安踏绩效考核运行细则细则

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1、分销商绩效考核运行细则第一条目的为提高分销商员工的工作绩效，进而提高公司的整体绩效，特制定本制度以配合分销商总经理及经营性区域总经理考核及薪资管理办法和分销商员工考核及薪资管理办法的实施。第二条适用范围本细则适用于各分销商绩效考核。具体参见管理办法所辖定范围。以下是部门划分基准及相关说明，各分销商对照后做相应调整：1总经理副总经理营运中心市场业务部零售业务部销售部工程部商品部客服部人力行政部区域代表拓展组物流组企划人事组商品分析零售代表一组陈列考核组买手商品组培训二组IT 组2（一）部门分类按上图所示：各分销商根据部门职能的不同统一划分为七个部门，分别是市场业务部、 零售业务部、 营运中心下辖

2、四个部门 （销售部、工程部、商品部、客服部）、行政部；其中，市场业务部与零售业务部组成公司的经营业务运作部门；营运中心所辖部门及行政部为资源支持的提供部门。（二）各部门的功能描述1市场业务部：负责市场批发业务的管理和拓展，对公司年度批发业务各项经济指标的完成负责。下辖根据区域划分形成的区域代表若干名，对划分区域内的单店及拓展业务进行管理，根据业务量可组成2-3 人的区域管理团队，由主管或经理级人员担任。（ 1）单店管理，职能重点：A 产品管理：畅销货品覆盖率；畅销货品充足率；滞销货品降减；B店务管理：包括人员管理、POP 管理及店面形象改善。（ 2）网点拓展，职能重点：包括网点关、扩、增业务。

3、2零售业务部：负责自营零售业务的管理、拓展和营运效益，下设拓展组、商品组、零售代表若干名。（ 1）拓展组：在自营网点的基础上进行零售拓展业务。（ 2）商品组：对单店商品价格的监控；滞销货品降解；单店之间的产品日常归并管理；对销售部的货品采购要求和单店产品的需求。该负责人由主管或主管级以上人员担任。（ 3）零售代表：对单店的营运效益负责，工作职能在等同于市场业务部区域管理的前提下，相对于商品组是“执行人”的角色，是零售业务部的核心组成3部分（商品组负责“引导与管理” ，因此零售代表对所有商品的折扣应报商品组审核后再提交审批）；该职务由主管级人员担任。3营运中心：以单店为核心，提供全套服务支持，即

4、包括单店设计、装修、开业企划、货品安排、人员培训、样品陈列的全过程服务。（ 1）销售部：负责产品进货、销售、库存的所有产品链管理过程，以支持市场的产品需求为主要工作重点； 负责人由经理级人员担任或经理级以上人员兼任，下设物流组。（ 2）工程部：包括设计、物料采购、施工、工程监理、验收全过程，专门负责工程事宜的处理。（ 3）商品部：在职务设置及人员编制上应保证其采购职能与销售信息分析功能的发挥，即对产品的采购负责。（ 4）客服部：下设陈列、培训、企划三个职能组。4行政部：下设人事组与考核组，人事组负责人员招聘及制订培训方案，监督培训效果；考核组承办对各部门及人员月度、年度的考核。该部门负责人由经

5、理级人员担任。（三）办事处的设置属于零售业务系统的驻外办事处， 可参照零售业务部的架构单独设立，其总体经营指标直接向总经理负责。（四）相关规定1各分销商须严格按照要求进行组织架构和部门功能的整合，部门功能统一按要求设置，不允许出现职能交叉；目前业务量未涉及或很少涉及的，可在编制上从简，但仍应预留出相应的职能部门以备发展之用，不得将其转入其它部门；42原则上职位与职能对等：营运中心负责人必须由副总以上人员担任或兼任，各部门负责人以经理级人员担任或其上级人员兼任，各组负责人及区域代表、零售代表以主管级人员担任或其上级人员兼任。3各部门负责人如未有明确能胜任的经理人选，可暂由副经理担任。第三条考核结

