来几年将是我国在网络转型和用户接入宽带化趋势下，光纤物理网作为发展各种用户和接近用户的战略性资源，是支撑综合接入平台发展，加速各种高带宽业务接入，争夺大客户业务的关键基础物理网络，有力支撑通信网络可持续性发展。所以光缆网络物理结构应脱离单纯为传统窄带业务服务的网络结构，向承载未来所有业务网的基础网络方向演进。大规模的建设光纤物理网，是XX移动业务发展的大势所趋。当前电信市场的竞争，特别是政企客

6、户争夺日趋激烈，面对激烈的竞争，XX电信、XX联通在也加紧了网络建设。优质、安全网络已成为在竞争中取胜的重要砝码，而光纤物理网是通信业务网的基础的基础，其建设的重要性不容忽视，在这方面XX电信走得很快，每年滚动性投资相当大。要缩短与XX电信的差距，就应在这方面进一步加大投入，以增强市场竞争力。现在电信业重组后，全业务运营是大势所趋，因此，对光纤物理网进行大规模建设也是XX移动在激烈的通信市场竞争中立于不败之地的必然选择。根据XX移动公司提供的城区AB类集团客户调查表数据，结合2008年光纤物理网完成后的覆盖效果，XX片区城区共有AB类集团客户826个，处在已建成光纤物理网500米范围内的约有4

7、21个，还有大量尚未覆盖。由此可见，XX移动为满足全业务竞争需求，继续保持竞争优势，对光纤物理网进行合理的建设是非常必要的。2）项目建设可行性随着通信网络的不断发展，对通信项目建设的可行性分析也越来越科学。根据对XX移动各分公司通信网络资源的全面调查和市场需求的科学分析，得出2009年对各分公司进行大规模的光纤物理网建设是有充分条件的。经济分析结果表明，是有明显的经济效益和社会效益的，建设是可行的。1.4 项目建设达到的目的（1）将光纤物理网从传输网中脱离出来，单独规划，重新考虑网络结构、覆盖方式等相关问题，使之能适应全业务发展的需求，成为承载未来所有业务网的基础网络 。（2）适应接入技术的多

8、样性。（3）提高基础网络建设的投资效益，优化投资结构。光纤物理网的建设，将大大优化现有的光缆网的结构，减少光缆、管道、局房投资建设的盲目性。1.5 项目建设指导思想（1）充分利用2008年光纤物理网已建成骨架，对前期规划方案不要作较大调整。对业务发展重点区域应大量采用二级分光点方式，将光纤物理网资源更进一步接近用户。（2）以满足市场业务需求为主导，以适应社会和国民经济的发展为原则，注意提高经济效益和投资利润率；从实际出发，认真调查研究积极引进先进技术和设备，充分利用现有设施，合理布局，尽快投入运营。（3）以近期为主，满足中远期发展的需要。结合XX移动3G发展需要，考虑预留机房面积、管道资源等通

9、信基础设施，为该XX移动将来的业务的发展创造有利条件。（4）从实际出发，合理、规范、经济、安全、可靠和充分利用当地资源进行通信系统的建设。（5）充分利用现有网络资源，做到投资产出效益的最大化。（6）对尚在开发区域，应将管道、交接间等资源作好提前规划。1.6 可行性研究报告的依据（1）XX移动各部门提供的有关参考文件、资料等。（2）XX市电信规划设计院有限公司设计人员实地勘察资料。（3）我院出版的“XX移动2008年光纤物理网XX片区项目可行性研究报告”。（4）XX移动各分公司网络部相关人员提供的意见、要求。（5）国家颁发的有关政策、法规和其他相关资料。1.7 可行性研究报告的内容和范围本可行性

10、研究报告主要包括以下主要内容：（1）对本期工程建设必要性的论证（2）业务需求（3）网络现状（4）建设方案（5）投资估算与分析（6）建设条件（7）建设进度（8）经济评价工程范围包括：（1）2009年XX移动XX片区光纤物理网建设规模。（2）2009年XX移动XX片区配套通信管道建设规模。（3）2009年XX移动XX片区配套机房及光交接设备间建设规模（投资不列入本项目，由各分公司通过其他程序解决）。1.8 项目建设原则1.8.1 光纤物理网建设原则过去，光纤物理网主要是满足传输网络建设需求，接入层光缆需求较少，少量的接入层光缆一般直接从汇聚节点拉出。随着近年来数据光纤和用户光纤需求的迅速增加，电信

