品管部工作手册1

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1、文件名称品质部工作手册文件编号LED/HBCJ-A030页 码20/20博沿光电科技有限公司Shenzhen Luxon Optoelectronic Technology Co., Ltd.品质管理工作手册(2008-4-11编制)目 录第一章 品质管理概述第二章 组织架构 第一节：组织架构图 第二节：各级机构职能 第三节：岗位职责 第三章 部门工作质量目标第四章 品质工作规范第五章 相关文件和表单记录第一章 品质管理概述一、 品质管理概述：1、 目的：通过品质部对公司产品生产全过程的质量控制和检验，及对品质系统的监控，确保生产客户满意的产品，保证质量管理体系有效实施。2、 职责：1. 负责

2、制定原材料、制程产品、成品检验规程；2. 负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯；3. 负责采购物资、顾客提供产品、制程品等各类产品的检验和试验；4. 负责测量和监控装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理编制内部校准规程；5. 负责不合格品的判定上，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果；6. 负责针对产品质问题，组织制定相应的纠正和预防措施，并分别进行跟踪验证；7. 负责统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查；8. 负责指导、协作供方改善品质；9. 负责客户抱怨之各项事项安排；10. 负责客退品分析，制定出相对应分析报告；

3、11.负责产品品质规划。 第二章 组织架构第一节：品管部组织架构图品管部品质控制品质保证PQCIQCQAQEDCCOQC第二节： 各级机构职能1、品质部控制部： 负责公司产品例行检查和抽样检及产线作业的监督。2、品质保证部： 负责公司产品信赖性及客诉分析及公司品质管理和控制；第三节：岗位职责一. 品管经理：1. 按照公司制定的質量方針,本着向公司和上級負責的精神,管理部門內部工作2. 协调各部门与本部门之间的关系3. 推行公司的质量方针和政策，4. 执行品管日常稽查工作，制定品管工作计划。5. 保持品管程序完整，持续有效实施。6. 制定品管的品质训练计划及发展，定期评定所有品管人员的绩效6S导

4、入与维护。7. 督促品管人员对来料、制程、成品的质量控管。8. 各类质量报表核准，不良率统计与分析。9. 不定期与供应商联络产品质量问题。10. 安排、解決产品出现的技术问题及产品设计问题的反馈;11. 参与制定有关文件、标准规范、流程等12. 其它品管事宜。13. 上级安排的其它工作二、品保A.公司质量体系和文件系统建立、维护及监查。ISO系统的推进及审查。 B.公司管理评审和内部质量审核的计划、组织和实施。C.成品、半成品、零部件、开发制作样品、新供应商样品和投诉产品的测试。D.定期信赖性实验。E.仪器定期校准和保养。F.定期召开部门会议，对有关产品质量问题之分析，纠正预防措施之制定并监督

5、实施，布置落实本部各项工作。G.面对客户，反映客户投诉和建议，对客户展析我司对质量的要求和定义，并对客户设计作出建议从而改善质量。H.指导全部门对产品进行分析，现场对客人作出技术回答。I产线异常改善的追踪。三、QE1. 接到客诉后的确认及与客户的沟通。2. 不良现象的分析，包括需要做一系列的腐蚀实验、重封实验。3. 自主模拟客户产品实验。4. 不良品的分析及报告。5. 客诉的回复6. 可靠性实验标准的制定。7. 可靠性实验电路板的设计。8. 客户投诉会议的主持与追踪。9. 上级安排的其它工作。三、QC领班1. 对IQC、PQC、FQC的培训及辅导；2. 与外部门之间的工作协调；3. 负责本部门

6、人员的协调与分配。4. 品质异常的确认、处理及跟进；5. 本部门周报、月报的统计及总结。6. 督促品管人中员作好制程巡回检验7. 供应商的投诉8. 检验规范的制定与修订。9. 各种文件报表的整理及本部门考勤的管理。10. 上级安排的其他工作。11. 负责本部门日常工作的正常运行。四、QA1. 可靠性实验的定期测试2. 日常对实验的检查及记录3. 实验中所需电路板的制作4. 实验中出现不良品的分析5. 可靠性实验报告的作成6. 实验设备的维护及保养。7. 上级临时安排的任务五、IQC职责1. 所进物料的型号及数量的确认。2. 对主要物料（模粒、支架、晶片）进行检验并填写检验记录表。3. 对其它物