6、果的用途（一）薪酬的调整；（二）奖金的分配；（三）职务（或岗位）的调整；（四）员工培训。第四条考核周期考核分为月度考核和年度考核。其中月度考核于各月份结束后5 日内完成；年度考核于次年 2 月 15 日前完成。第五条考核职责划分（一）分管总经理（集团公司，下同）职责1负责考核管理办法及实施细则的执行批准及修改批准；2负责对分销商总经理及经营性区域总经理年度考核目标的拟定；3分销商各部门考核指标及目标分解表的批准；4负责对分销商总经理及经营性区域总经理年度考核结果的审批；5针对考核结果分析与各分销商总经理及经营性区域总经理进行绩效反馈面谈；6各级考核申诉的最终裁定。（二）稽核部职责1、 对分销商

7、进行先期的各项考核工作的培训与指导；2、 各级考核指标拟订、与被考核人的沟通及报批下发；3、负责对分销商总经理及经营性区域总经理的年度绩效考评，转各分销商确认后由稽核部提交分管总经理审批；4、 对分销商各部门考核过程进行监督与检查；5、 协调、处理关于分销商总经理及经营性区域总经理考核申诉的具体工作；56、 对考核过程中不规范行为进行纠正、指导，严重者报请处罚；7、 出具各分销商总经理及经营性区域总经理年度考核工作报告，呈分管总经理审核；8、 受理各分销商的绩效反馈意见，以作为绩效考核工作不断改进的依据。（三）分销商总经理职责1统筹公司各部门的绩效考核工作，并对绩效工作的正常展开负全面责任；2

8、成立考核小组或委托分管副总具体负责各部门的绩效考核工作；3由各部门经理提供考核数据支持， 完成对部门人员年度考核时个人评估系数的分配确定（同上，可委托考核小组或分管副总）；4各部门考核结果的审批；5各部门考核申诉的处理；6根据提供的每季度考核工作分析，与各部门经理进行绩效反馈面谈。（四）各分销商部门经理职责 ( 除财务部门 )1. 协助行政部对部门人员的定岗、 定职、定责，建立健全人事档案及考核资料；2. 建立本部门人员的考核标准制度（自定） ，并报总经理批准后实施；3. 收集整理部门内人员的考核数据， 为计算年度绩效工资时个人评估系数的确定提供提依据；4. 协助行政部门的员工申诉受理，提供调

9、查取证支持。（五）各分销商行政部门的职责1、 负责月初及年度部门绩效考核工作的组织发起及行政协调工作；2、 负责相关考核资料的收集，对稽核部要求的考核资料进行整理报备；3、出具部门季度考核工作分析报告并提交分销商总经理（或考核小组、分管副总）；4、 负责受理各部门关于考核工作的申诉，不能协调处理的上报总经理处理；( 六)财务部门及相关数据提供部门职责1月初在行政部门组织的考核发起会议之前，认真复核考核表格及填写说明，帮助完成数据收集及取数界定的改善；2对各级考核工作的数据收集提供积极支持，按要求报送给考核责任人；3配合稽核部门对考核结果的检查取证工作；64考核数据按已确定的办法进行提供，不受相

10、关部门及个人的影响。第六条考核指标的权重权重表示单个考核指标在指标体系中的相对重要程度，以及该指标由不同的考核人评价时的相对重要程度。具体权重见月度考核和年度考核附表的相关内容。第七条考核程序（一）部门考核1月初 1 周内由行政部门组织发起本月份绩效考核，总经理委托的考核小组或受托分管副总（以下称考核人）下达本月份考核任务，通报上月份的考核情况；2财务部门及其它数据收集部门进行月度考核数据的收集汇总，于次月 3日前报送给考核人；3根据财务部等提供的数据，考核人计算填写各部门考核分值并将结果反馈给各部门经理；4考核人将绩效考核结果交（分销商）总经理审批；5财务部根据审批结果核算工资，按程序上报批