11、运营商在接入层光缆的建设量也随之急剧增加。如何建设接入层光缆网络，已成为业界广泛讨论的课题。发展光纤物理网应积极推进FTTX策略，扩大光缆网络的覆盖范围，缩短末端接入光缆的长度，优化网络结构，提高光缆利用率，充分利用接入层设备收敛能力提高接入光缆的资源使用，并指导规划期各种业务的接入和网络技术的部署。主要建设原则如下：（1） 适度超前、分步实施为了避免重复建设、重复投资，同时快速满足业务发展需求，在建设过程中要坚持适度超前建设的原则。同时由于接入层网络环境复杂多变，接入技术日新月异，在充分考虑投资成本的情况下，要根据市场需求加强接入层光缆网络规划，并按照规划分步实施。（2） 分层建设根据网络结

12、构清晰的要求，接入层光缆要分为主干层光缆和配线层光缆进行建设。主干层包括主干层光缆和光交接节点设备，配线层包括配线层光缆、光分配节点和用户终端设施。主干层光缆建设要根据规划保持相对稳定，配线层光缆建设要适应市场和技术变化快的特点，要满足这些要求和特点就需分层建设。分层组网示意图如下：（3） 分区覆盖根据用户分布和现有资源情况，划分覆盖区，并保持其相对稳定性。光缆覆盖区一旦划定，应相对长期稳定，不宜频繁地调整，避免重复投资、重复建设。这是因为，光缆覆盖区实际上就是一个以主干光缆节点为中心的区域线路网络，它的稳定，有利于光缆网络的规划和管理，同时也减少了调整线路的工程量。换句话说，“稳定”带来了巨

13、大的经济效益和使用效益。分区原则：应按照自然地理条件，结合用户密度与最佳容量、原有光缆及机房的合理利用等因素综合考虑；边界应以河流、铁路、公路干线等其他妨碍光缆穿越的大型障碍物为界；区域划分应以近期为主兼顾远期发展，服务面积不宜过大。（4） 就近接入根据覆盖区域规划，对业务需求按“就近”原则进行疏导，合理配置资源，提高网络接入能力。（5） 拓扑结构选择光纤接入层主要有星型、线型和环型三种基本结构。主干层光缆原则上采用环形拓扑结构，主要是因为用户业务接入的汇集层所承载的业务都需要提供环形保护或双路由保护。对于工业开发区、规划新区等业务非密集区，光缆路由不具备成环条件的，主干光缆拓扑可以考虑暂不成

14、环。配线层光缆主要受成本和路由限制，难于成环组网，常采用树型或星型结构。对部分需要较高安全性的业务，可以采用环形结构或双路由保护。根据配线区域内用户及业务分布情况、安全性要求、客观地理条件等因素，灵活采用多个光分配点与单光交接点组网，或多个光分配点通过双光交接点组网的拓扑结构。（6） 光交接设备设置光交接设备是指对接入层光缆进行灵活调度分配的光交接节点和交分配节点，其设置原则主要从管孔资源、业务需求、用户性质、网络安全等方面考虑。综合考虑管孔资源、用户属性、潜在业务需求，确定光交接区。如选择在用户密度较大、管孔资源较富裕处设立光交接节点，方便光缆出入，便于各配线光缆的建设。光交接点与光分配点的

15、设置应结合当地城市规划和电信网规划进行，应在党政部门、高等院校、企事业单位、写字楼、住宅小区等地方设置，以便快速实现用户接入。从网络安全考虑，应尽可能设置在具备产权或长期使用权的室内机房；室外光交接节点应设置在地理位置比较稳定的区域，以后不易受市政建设的影响，同时避开外部高电压干扰，高温、腐蚀和易燃易爆区影响。从业务覆盖考虑，一个光交接节点覆盖范围为以500m800m为半径组成的小区或5-15幢多层住宅楼群，收容用户数量为300-800户，具体应根据光交接区内用户分布密度合理布置，郊区或乡村可根据业务实际需求进一步扩大覆盖范围。从业务覆盖的密集程度考虑，在城市核心区域，集团客户密集区域可适当增