7、料的检查和数量、生产日期、有效日期的确认。填写IQC辅料登记表。4. 检验过程中测试、试做、实验的操作及跟进。5. 对不良物料的反馈及执行结果的跟进。6. 上级临时安排的任务六、PQC职责1. 固晶站各机台所做机种的检验(包括核对量产规格书。固晶首件检查/自主检查，机台参数检查确认。固晶站检查报表及稽核表的填写。银白胶储存、解冻及使用期限的确认。进出烤的确认及各烤箱温度的测试及记录。固晶推力的测试。发现异常时的反馈、处理及跟进。)2. 焊线站各机台所做机种的检验（包括首件，换机种核对量产规格书。 焊线首件检/自主检查及报表的填写焊线站物料的稽核及记录。流程单填写的确认及签名。焊线机台各参数的检

8、查及确认。焊线金球的推力，金线拉力测试。发现异常时的反馈、处理及跟进。)3. 封胶站各机台所做机种的检验（包括配胶时配胶比例、胶色样板的确认。首件，换机种核对量产规格书 封胶首件检/自主检查及报表的填写封胶站物料的稽核及记录。短烤烤箱温度的确认及长烤烤箱温度与时间的确认并记录。发现异常时的反馈、处理及跟进。）4. 后测站各机台所做机种的检验（包括一切、排测、外观、全切工段的检验及报表的填写。分光分色工序首件检查，自主检查，机台电性参数设定的确认及签名。生产每30K报检一次，每批次需检查4包，每包5PCS共20PCS电性参数确认及200PCS外观确认。内外箱数量及标签的确认。合格后每包均盖FQC

9、 PASS章。检查完后每箱的封箱及贴封条。发现异常时的反馈、处理及跟进。）七、OQC职责1. 检验实际出货等级与数量是否与出货明细一致。2. 检验出货实物是否与加工要求单一致。3. 测试出货等级是否在规格范围内。（每型号需测试20PCS电性参数）4. 检验包装要求是否与要求一致。5. 出货时有开箱的需重新确认内外箱的等级与数量。6. 出货时需改标签的需每包确认改前与改后的等级是否正确。7. 盖OQC PASS章及贴封条。8. 出货检验报告的填写。八、DCC职责1文件编辑，分发2体系工作完成3报表制作。4会议记录及会议追踪.5日常行政事业处理。6完成主管安排日常和临时工作第三章 部门工作质量目标

10、一、年度品质质量目标见作业指导书不良管制范围第四章 工作规范一、 目的：为了对所有原材料、半成品、成品的品质控制，通过对各类产品的活动进行分类记录，以明确的方式表达品质质量，对产品质量进行综合管理；二、 范围：适用所有原材料、半成品、成品的品质检验。（一）IQC作业指引：进料检验规范（二）PQC作业指引 制程检验规范，QC工程表（三）OQC作业指引 出货检验规范（四）QA、QE作业指引 按公司客诉流程及信赖性标准作业 第五章 相关文件及表单记录一、相关文件：1、作业指导书2、检验规范二、相关表单：附表：序号表 单1首检单2检查作业指导书表格6固晶站检查报表7焊线站检查报表8封胶站检验报表9成品

11、检验报表10焊线拉力测试记录表11顾客报怨回馈书12烤箱巡检记录表13信赖性测试报告14晶片检测记录表15模粒检测记录表16支架检测记录表IQC检验报告单17异常处理单18测量仪器校准报告19测量仪器清单20出货检验报告21成品检验报告第六章 作业流程各类信息主管分类客户投诉ISO系统产线异常DCCQEQA材料异常?客户异常?发文?ISO审核?制程异常?需做试验?按规定流程进行材料异常分析客户异常知会客户公司检讨,解决预防协助客户解决效果追踪按试验程序进行制程异常需做试验公司检讨,解决预防防,效果追踪61品保部作业流程 62品管作业流程各类信息主管分类IQCOQCPQC备料异常材料异常材料异常