11、准后发放工资；6每季度结束后 15 日内由行政部作出本季度考核工作分析报告，提交（分销商）总经理；7由（分销商）总经理进行与各部门经理的季度及年度的绩效面谈，有相关绩效工作的改进建议以书面形式反馈到稽核部；8稽核部受理各分销商于季度、年度分析中的相关建议并做出回复；有必要做出相关调整措施的，报分管总经理批准后下达执行；9年度绩效考核参照以上执行，于次年 2月 5日前完成。（二）分销商总经理及区域总经理考核1年末，由稽核部于次年 1月 7日前组织发起考核工作，分解考核任务；同时根据拟定的下一年度绩效考核总体目标，稽核部具体分解分销商总经理（及区域总经理）考核指标及部门考核指标，报分管总经理批准后

12、于 1月 10 日前下达各分销商；2根据从公司财务审计及其他部门收集过来的数据，稽核部在 1 月底完成绩效考核分值的评分工作；3根据绩效考核分值和相关数据计算得出分销商总经理及区域总经理的年度经营业绩奖励，返分销商总经理及区域总经理确认后提交分管总经理审批；4稽核部将审批结果返各分销商财务部门计发分销商总经理及区域总经理年度经营业绩奖励；5次年 2月 15 日前稽核部出具分销商总经理及区域总经理年度考7核分析报告，并提交分管总经理审核；6分管总经理与分销商总经理及区域总经理进行绩效面谈，综合各方反馈意见。（三）考核流程图1部门月度考核考核发起1 下达考核任务 2.总结上月考核实施考核考核结果（

13、行政部）(考核人 )收集数据发放工资上报审批核算工资结果审批沟通反馈(财务部 )(财务部 )(总经理 )(考核人 )季度分析报告绩效面谈改进建议措施输入下一季度调整改进(行政部 )(总经理 )(行政部 稽核部 )(稽核部 )2部门年度考核下一年度 月份考核任务本年度考核实施个人评估系数确定考核结果(总经理 考核人 )(考核人 )（考核人 部门经理）发放年度绩效工资上报审批核算工资考核结果审批(财务部门 )(财务部 )(总经理 )年度绩效总结会议年度分析报告(总经理 考核人 各部门 )(行政部 )3分销商总经理及区域总经理考核（年度）8考核发起1.布置本年度考核任务实施考核考核结果(稽核部 )2

14、.分解下一年度考核任务数据支持发放年度业绩奖励(返回财务部门)结果审批(分管领导)核算工资(稽核部)反馈沟通(稽核部 总经理 )分析报告(稽核部)绩效面谈(分管领导)改进措施(稽核部)改进调整输入(稽核部 )第八条申诉受理（一） 行政部接到职工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。（二） 受理的申诉事件，首先由行政部对申诉内容进行调查，然后与部门主管进行协调、沟通。不能协调的，行政部上报（分销商）总经理处理。（三） 申诉处理答复：行政部应在十个工作日内明确答复申诉人；行政部不能协调处理的申诉，应及时上报处理，并将进展情况告知申诉人。

15、（分销商）总经理在接到申诉后，一周内必须就申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉人。（四）对以上处理仍有不服的，最后由集团公司分管总经理裁决。详细流程见申诉流程图 。申诉流程图员工不满考核结果提交申述书行政部调查情况是否受理解释原因否是能否进行协调否9是上报总经理处理协调解决第九条相关补充说明1工资总额（基本工资+绩效部分）以税前计算，代扣代缴部分由各分销商相关部门统一办理；2本考核从 2007 年 6 月份开始， 1 至 5 月份不再纳入考核， 即从发放 6 月份工资时体现绩效工资；3由于统一为年薪制，在进行2007 年年度绩效考核时，考核分值以月份平均分值（ 6 至 12 月份分值和 /