16、加二级光交点，将光纤物理网资源更加接近用户，方便今后快速响应市场需求，还能提高主干光缆利用率，更能提高一级光交点的有效利用率。从新技术和新业务的发展考虑，应考虑在光交接设备内预留相应的空间，加入分光器通过PON技术对用户进行收敛，提高主干光缆纤芯单芯利用率。以满足全业务接入的需求 。（7） 主干层光缆纤芯数量选择主干层光缆纤芯数量的取定应根据市场业务发展的前景作好规划，考虑到主干层承载业务的多样性，以及主干光缆长期稳定性，主干光缆纤芯容量应不少于72芯。（8） 配线层主干光缆纤芯数量选择配线层主干光缆纤芯数量的取定要在对服务区内用户分布及业务需求充分预测的基础上进行，合理制定光缆的业务满足年限

17、，根据光缆服务范围内的纤芯需求量、光缆的路由条件、管道资源情况、光缆纤芯公里造价等因素，合理规划光交接节点的数量。光缆纤芯业务满足期建议考虑在5年左右，配线层每个光交接点落地芯数建议36-96芯。结合其他运营商在光缆物理环建设经验，在核心密集城区配线层主干光缆一般采用环形不递减配纤方式，在一般城区配线层光缆一般采用环形递减配纤方式，以针对特定用户进行双路由保护，一般用户不必保护，体现差别服务原则，减少靠近汇聚局端的光交接点配线层光缆纤芯占用较快的可能。选用芯数：72-288芯。在纤芯配置上，配线层主干光缆的纤芯分配应以6或12芯为单位进行，同时可根据实际需求配置共享纤芯、独享纤芯和直通纤芯。根

18、据用户密集程度确定配线层主干光缆与配线光缆的配比，建议最小为1:1.2，最大为1:4。（9） 光缆型号选择接入层传输距离近，近期带宽要求不高，建设成本应为主要考虑的因素，因此建议使用1310nm波长性能最佳的单模光纤，即G.652光纤。由于层绞式光缆机械性能好，中心束管式光缆成本相对较低。72芯以上光缆建议选用中心束管式带状光缆，小芯数光缆建议选用层绞式光缆。1.8.2 配套通信管道建设原则通信管道是通信线缆的地下物理空间，是信息传输网络赖以生存的基础资源。XX移动之前由于是以发展无线移动通信为主，对通信管道的需求量较小，各分公司为节约建设投资，多采用租用、合建、置换等方式获得了少量通信管道资

19、源。全业务发展后，现有通信管道已无法满足业务发展需求。尤其是光纤物理网的建设，需要大量的管道资源作为发展基础。通信管道建设应遵行以下建设原则：（1）积极参与政府区域规划、城市建设规划，积极了解市政建设，对于新建道路、改造道路等工程的管道建设要积极跟进，保证管道的道路覆盖。（2）根据现有管道的管孔占用情况，应立即对管孔资源紧张的路段进行扩建。（3）对于住宅小区通信管道建设，应严格按照原信息产业部、建设部关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知（信部联规200724号）要求执行，避免投资风险，作无用投资。（4）道路通信管道管群容量的测算：XX移动由于经营移动业务为主，没有铜缆对管

20、道占用，将来全业务接入后，也不可能采用传统铜缆接入模式，肯定会积极推进FTTX策略，所以管群容量只考虑光缆数量并有10%-15%的预留容量。管道管群容量的选择可参考下表：管道等级容量（孔）备注主干管道3-4中心机房出局1-3公里范围内、道路两侧均为商业、办公、金融等高密度区次干管道2-3一般汇聚机房出局0.5-1公里范围内、新建组团或住宅片区一般管道1-2无特殊需求、工业园区道路小区管道按规范由开发商自建用户密度相对较小的区域，上表中数据取下限。（5）通信管道材料的选择：应积采用新工艺、新材料PVC多孔栅格管。就穿放光缆而言，多孔管相比于单孔管价格优势明显。与梅花管、蜂窝管相比，PVC多孔栅格