12、制程异常供应商异常常制程原因返馈仓库返馈仓库/产线制程异常单/停线投诉供应商重新备料/返工重新备料供应商分析解决分析改善OK改善追踪改善效果出货OKOK继续生产入库IQC作业流程退货仓库进料开具异常单,产品待理开具送检单入库OKNGIQC检验NGOKOK各部门签核MRBNG仓库根据采购单核对物料IQC异常处理流程不良发现回馈采购回馈供商供货商分析处理办法,回馈采购回馈品管退货,扣款,特采处理回馈采购PQC详细作业流程固晶作业流程：物料投产产线通知QC对物料进行确认排料点银胶QC首检NG点胶固晶进烤出烤焊线站固晶QC首检NGOKOK全检PASS章QC推力检验NGNGOK工程试验待处理/报废OKN

13、G排料品管部确认NGOK异常提出QC确认工程分析各部门确认责任部门跟踪改善生产部改善品管监督PMC安排品保追踪结案OKNG固晶异常处理流程物料投产焊线焊线封胶PASS章领班分配工作首件检查送全检NGOKNGOK焊线作业流程异常提出QC确认工程分析各部门确认责任部门跟踪改善生产部改善品管监督PMC安排品保追踪结案OKNG焊线异常处理流程封胶作业流程：品管确认物料配胶,预热QC确认灌胶首件检查灌胶烘烤离模QC-1H长烤出烤后测QC抽检温度,时间物料投产NGOKNGOKNGOKOKNGOKNG异常提出QC确认工程分析各部门确认责任部门跟踪改善品管监督PMC安排品保追踪结案OKNG封胶异常处理流程：分

14、光测试作业流程：物料出长烤一切QC首检一切QC抽检测试QC首检测试二切校正机台QC首检分光10K送检入库出货QC抽检OKNGNGOKOKNGOKNGOKNGOKNGQC首检和抽检OKNG异常提出QC确认工程分析各部门确认责任部门跟踪改善生产部改善品管监督PMC安排品保追踪结案OKNG分光测试异常处理流程OQC作业流程出货品质检验送检仓库备料物控通知出货OKOQC异常作业流程不良发生反馈仓库反馈PMCPMC安排返工或工程分析QC检验出货OKNG反馈主管反馈市场OKNG客诉及客户退货处理流程退货流程客诉流程客诉退货销售/市场客户抱怨处理单产品异常通知书品质/QE客户品质异常回复单必要时QE负责不良

15、品鉴定与原因分析责任单位提出改善预防措施品管经理核准责任单位经理确认签名总经理核准各责任部门存档PMC生产工程开发品质销售品质/QE产品异常通知单相关部门存档销售/市场客户品质检讨会议异常发生异常分析库存隔离客户原因我司问题不良分析分析报告知会业务分析报告联系客户了解情况库存处理报告给业务检讨会议会议记录改善追踪报告给业务知会客户分析报告给客户生产批次制程有无问题材来料有无问题材仓库有无问题检验有无问题出货是否特采运输过程问题是否出货要求工程特殊要求其它设计开发问题有无多批次出货分析各过程品管投诉供应商产生原因及解决办法仓库整顿品管检验更新管制要求特采部门处理要求计划部门处理反馈出货要求部门找

16、工程部门处理找工程部门处理其它处理办法库存隔离取消MRBQE流程备注：1、所有分析都必须有报告；2、普通分析出普通的分析报告；3、正规的投诉使用客户投诉回复单处理；4、针对库存的隔离，在问题未清的情况下，能联络单的方式要求计划部进行标识隔离，如客户原因，最以联络单的方式进行隔离取消，如果为我司不良，不良产品的处理待MRB后再做处理。试验申请产线异常新产品了解异常点根据异常点做试验合格不合格分析材料处理报废特采知会品质产线分析报告测试电性信赖性试验常温老化高温老化高温高湿冷热循环冷热冲击其它项目测试数据测试数据测试数据测试数据测试数据测试数据合格不合格试验合格报告知会相关部门分析报告VF，IR，IV，WD，X.Y,色温QA流程编制： 审核： 编制日期：2008-4-11