16、7 ）计算，工资基数为全年绩效工资；4试用期考核：试用期内不参与考核，工资计算按试用期相关规定执行；5试用期已满，转正后未满一年的，其年度绩效工资基数按转正后月份累计，不足一个月的按一个月列入计算；6异地调动的员工，其当月绩效由原单位中止计算，转到新单位计算；年度绩效由其新到单位计算，承接原单位的工作服务年限，按新的（若有调整）年度绩效基数纳入计算；7公司内调迁参照第6 条办理；8年内离职人员，离职当月即不计算绩效所得；部门年度绩效工资基数以年末在职人员年度基数之和计算；9年度绩效资金预留 ：分销商总经理以三年为期，第四年开始发放第一年的年度绩效资金预留，并依次类推；部门经理级（及以上）以一年

17、为期，第二年发放第一年的年度绩效资金预留并依次类推；经理级以下不做预留。10第十条考核用表格及填表说明1总经理及区域性总经理考核卡序业务目标实际指标考核指标名称数据号类型权重完成得分计划来源销售额10%应收账款5%1批发销售费用5%财务报表库存总额8%净利润10%销售额8%2自营净利润10%财务商场报表单店存销比8%自营销售额8%财务3专卖净利润10%报表店单店存销比8%4网点新增网点达成10%零售拓展率中心合计100%计算方法1、正向指标 =实际完成 / 目标计划 *100%*权重2、反向指标 =目标计划 / 实际完成 *100%*权重3、正向指标是指销售额、净利润率、街铺 商铺达成率4、反

18、向指标是指支持市场资金、销售费用、库存总额；5、单店存销比为正反向指标说明： 1）. 凡有经营旗舰店的分销商，其预算单列，由集团公司进行专项扶持，单项核算，经审批后预算内亏损不列入绩效考核，如超过审批后预算指标所产生的亏损则纳入绩效考核；2）. 单项指标得分不超过 120%。3）. 以上指标取数及核算方法参照 2007 元月份下发的总经理绩效考核方案执行；但有以下两点作出了调整 :A. 净利润率调整为净利润按月度指标考核；B. 单店存销比计算公式改为：（期初库存 /0.41 ）/（本月销售 / 平均折扣），平均折扣为 0.41/(1-毛利率 ), 自营商场的“本月销售”取销售流水数值；目标计划

19、值为 3.5, 对本条若有异议 , 可讨论后确定 .4）. 新增指标网点拓展目标计划值取数来源于授权经销协议：综合指标任务2分销商各部门考核分销商绩效考核指标11被考序核部号门营运1中心市场2 业务部零售3 业务部指标名称权目标完成指标数据评分方法重%计划情况得分来源产品售罄率订货准确率回款及时性大库库存安全指标预算指标费用率订货指标达成率销售指标达成率预算指标费用率新增网点达成率改造网点达成率净利润达成率订货指标达成率产品售罄率单店存销比净利润达成率新增自营网点达成率新增改造网点达成率预算指标费用率说明： 1）. 管理类部门（行政、人事、总务）的考核评分为以部门得分平均值，财务部门不纳入考核

20、；2）. 营运中心下辖四个部门考核由各分销商自行分解，总体上应包含本表所列指标；3）. 单项指标得分不超过120%。第十一条考核纪律暂行规定1除非有专门授权，任何人不得超出其职责范围干预甚至阻碍考核工作的正常进行；2相关考核资料的提供及处理以本细则规定的时限为准，相关部门及人员不得故意延迟上报；3考核工作应严肃进行，数据的来源及计算方法应准确可靠，严禁弄虚作假；4相关权限部门应加强考核过程的监督，其他部门应积极提供取证支持；5在考核过程中接触到的公司经营信息应在规定范围内传播，不得打听与自己职责范围无关的事情，任何人不得故意扩散；6违反包括但不限于以上各条规定， 造成严重后果的， 一律参照公司相关规定进行处理；12本细则在下发各分销商讨论同意后执行， 其解释权归各分销商授权的分管部门及稽核部。713