21、管的价格相当，其物理力学性能远远优于前者。属前者的更新换代产品；与双壁波纹管相比，在穿放光缆时，PVC多孔栅格管的折算价格和物理力学性能都优于前者 。结合XX本地通信行业使用情况及XX移动本身业务需求，本次新建管道工程全部采用7孔梅花管。 1.8.3 配套机房及光交接设备间建设原则随着竞争的加剧，接入用机房将成为稀缺资源，本次光纤物理网的建设应充分利用XX移动现有的物业资源，根据光纤物理网络覆盖的范围大小 作出合理选择。在合理的位置没有物业资源，应宜采取购置或自建方式建设接入机房。为减少不确定因素导致机房搬迁，应尽可能减少租用方式。1.7.3.1汇聚机房选址原则：（1）站址选择应兼顾光缆和用户

22、线路、管道敷设的便利，具备外市电引入条件，便于今后业务发展和形象宣传，并保证各方面安全。（2）站址应有安全的环境，不应选择在生产及储存易燃易爆物质的建筑物和堆积场附近。（3）站址应有较安静的环境，不宜选在城市广场、闹市地带、影剧院、汽车停车场或火车站以及发生较大震动和较强噪声的工业企业附近。（4）站址应有较好的卫生环境，不宜选择在生产过程中散发有害气体，较多烟雾、粉尘、有害物质的工业企业、餐饮店附近。（5）站址选择时应考虑邻近高压电站、电气化铁道、广播电视、雷达、无线电发射台等。（6）驻地网接入机房不应选择在易受洪水淹灌的地区。如无法避开时，可选在基地高程高于要求的计算洪水水位0.5m 以上的

23、地方。（7）机房选择应满足工艺要求，并从建筑构造、层高、内部交通、楼面荷载等方面为远期生产房间的扩充与调整创造条件。机房宜采用矩形平面，不宜采用圆、三角形等不利于设备布置的机房平面，以提高建筑面积的有效利用率。（8）选用机房时应尽量选择底层的房子，并且尽量选择属于小区、建筑群公共建筑部分的房屋，以便于日常维护的便利。1.7.3.2光交接设备间建设原则（1）方便光缆进出，有足够的管孔资源。（2）有相对安全、稳定、卫生的环境。（3）若不能找到合适的光交接设备间时，可选择在道路人行道边、绿化带等不影响市容市貌的地方设置光交接箱。但每个光缆环上至少应保障40%-50%的光交接点在室内，以便今后设备前移

24、、网络调整时所需。二 用户分类及业务预测由于XX直辖市地域宽广，地区间经济发展的不均衡，不同城市在各种通信业务的需求上也有所不同，这主要取决于城市特点、发展程度、服务重点等方面，同时业务内容主要取决于需求对象及工程重点项目内容。根据业务需求对象即用户类型的不同，将通信业务用户类型大致分为以下七类：政府机关、金融证券、智能大厦、住宅小区、宾馆酒店、文教卫生和企业科研。区域内单体住宅楼数量较多，考虑到多为普通民房，并且建设时间较长，业务需求不明显等因素，本次不作专门考虑，只对主干纤芯作一定量的预留。2.1政府机关用户政府机关是一个重要的市场领域，由于其地位特殊，对社会的影响力较大，除了对传统的语音

25、通信需求外，他们对宽带接入的需求主要是来源于“政府上网工程”和办公的信息化，公开化。尤其是近来由各级政府部门牵头的“平安城市监控”、“市政设施监控”、“施工工地监控”等项目，对光纤资源的需求量比较大。随着各行各业信息化进程的加快，城市范围内计算机网络互联业务需求变是更加迫切。2.2金融证券用户金融证券用户是电信运营商一大客户，主要开展语音通信、数据通信、计算机联网等各类交互式多媒体业务，为金融、银行及证券公司等提供专网服务，实现银行、信用社的通存通兑等业务。2.3智能大厦用户智能大厦、高层写字楼是商业客户等集团用户最密集的地方，这些集团用户一般都是电信运营商的大客户，集团用户对资费的敏感度低于

26、家庭用户，用户的需求是要能提供综合、可靠、安全的网络业务，宽带高速互联接入、局域网互联及其他基于宽带接入网的业务如高速数据传输、数据中心、视频会议等都有广阔的市场前景，这些用户同样也会有传统语音电话的需求。2.4住宅小区用户随着人们对信息渴望程度的日益提高，在智能小区、生活小区建设宽带信息化小区已成为各电信运营商竞争的一大焦点，对于各电信运营商而言，这既是增值业务的发展点，也是一个介入电信业务新领域的切入点。在这些商住小区建设宽带信息化，向用户提供高速上网业务、语音业务、IPTV业务，以及小区的管理信息化服务等。2.5宾馆酒店用户随着酒店管理系统的不断完善，除了对传统的语音通信需求外，酒店上网

27、业务必将成为今后的热门话题。酒店上网业务提高了宾馆酒店的知名度以及服务档次，在为顾客提供优质服务的同时，在增加了其自身的效益。客人可以在酒店上Internet进行工作和商务活动，也可以通过Internet查询酒店情况，进行酒店的预定、结帐等活动，极大地方便了顾客。2.6文教卫生用户学校医院对宽带接入的需求来源于电子化教学、远程教育、远程医疗、信息专网和信息化社区等。2.7企业科研用户企业上网主要是通过上网了解国内外经济形式，在网上捕捉商机，发掘新的市场空间，同时还可以在网上宣传企业。科研单位通过上网实现远程数据处理、监测控制及异地科研合作等业务。2.8各类用户对光纤的需求预测通过对现有业务需求

28、的预测，综合考虑将来可能接入方式、组网方式，结合基本芯数测算，得出规划期内，目标用户接入光缆所需的芯数。（1） 政府机关：考虑敷设6芯 （2） 金融证券：考虑敷设6芯（3） 智能大厦：考虑敷设12-24芯（4） 住宅小区：考虑敷设12-24芯（5） 宾馆酒店：考虑敷设6芯（6） 文教卫生：考虑敷设6芯（7） 企业科研：考虑敷设6芯综合考虑多个电信运营商多网并存的现状，目标用户肯定会选择不同的电信运营商情况，会对主干光纤芯数的使用产生直接的影响，因此需考虑一定的冗余系数对主干光缆需求芯数进行调整，以保证规划结果的合理性。三 建设方案及投资估算建设方案总体思路：根据XX片区各分公司2008年已建成

29、网络规模及集团客户分布情况，对尚未覆盖区域、需要深度覆盖区域进行光纤物理网资源覆盖。对集团客户分布较多，而且尚无通信管道资源的区域进行管道项目建设，加强管道、光缆资源的预覆盖。对城市新开发区，加强新的数据汇聚节点的建设，为后期光纤物理的建设打下基础。XX片区建设规模如下：新建光缆190.4皮长公里（测量长度），新建管道84.3公里，新建室外光交117台，新建室内光配线架21台。本次项目XX片区不需新增（建）交接间机房。（一） XX分公司：因2008年XX分公司光纤物理网建设项目只涉及了高笋塘片区，占整个XX城区的极小部分。为满足本次项目建设思路要求，2009年光纤物理网项目XX分公司主要建设周

30、家坝、五桥、申明坝工业园片区、龙宝、联合坝工业园、枇杷坪片区。以上大部分地区没有管道资源，需要新建大量管道资源，为本次项目的实施带来较大难度。本次项目XX分公司新建41.8公里管道，布放光缆76.8公里，新建室外光交27台，新建室内光配线架9台。（二） 奉节分公司：2008年奉节分公司光纤物理网项目主要对奉节城区中心夔州路两侧进行覆盖，本次项目主要针对下半城的永安路、诗城路进行重点覆盖，另外，还对个别AB类集团客户较集中的地区增设部分二级光交，如：联合小学、文化旅游局等。本次项目奉节分公司新建7.6公里管道，布放光缆11.8公里，新建室外光交12台，新建室内光配线架1台。（三） 巫山分公司：2

31、008年巫山分公司光纤物理网项目主要对巫山城区广东中路两侧进行覆盖，本次项目主要针对上半城的净坛东路、祥云路，下半城的平湖西路进行重点覆盖，另外，还对个别AB类集团客户较集中的地区增设部分二级光交，如：七校合一、人民医院等。另针对二郎庙片区地理位置较独立，本次考虑新汇聚节点。本次项目巫山分公司新建5.1公里管道，布放光缆15.7公里，新建室外光交16台，新建室内光配线架1台。（四） 巫溪分公司：2008年巫溪分公司受管道资源不成网络、协调困难等因素影响，没有进行光纤物理网建设。本次项目主要针对新城区进行大规模建设，个别无管道资源的段落可共享其他运营商的管道，原老城区以中心机房为中心建设数个光交

32、进行覆盖。本次项目巫溪分公司无新建管道项目，布放光缆21.2公里，新建室外光交13台，新建室内光配线架4台。（五） 云阳分公司：2008年云阳分公司光纤物理网项目已对整个城区进行了大规模建设，基本骨架已形成，本次项目主要针对个别AB类集团客户较集中的地区增设部分二级光交，如：外国语校、民德路等。配合本次项目对部分段落的管道资源进一步的补充完善，本次项目云阳分公司新建4.4公里管道，布放光缆20.6公里，新建室外光交17台。（六） 忠县分公司：2008年忠县分公司光纤物理网项目主要对忠县城区金水门、汽车总站、忠县中学等片区进行覆盖，另外，还对个别AB类集团客户较集中的地区增设部分二级光交，如：党

33、校、供销社等。另针对2008年光纤物理网项目中未成环部分进行网络优化，进一步的补充完善管道资源。本次项目忠县分公司新建12.7公里管道，布放光缆20.1公里，新建室外光交17台，新建室内光配线架1台。（七） 开县分公司：2008年开县分公司光纤物理网项目主要对开县城区中心局片区进行小规模的建设，仅建设有1个光缆环。本次项目主要针对平桥片区、中吉片区进行大规模建设，分别建设1个144芯、96芯的光缆环。另外，还进一步的补充完善管道资源。本次项目开县分公司新建9.3公里管道，布放光缆14公里，新建室外光交8台，新建室内光配线架4台。（八） 城口分公司：2008年城口分公司光纤物理网项目已建设有1个

34、光缆环，基本骨架已形成。因城口城市规模较小，已基本能满足业务发展需求，本次项目主要针对个别AB类集团客户较集中的地区增设2个二级光交太和、县委。配合本次项目对滨河路的管道资源进一步的补充完善，本次项目城口分公司新建1.6公里管道，布放光缆2.5公里，新建室外二级光交2台。（九） 梁平分公司：2008年梁平分公司光纤物理网项目已对整个城区进行了大规模建设，基本骨架已形成。本次项目进一步完善工业园区光缆环，主要针对个别AB类集团客户较集中的地区增设部分光交，如：高速公路指挥部、土桥等。配合本次项目对部分段落的管道资源进一步的补充完善，本次项目梁平分公司新建1.8公里管道，布放光缆7.7公里，新建室

35、外光交5台，新建室内光配线架1台。表3.1XX片区分公司建设项目规模汇总表序号分公司管道规模（公里）光缆施测长度（公里）配套设备（台）2PE4PE36芯48芯72芯96芯144芯196芯216芯288芯432芯144芯以下光交288芯光交576芯光交ODF架1奉节7.65.33.71.90.956112巫山5.14.44.43.23.785313巫溪6.54.15.11.14.48544云阳4.40.613.85.50.721415忠县12.752.111.71.311616开县9.368847城口1.61.5128梁平1.83.83.9519XX40.21.66.533.54.524.66.

36、21.5819910总计82.71.615.920.173.221.851006.91.534463721表3.2XX片区分公司建设项目投资汇总表序号分公司光缆投资（万元）配套设备投资（万元）管道投资（万元）总投资（万元）1奉节29.6281418.61334177.84226.08152巫山43.755224.68462119.34187.77983巫溪55.2142623.94958079.163844云阳61.564127.05877102.96191.58295忠县48.624319.83473297.18365.6396开县47.490433.07126217.62298.18177

37、城口5.73623.2668837.4446.443088梁平25.7195216.7806442.1284.620169XX259.062890.31546996.841346.21810总计576.7949257.57531991.342825.71四 投资估算分析4.1工程投资估算依据(1)中华人民共和国工业和信息化部2008年5月颁布的通信建设工程概算预算编制办法及费用定额及相应附件：附件1 通信建设工程概算预算编制办法、费用定额以及通信建设工程施工机械仪表台班费用定额；附件2 通信建设工程预算定额（共五册）的第四册通信线路工程。附件3 通信建设工程预算定额（共五册）的第五册通信管道工

38、程。(2)国家发改委、建设部颁发的发改价格2007670号文“关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知”。(3)国家计委、建设部计价格200210号文“关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知”。(4)国家计委计价格19991283号文“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”。(5)信部规2005418号文“关于发布通信建设工程价款结算暂行办法的通知”。(6)XX移动公司价格提供的参考材料价格。(7) 本次工程管线工程建设其他费按12计取，配套设备工程建设其他费和工程建设服务费统一按20%计取。(8) 本次工程管道预备费按5%计取，线路预备费按4%计取，配套设备预备费按3%计取

39、。4.2单位造价指标本次工程参考近期工程取定，所有新敷设光缆按管道光缆计算，新建管道按自建考虑，造价参考标准如下表：（1）管道光缆建设综合造价序号光缆芯数皮长公里造价(万元)1481.62721.93962.241442.852164.262885.174326.5（2）光交箱及光配线架等配套设备建设综合造价序号设备名称设备规格设备容量单价(万元)1ODF2000*600*300504芯1.869222200*600*300576芯2.107832000*600*600504芯1.869242200*600*600576芯2.107852600*800*300864芯3.07326光缆交接箱1

40、300*1000*4201080芯(直通360芯)3.94471230*830*300576芯(直通144芯)2.307 81100*740*300288芯(直通144芯)1.328 （3）管道建设综合造价序号管孔组合管程公里造价(万元)12孔2023孔2834孔30五 项目建设进度安排建议为了快速发挥工程投资的经济效益和社会效益，在保证工程建设质量的前提下，对本工程建设进度安排建议如下：2009年9月上旬完成可行性研究报告；2009年9月中旬完成可行性研究报告审定；2009年10月底完成一阶段设计；2009年11月完成一阶段设计审定及设备器材采购；2009年12月进入施工阶段；2010年5月

41、进入试运行、竣工终验阶段；2010年6月正式投入使用；六 工程经济评价通信建设项目的经济评价，分为财务评价和国民经济评价两个层次。本财务评价按国家计委、建设部1993年4月发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）的规定进行计算，并符合1993年7月1日以后国家财会制度和1994年元月实行的税收制度的有关规定。本报告对国民经济评价只作定性描述，不作量化分析。财务评价是通过定量计算静态和动态财务评价指标，判断本工程在财务上的可行性；通过敏感性分析，了解本工程的抗风险能力。本工程的财务评价遵循效益与费用计算费用一致的原则。6.1资金来源本项目建设光纤物理网光缆按直接投资高方案2825.71万元确定

42、，流动资金为77.9万元（按生产期内年均总成本的20%估算）。资金来源按自筹资金考虑（不计财务费用），具体数据见附表6资金来源与应用表。6.2基础数据6.2.1计算期的确定本项目计算期取定为10年，即：2009年2018年。其中：建设期1年，即2009年，生产期9年，即2010年2018年。6.2.2固定资产余值估算根据相国家相关财务制度的规定及邮电通信建设项目经济评价方法与参数（第二版）的相关要求，本项目到计算期末固定资产的净残值按固定资产原值的3%计算余额，未提完折旧计入余值，具体数据见附表4财务现金流量表。6.2.3总成本测算总成本由业务成本、管理费用、财务费用和营业费用等四个项目组成，

43、各项费用的具体内容及数据见附表3总成本测算表，计算方法如下：6.2.3.1通信业务成本(1) 工资总额及福利 生产人员数预测人均年工资额(1+14%)本项目生产维护人员为3人，本项目投产年人均工资额为按7万元测算，年均工资增长率取2%，职工福利按年工资总额的14%计算。(2) 折旧费按方法与参数（第二版）中的分类折旧率，本项目取光缆折旧期为10年，具体数据见附表2分类折旧明细表。(3) 修理费修理费固定资产原值固定资产年维修费费率本评估取固定资产年修理费率为3%。(4) 低值易耗品根据相关资料，本评估取年人均低值易耗品消费0.6万元。(5) 业务费本评估业务费按工资及福利费、修理费、低值易耗品

44、和经营管理费五项费用的50%计算。6.2.3.2管理费用管理费由递延资产摊销费和经营管理费组成，本项目不计递延资产经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费根据相关资料，本评估取投产年人均经营管理费为6万元。6.2.3.3财务费用财务费用包括利息支出和其他财务费用，本项目为自筹资金，无利息。本项目也不计其他财务费用。6.2.3.4营业费用本评估营业费按再分配收入的20%估算。 6.2.4收入测算本项目的再分配收入按照光缆纤芯公里投资占企业收入的比例水平进行分摊。总收入光缆纤芯公里芯公里单价利旧分摊，收入的摊销总收入40，再分配收入总收入收入的摊销。再分配收入具体数据见附表1再分配收入预测表。6.

45、3财务评价结果6.3.1财务评价的基本数据表附表1再分配收入预测表附表2分类折旧明细表附表3总成本测算表附表4财务现金流量表附表5损益表附表6资金来源与应用表6.3.2财务评价指标的计算结果本项目全部投资财务评价指标的计算结果见下表：静态指标计算值动态指标计算值静态投资回收期11内部收益率2.01%投资利润率12.37%财务净现值-882.49投资利税率7.53%财务净现值比-0.296.3.3财务评价指标分析财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标：(1)本项目固定资产投资的财务内部收益率为2.01%，远低于行业为10%的基准财务收益率，该指标不合

46、格；(2)本项目静态投资回收期为11年(含建设期一年)，远大于行业为9年的基准投资回收期，该指标不合格；(3)本项目的财务净现值为-882.49万元，财务净现值比为-0.29，说明本项目投资回报较差；(4)本项目的投资利润率为12.37%，投资利税率为7.53%，均低于行业的基准指标要求；(5)本项目投资的现金流量曲线如图10.2-1，图中曲线与时间轴的交点便是投资回收时间点。曲线在横轴的下方为亏损期，曲线在横轴上方为盈利期。可以看出该项目的静态和动态回收期差别甚大，静态投资回收期不能够反映实际投资回收的时间。现金流量曲线图6.3.4敏感性分析为考察不确定因素的变化对本工程项目的经济效益的影响

47、程度，预测工程的抗风险能力，对本工程项目作敏感性分析。影响本项目经济效益的因素很多，而影响最大的是提供服务产品量的变化、服务资费的变化、网路配套能力大小的改变、物价波动、各运营商营销结果等。以上因素的变化可以归结为再分配收入、固定资产和经营成本三个变量的变化，本项目仅针对再分配收入、固定资产投资和经营成本三个变量作敏感性分析。敏感性分析的指标很多，但财务内部收益率是最具实质意义的指标，分析计算结果如以下表图所示： 敏感性分析表投 资 变 化-30%-20%-10%0%10%20%30%合计财务内部收益率9.35%6.47%4.07%2.01%0.22%-1.36%-2.77%-12.12%收

48、入 变 化-30%-20%-10%010%20%30%60%财务内部收益率-5.60%-2.87%-0.35%2.01%4.23%6.35%8.37%13.97%经营成本变化-30%-20%-10%010%20%30%60%财务内部收益率4.05%3.38%2.70%2.01%1.31%0.60%-0.11%-4.16%敏感性分析图(1)受投资变化的影响，本项目内部收益率变化了12.12个百分点，但在分析范围内其内部收益率不符合要求；(2)受收入变化的影响，本项目内部收益率变化了13.97个百分点，但在分析范围内其内部收益率不符合要求；(3)受经营成本变化的影响，本项目内部收益率变化了4.16

49、个百分点，但在分析范围内其内部收益率不符合要求；敏感性分析结论：本项目受收入和投资变化的影响较大，受经营成本变化的影响大，项目管理者应注意项目的风险防范。6.3.5结论综上所述，本方案在技术上可行，但经济上不可行。因通过分析造成经济指标不可行的主要原因是：本项目XX片区分公司新建管道项目投资较大，占整个项目投资计划的70.4%，严重不成比例，若不考虑管道项目投资的影响，经济指标非常优秀。但考虑至通信管道资源的稀缺性，以及对未来业务发展的重要性，可作为战略资源储备考虑。建议项目管理者在建设资金充足的前提下，可以进行立项建设。七 附件7.1附表（1）附表1.XX片区分公司管道建设项目详表（2）附表2.XX片区分公司光缆建设项目详表（3）附表3.XX片区分公司配套设备建设项目详表7.2附图（1）XX片区分公司管道现状及规划图（2）XX片区分公司城区接入主干层光缆现状及规划图（3）XX片区分公司城区配线层光缆现状及规划图（4）XX片区分公司城区光缆网络现状及规划拓扑图 2009年9月出版 第 26页 共26页